重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定，组织实施行业技术规范和标准。

2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。

3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。

4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。

5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。

6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。

7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局是区政府工作部门，为正处级。机关行政编制6名，设局长1名，副局长1名，科级领导职数3名。重庆市荣昌区大数据技术服务中心为区大数据发展局管理下设的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类），编制4人，其中：主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数800.06万元，其中：一般公共预算拨款800.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加169.76万元，主要是新增人员4人基本经费以及项目增加经费。

（二）支出预算：2021年年初预算数800.06万元，其中：教育支出0.97万元，社会保障和就业支出15.56万元，卫生健康支出9.87万元，住房保障支出14.29万元，资源勘探工业信息等支出759.37万元。支出较去年增加169.76万元，主要是基本支出增加92.68万元，项目支出增加77.1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入800.06万元，一般公共预算财政拨款支出 800.06万元，比2020年增加169.76万元。其中：基本支出214.49万元，比2020年增加92.68万元，主要原因是新增4名人员，其中区内遴选公务员1人，公招和考核招聘事业单位3人；主要用于保障局机关及所属事业单位在职人员工资福利、社会保险和正常运转的各项商品服务支出。项目支出585.58万元，比2020年增加77.1万元，主要原因是、落实“云长制”、信息化项目统筹全过程咨询服务费、互联网小镇、大数据信息化智能化培训宣传和技术指导目等项目经费；主要用于升级完善“数字荣昌”云平台、加强信息化项目统筹管理、建设“互联网小镇”、政务信息资源协同应用，以及组织开展大数据信息化智能化专题培训、业务指导和考察学习等工作。

重庆市荣昌区大据应用发展管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.8万元，比2020年增加4.8万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年无变化；公务接待费5.8万元，比2020年增加1.8万元，主要原因是2021年增加邀请技术单位、科研机构和学校等单位和专家来荣培训、技术咨询、评估等接待费用；公务用车运行维护费3万元，比2020年增加1.75万元，主要原因为2020年8月新购置公务车辆一辆，增加7个月运行经费。公务用车购置费0万元，比2020年减少19.56万元，主要原因是2020年已经购置公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费59.18万元，比上年增加25.93万元，主要原因为新增人员4人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额215.98万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.98万元；其中一般公共预算拨款政府采购215.98万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.98万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款585.58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算为安排购置车辆。

六、 专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘波，电话：023-61471503

附表： 1、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局财政拨款收支总表
　          2、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
　　　　     3、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
　　　　     4、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局一般公共预算“三公”经费支出表
　　　　     5、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局政府性基金预算支出表
　　　　     6、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门收支总表
　　　　     7、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门收入总表
　　　　     8、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局部门支出总表
　　　　      9、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局政府采购预算明细表
　　　　     10、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局国有资本经营收支预算表

       11、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

       12、重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2021年区级重点专项资金绩效目标表