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[ 索引号 ] 11500226MB1D37341C/2021-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区大数据发展局
[ 成文日期 ] 2021-02-02 [ 发布日期 ] 2021-02-02

重庆市大数据应用发展管理局2021年部门预算情况

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定,组织实施行业技术规范和标准。

2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。

3.负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。

6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局是区政府工作部门,为正处级。机关行政编制6名,设局长1名,副局长1名,科级领导职数3名。重庆市荣昌区大数据技术服务中心为区大数据发展局管理下设的正科级财政全额拨款事业单位(公益一类),编制4人,其中:主任1名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数800.06万元,其中:一般公共预算拨款800.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入 0万元。收入较去年增加169.76万元,主要是新增人员4人基本经费以及项目增加经费。

(二)支出预算:2021年年初预算数800.06万元,其中:教育支出0.97万元,社会保障和就业支出15.56万元,卫生健康支出9.87万元,住房保障支出14.29万元,资源勘探工业信息等支出759.37万元。支出较去年增加169.76万元,主要是基本支出增加92.68万元,项目支出增加77.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入800.06万元,一般公共预算财政拨款支出 800.06万元,比2020年增加169.76万元。其中:基本支出214.49万元,比2020年增加92.68万元,主要原因是新增4名人员,其中区内遴选公务员1人,公招和考核招聘事业单位3人;主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利、社会保险和正常运转的各项商品服务支出。项目支出585.58万元,比2020年增加77.1万元,主要原因是、落实“云长制”、信息化项目统筹全过程咨询服务费、互联网小镇、大数据信息化智能化培训宣传和技术指导目等项目经费;主要用于升级完善“数字荣昌”云平台、加强信息化项目统筹管理、建设“互联网小镇”、政务信息资源协同应用,以及组织开展大数据信息化智能化专题培训、业务指导和考察学习等工作。

重庆市荣昌区大据应用发展管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.8万元,比2020年增加4.8万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,比2020年无变化;公务接待费5.8万元,比2020年增加1.8万元,主要原因是2021年增加邀请技术单位、科研机构和学校等单位和专家来荣培训、技术咨询、评估等接待费用;公务用车运行维护费3万元,比2020年增加1.75万元,主要原因为2020年8月新购置公务车辆一辆,增加7个月运行经费。公务用车购置费0万元,比2020年减少19.56万元,主要原因是2020年已经购置公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费59.18万元,比上年增加25.93万元,主要原因为新增人员4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额215.98万元:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.98万元;其中一般公共预算拨款政府采购215.98万元:政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.98万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款585.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算为安排购置车辆。

六、 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘波,电话:023-61471503

附表: 1、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表
           2、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
         3、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
         4、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表
         5、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表
         6、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门收支总表
         7、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门收入总表
         8、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门支出总表
          9、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表
         10、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局国有资本经营收支预算表

       11、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

       12、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2021年区级重点专项资金绩效目标表


表一

重庆市荣昌区大数据应用发展局财政拨款收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

800.06

一、本年支出

800.06

800.06

 

 

一般公共预算拨款

800.06

教育支出

0.97

0.97

 

 

政府性基金预算拨款

 

社会保障和就业支出

15.56

15.56

 

 

国有资本经营预算拨款收入

 

卫生健康支出

9.87

9.87

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

759.37

759.37

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

14.29

14.29

 

 

一般公共预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

    收入总计

800.06

    支出合计

800.06

800.06

 

 







表二

重庆市荣昌区大数据应用发展局一般公共预算财政拨款支出预算表

 

单位:万元

功能分类科目

2021年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合 计

800.06

214.49

585.58

205

教育支出

0.97

0.97

 

20508

进修及培训

0.97

0.97

 

2050803

培训支出

0.97

0.97

 

208

社会保障和就业支出

15.56

15.56

 

20805

行政事业单位养老支出

15.56

15.56

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.38

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.19

5.19

 

210

卫生健康支出

9.87

9.87

 

