重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局是区政府工作部门，为正处级，2019年机构改革新成立单位。

主要职能有：1.贯彻执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定，组织实施行业技术规范和标准。2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。8.完成区委、区政府交办的其他任务。9.有关职责分工。重庆市荣昌区大数据应用发展管理局负责推进全区信息化应用工作；负责推进全区“智慧城市”和“智慧政务”工作；统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用；负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。重庆市荣昌区经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展，推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全；负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理。

（二）机构设置

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局下设办公室、信息化与数据资源管理科、应用推广与融合发展科3个内设机构。行政编制6名，实有编制5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区大数据技术服务中心，事业编制4人，实有人数0人。

（四）机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，根据改革要求，成立重庆市荣昌区大数据应用发展管理局。二是财政财务调整情况，成立一级预算单位，财务单位8月份开始运转。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计251.31万元，支出总计251.31万元。收支较上年决算数增加251.31万元、增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

2.收入情况。2019年度收入合计251.31万元，较上年决算数增加251.31万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：财政拨款收入251.31万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计251.31万元，较上年决算数增加251.31万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：基本支出46.59万元，占18.54%；项目支出204.72万元，占81.46%

4.结转结余情况。本部门2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计251.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加251.31万元，增长100%。主要原因是机构改革，新成立单位。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入251.31万元，较上年决算数增加251.31万元，增长100%。主要原因是机构改革，新成立单位。较年初预算数增加55.78万元，增长28.53%。主要原因是机构改革，新成立单位。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出251.31万元，较上年决算数增加251.31万元，增长100%。主要原因是机构改革，新成立单位。较年初预算数增加55.78万元，增长28.53%。主要原因是机构改革，新成立单位。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.45万元，占0.18%，较年初预算数增加0.45万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（2）教育支出0.14万元，占0.06%，较年初预算数减少0.02万元，下降12.50%，主要原因是机构改革，新成立单位，节约财政资金。

（3）社会保障与就业支出2.76万元，占1.10%，较年初预算数增加1.18万元，增长74.68%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（4）卫生健康支出2.13万元，占0.85%，较年初预算数增加1.46万元，增长217.91%，主要原因是机构改革，新成立单位，人员变动。

（5）资源勘探信息等支出243.82万元，占97.02%，较年初预算数增加51.75万元，增长26.94%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（6）住房保障支出2.01万元，占0.80%，较年初预算数增加0.96万元，增长91.43%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出46.59万元。其中：人员经费34.65万元，较上年决算数增加34.65万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费11.94万元，较上年决算数增加11.94万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.75万元，较年初预算数增加1.75万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。较上年支出数增加1.75万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位。

公务接待费1.75万元，主要用于接待其他区县大数据发展局到我单位学习调研政务信息整合工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加1.75万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。较上年支出数增加1.75万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位，故无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，无公务车；国内公务接待27批次186人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费94.29元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出11.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加11.94万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机构改革，新成立单位，故无上年数据。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.27万元，较上年决算数增加23.27万元，增长100%，主要原因是机构改革，新成立单位，故无上年数据。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑及打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金246.7125万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了设定绩效目标。

（二）绩效自评结果

公共区域免费无线局域网建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况是2019年建成公共区域免费Wi-Fi AP点225个，其中公益点92个。2019年建成公共区域免费Wi-FiAP点225个，其中公益点92个。项目全年预算数为12.1725万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益,共区域免费Wi-Fi惠及群众人数10万，二是服务对象满意度指标，公共区域免费Wi-Fi使用群众满意度高达95%以上。 现的问题及原因，一是少数WiFi接入点出现异常，设备出现问题未及时维修。下一步，我局定时对设备检查，及时维修改进，达到群众满意度在98%以上。

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门没有委托第三方开展绩效自评，故没有绩效评价报告或案例。

（三）绩效自评结果

本部门无财区级财政部门委托第三方开展的重点绩效评价目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓

联系电话：023-61471503   17830917391