>
中国政府网 | 重庆市人民政府网 部门街镇 登录 | 注册

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算

[ 索引号 ] 11500226MB0Q67938G/2020-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌高新区管委会
[ 成文日期 ] 2020-06-22 [ 发布日期 ] 2020-06-22

重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

一)职能职责。

1.重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会,为区政府派出机构,根据区人民政府的授权行使下列职责:

1)认真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。

2)在全区经济社会发展总体规划指导下,负责编制高新区经济社会发展规划,报经区人民政府批准后组织实施。

3)在全区城镇建设规划、土地利用总体规划的指导下,负责编制高新区控制性详细规划,并按法定程序报批后组织实施;负责项目、基础设施建设等管理工作。

4)负责监督、检查、指导板桥工业园和广富工业园入驻企业的安全生产和质量监督工作。

5)负责荣昌高新区有关行政事业性规费的统一收取工作;荣昌高新区财务实行独立核算,收支业务接受区财政局的监督管理。

6)承办区委、区政府交办的其他事项。

2.重庆市荣昌区高新技术产业开发区发展促进中心为重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会管理的正处级财政全额拨款事业单位(公益一类),其宗旨为:为荣昌高新区管委会建设发展提供服务保障。主要职责如下

1)负责拟订招商引资年度工作计划及各项招商引资活动的具体实施方案;负责组织开展网上招商、专业招商和中介招商等多种形式的招商活动,组织协调区内外、国内外企业和有关行业部门来区考察交流及参加招商引资相关活动。

2)负责招商引资的业务指导、宣传推介、政策解释、客商联络、 咨询接待、技术考察、合同编制、谈判签约及跟踪服务工作。

3)负责招商项目统计、分析,建立并完善招商引资项目库, 提出招商引资相关配套措施的建议。

4)负责落实兑现招商引资有关考核激励政策。

5)负责做好企业招商引资前期准备工作,整合区内服务资源。

6)负责为签约企业提供服务,解决企业遇到的各类问题,为入驻企业提供优质高效的服务。

7)配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作,协调企业对外贸易工作;负责荣昌高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

8)负责研究荣昌高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等,收集行业动态, 为社会提供行业的信息咨询与指导服务,为区委、区政府制定产业政策提供决策依据。

9)承担荣昌高新区安全生产管理服务工作,制订安全生产应急预案,对落户企业、项目在安全方面进行服务。

10)承办主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置。

1.荣昌高新技术产业开发区管理委员会设4个内设机构。

1)党政办公室

2)规划建设科

3)财务科

4安全科

2重庆市荣昌区高新技术产业开发区发展促进中心14个内设机构

1)综合科

2)信息统计科

3)宣传科

4)招商科

5)环保科

6)项目促进科

7)经济运行科

8)用地科

9)安全与质量科

10)项目资金科

11)项目建设科

12)项目管理科

13)行政服务中心

14)信访科

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2018年决算编制的二级预算单位主要包括荣昌高新技术产业开发区管理委员会及重庆市荣昌区高新技术产业开发区发展促进中心

)机构改革情况。

我单位暂未进行机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计57,846.79万元,支出总计57,846.79万元。收支较上年决算数增加16,959.93万元、增长41.48%,主要原因一是高新区财政体制结算、基础设施建设资金宏烨公司的费用补贴增加;二是在于招商引资任务增加,三大产业办费用增加;三是工资结构调整、补发调增以及企业政策性补助的增加

2.收入情况。本部门2018年度收入合计57,288.52万元,较上年决算增加16,401.66万元,增长40.11%,主要原因是财政体制结算、基础设施建设项目增加及宏烨公司费用补贴大幅度增加; 其中:财政拨款收入57,288.52万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余558.26万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计57,846.79万元,较上年决算数增加22,522.95万元,增长63.76%,主要原因是工资调增及补发基础设施建设、招商引资政策优惠补助以及宏烨公司费用补贴大幅度增加其中:基本支出2,036.74万元,占3.52%;项目支出55,810.04万元,占96.48%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5,563.02万元,下降100.00%,主要原因是项目较上年实施及时,其中:税收体制结算减少563.02万元,园区基础设施建设资金减少5000万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入57,288.52万元,较上年决算数增加16,401.66万元,增长40.11%。主要原因是高新区行政运行(绩效考核、工资调标、办公经费)收入增加97.45万元;招商引资费用补贴收入增加共计16343.41万元;事业运行收入减少627.43万元(因机构改革调出25人事业人员);其他商贸事收入增加创建国家级高新区新闻宣传费44万元、荣隆工业园建设成本审计费140万元;培训支出收入增加1.16万元;事业单位离退休减少10.08万元;基础设施建设收入增加339.86万元;行政事业单位医疗收入增加15.92万元;住房公积金收入增加57.37万元,较年初预算数增加37,029.03万元,增长182.77%主要原因是人员经费收入追加90.88万元(原因是工资调增及补发) ;日常公用经费收入追减12.4万元(原因是机构改革调出25人事业人员);基础设施建设项目经费收入追减1079.96万元(原因是部分基础设施项目延迟);行政事业类费用补贴收入追加38030.51万元。此外,年初财政拨款结转和结余558.26万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出57,846.79万元,较上年决算数增加22,522.95万元,增长63.76%。主要原因是高新区行政运行(绩效考核、工资调标、办公经费)支出增加共计97.45万元;招商引资费用补贴支出增加共计16343.41万元;事业运行支出减少627.43万元(因机构改革调出25人事业人员);其他商贸事物支出增加创建国家级高新区新闻宣传费44万元、荣隆工业园建设成本审计费140万元;培训支出增加1.16万元;事业单位离退休减少10.08万元;基础设施建设支出增加339.86万元;行政事业单位医疗支出增加15.92万元;住房公积金支出增加57.37万元,较年初预算数增加37,587.30万元,增长185.53%主要原因是人员经费支出追加90.88万元(原因是工资调增及补发)日常公用经费支出追减12.4万元(原因是机构改革调出25人事业人员);基本建设类项目经费支出追减1079.96万元(原因是部分基础设施项目实施延后);行政事业类费用补贴支出追加38030.51万元。此外,年初财政拨款结转和结余基础设施支出558.26万元。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5,563.02万元,下降100.00%,主要原因是项目较上年实施及时,其中:税收体制结算减少563.02万元,园区基础设施建设资金减少5000万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出26,818.55万元,占46.36%,较年初预算数增加24,175.04万元,增长914.51%,主要原因是高新区较年初预算行政运行(主要是绩效考核、工资调标、办公经费及年中进行财政体质结算)支出增加33.83万元 ;招商引资费用补贴支出增加共计24119.18万元;高新区事业运行(绩效考核、工资调标、办公经费)支出增加72.26万元;其他商贸事(中国机械工业信息研究院招商服务经费29万元,购买跟踪环境影响评价服务21.23万元)项目实施延后,支出减少50.23万元。