21011

行政事业单位医疗

9.87

9.87

 

2101101

行政单位医疗

4.14

4.14

 

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

 

2101103

公务员医疗补助

1.95

1.95

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.41

2.41

 

215

资源勘探工业信息等支出

759.37

173.80

585.58

21501

资源勘探开发

10.30

 

10.30

2150199

其他资源勘探业支出

10.30

 

10.30

21505

工业和信息产业监管

749.08

173.80

575.28

2150501

行政运行

124.75

124.75

 

2150550

事业运行

49.05

49.05

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

575.28

 

575.28

221

住房保障支出

14.29

14.29

 

22102

住房改革支出

14.29

14.29

 

2210201

住房公积金

14.29

14.29

 






表三

重庆市荣昌区大数据应用发展局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2021年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合 计

214.49

155.30

59.18

301

工资福利支出

155.29

155.29

 

30101

基本工资

32.22

32.22

 

30102

津贴补贴

20.74

20.74

 

30103

奖金

21.55

21.55

 

30107

绩效工资

22.65

22.65

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.38

10.38

 

30109

职业年金缴费

5.19

5.19

 

30110

职工基本医疗保险缴费

5.51

5.51

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.95

1.95

 

30112

其他社会保障缴费

2.17

2.17

 

30113

住房公积金

14.29

14.29

 

30114

医疗费

1.44

1.44

 

30199

其他工资福利支出

17.21

17.21

 

302

商品和服务支出

59.18

 

59.18

30201

办公费

1.80

 

1.80

30205

水费

0.30

 

0.30

30206

电费

0.70

 

0.70

30207

邮电费

2.27

 

2.27

30209

物业管理费

0.20

 

0.20

30211

差旅费

1.50

 

1.50

30216

培训费

1.47

 

1.47

30217

公务接待费

5.80

 

5.80

30226

劳务费

11.00

 

11.00

30228

工会经费

9.78

 

9.78

30229

福利费

1.95

 

1.95

30231

公务用车运行维护费

3.00

 

3.00

30239

其他交通费用

6.32

 

6.32

30299

其他商品和服务支出

13.10

 

13.10

303

对个人和家庭的补助

0.02

0.02

 

30309

奖励金

0.02

0.02

 






表四

重庆市荣昌区大数据应用发展局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2021年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.80

0.00

3.00

0.00

3.00

5.80





表五

重庆市荣昌区大数据应用发展局政府性基金预算支出表


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出





205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




215

资源勘探工业信息等支出




21501

资源勘探开发




2150199

其他资源勘探业支出




21505

工业和信息产业监管




2150501

行政运行




2150550

事业运行




2150599

其他工业和信息产业监管支出




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)






表六

重庆市荣昌区大数据应用发展局部门收支总表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

800.06

教育支出

0.97

非税收入安排

 

社会保障和就业支出

15.56

预算外资金(专户核拨)

 

卫生健康支出

9.87

纳入预算管理的政府性基金收入

 

资源勘探工业信息等支出

759.37

国有资本经营收入

 

住房保障支出

14.29

转移支付收入

 

 

 

事业收入(不含预算外资金)

 

 

 

事业单位经营收入

 

 

 

其他各项收入

 

 

 

   本年收入总计

800.06

   本年支出合计

800.06

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转结余

 

 

 

      收入总计

800.06

      支出合计

800.06



表七

重庆市荣昌区大数据应用发展局部门收入总表



单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


800.06


800.06








205

教育支出

0.97


0.97








20508

进修及培训

0.97


0.97








2050803

培训支出

0.97


0.97








208

社会保障和就业支出

15.56


15.56








20805

行政事业单位养老支出

15.56


15.56








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38


10.38








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.19


5.19








210

卫生健康支出

9.87


9.87








21011

行政事业单位医疗

9.87


9.87








2101101

行政单位医疗

4.14


4.14








2101102

事业单位医疗

1.38


1.38








2101103

公务员医疗补助

1.95


1.95








2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.41


2.41








215

资源勘探工业信息等支出

759.37


759.37








21501

资源勘探开发

10.30


10.30








2150199

其他资源勘探业支出

10.30


10.30








21505

工业和信息产业监管

749.08


749.08








2150501

行政运行

124.75


124.75








2150550

事业运行

49.05


49.05








2150599

其他工业和信息产业监管支出

575.28


575.28








221

住房保障支出

14.29


14.29








22102

住房改革支出

14.29


14.29








2210201

住房公积金

14.29


14.29











表八

重庆市荣昌区大数据应用发展局部门支出总表


单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


800.06

214.49

585.58




205

教育支出

0.97

0.97





20508

进修及培训

0.97

0.97





2050803

培训支出

0.97

0.97





208

社会保障和就业支出

15.56

15.56





20805

行政事业单位养老支出

15.56

15.56





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.38

10.38





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.19

5.19





210

卫生健康支出

9.87

9.87





21011

行政事业单位医疗

9.87

9.87





2101101

行政单位医疗

4.14

4.14





2101102

事业单位医疗

1.38

1.38





2101103

公务员医疗补助

1.95

1.95





2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.41

2.41





215

资源勘探工业信息等支出

759.37

173.80

585.58




21501

资源勘探开发

10.30


10.30




2150199

其他资源勘探业支出

10.30


10.30




21505

工业和信息产业监管

749.08

173.80

575.28




2150501

行政运行

124.75

124.75





2150550

事业运行

49.05

49.05





2150599

其他工业和信息产业监管支出

575.28


575.28




221

住房保障支出

14.29

14.29





22102

住房改革支出

14.29

14.29





2210201

住房公积金

14.29

14.29







表九                         重庆市荣昌区大数据应用发展局政府采购预算明细表


单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

215.98

0.00

215.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

31.00


31.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

184.98


184.98

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类














表十

重庆市荣昌区大数据应用发展局国有资本经营收支预算表

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

教育支出

 

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

卫生健康支出

 

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

二、上年结转

 

住房保障支出

 

 

国有资本经营预算拨款

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

上年结转

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

上年结转

 

 

   收入总计

 

   支出合计

 

 

(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)





表十一

2021年部门(单位)预算整体绩效目标表

部门(单位名称)


支出预算总量


其中:部门预算支出


当年整体绩效目标


绩效指标

指标名称

指标权重

计量单位

指标性质

指标值





























表十二









2021年区级重点专项资金绩效目标表


编制单位:

138001-重庆市荣昌区大数据应用发展局

单位:万元


专项资金名称

落实“云长制”迁云建云项目

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展局


当年预算金额

298.8

项目分类

重点



项目概况

"1. 市委、市政府要求各区县集中建设数字云平台,2020年完成信息系统迁移上云,所有信息化系统必须部署在数字荣昌云平台上。迁云、建云及云平台服务费2020年、2021年、2022年每年需300万元。
   2. 2016
年区经信委负责我区信息化系统集约化迁移与浪潮科技公司签订云平台服务合同,合同期5年,2020年、2021年每年需27万元。"


立项依据

《重庆市全面推行 “云长制”实施方案》(渝委办〔201966号),《重庆市新型智慧城市建设方案(2019-2022)》(渝府办发〔201966号),《重庆市政务数据资源管理暂行管理办法》(重庆市人民政府令328号),《关于印发2019年各级各部门系统迁移上云年度实施计划的通知》(渝云长办〔20191号)


项目当年绩效目标

建成数字荣昌云平台,完成现有自建信息系统的迁云工作


绩效指标

指标类型

指标名称

计量单位

指标性质

指标值


02-效益

138JX057618-自建信息系统迁云比例

%

100


03-产出

138JX057612-自建信息系统迁云数量

20


03-产出

138JX057620-数字荣昌云平台建设程度

%

80












































联系人:

刘波

联系电话:

023-61471503



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