2)教育支出1.16万元,占0.00%,较年初预算数减少8.92万元,下降88.49%,主要原因是机构改革调出25事业人员。

3)社会保障与就业支出175.11万元,占0.30%,较年初预算数减少18.68万元,下降9.64%,主要原因是事业单位离退休减少5.68万元(因退休人员商品和服务支出减少);机关事业单位基本养老保险缴费支出减少13万元(因机构改革调出25人事业人员);机关事业单位职业年金缴费支出减少5.2万元(因机构改革调出25人事业人员);其他行政事业单位离退休支出增加5.2万元(因退休人员商品和服务支出增加)。

4)医疗卫生与计划生育支出86.59万元,占0.15%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。

5)节能环保支出11,202.88万元,占19.37%,较年初预算数增加11,202.88万元,增长0.00%,与年初预算数一致。

6)城乡社区支出19,436.99万元,占33.60%,较年初预算数增加4,436.99万元,增长29.58%,主要原因是较年初预算基础设施减少931.99万元、费用补贴增加9305万元、 政府债券增加5800万元。

7)住房保障支出125.52万元,占0.22%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,036.74万元。其中:人员经费1,547.02万元,较上年决算数增加165.64万元,增长11.99%,主要原因招商引资任务增加、工资的补发调增造成费用大幅度增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。 公用经费489.72万元,较上年决算数减少631.26万元,下降56.31%,主要原因是机构改革调出25人事业人员、厉行节约、严格按照财务管理办法支出。公用经费用途主要包括招商引资办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、其他商品和服务支出等。

)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入9,200.00万元,较上年决算数增加4,900.00万元,增长113.95%,主要原因是基础设施建设项目政府债券收入增加。本年支出9,200.00万元,较上年决算数增加4,900.00万元,增长113.95%,主要原因是基础设施建设项目政府债券支出增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计228.01万元,较年初预算数增加116.01万元,增长103.58%,主要原因是公务车运行维护费用于招商引资接待批次增加及业务检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,所以较年初预算增加25.32万元;公务接待费主要用于招商引资接待客商次数频繁,所以较年初预算增加90.69万元。较上年支出数减少11.72万元,下降4.89%,主要原因是公务接待费及公务车运行维护费减少,体现为:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2018年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费25.00万元,主要用于招商引资接待客商。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与年初预算数一致。较上年支出数减少40.11万元,下降61.60%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务车购置费。

公务车运行维护费49.31万元,主要用于招商引资接待批次增加及业务检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数增加25万元,增长105.46%,主要原因是招商引资任务重,项目谈判次数增加,公务车接待批次增加。较上年支出数减少11.86万元,下降19.39%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护下降。

公务接待费153.69万元,主要用于接待招商引资客商 。费用支出较年初预算数增加90.69万元,增长143.95%,主要原因是招商引资任务重,项目谈判次数增加,公务车接待批次增加。我单位2018年招商引资成效:全区新引进项目338个,合同资金637.12亿元,固投资金291.09亿元。其中:新引进工业项目193个,合同资金350.68亿元,固投资金193.44亿元。全年共引进亿元以上重大项目122个,其中亿元以上重大工业项目78个、1-5亿元项目62个、5-10亿元项目8个、10-15亿元项目4个、15-30亿元项目4个,引进国家级高新技术企业15家、上市公司及子公司11家。新签约项目投资额、新开工项目计划投资额、重点在谈项目投资额、区主要领导接待拜访企业情况4项主要考核指标二季度综合排名全市第6名、渝西片区排名第2名,三季度全市综合排名第1名。较上年支出数增加40.24万元,增长35.47%,主要原因是招商引资任务重,项目谈判次数增加,公务车接待批次增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待172批次16,852人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费91.20元,车均购置费25.00万元,车均维护费6.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出489.72万元,机关运行经费主要用于开支招商引资公务接待费、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费;机关运行经费较上年决算数减少631.26万元,下降56.31%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,遵守公务接待开支范围和开支标准

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,主要用于招商引资接待客商。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额225.39万元,其中:政府采购货物支出35.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出190.33万元。授予中小企业合同金额225.39万元,占政府采购支出总额100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。主要用于采购新增办公设备、办公用品、办公服务、通用设备及招商引资产业规划编制服务费等。

五、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对0个项目开展了绩效自评,涉及资金0万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,本部门没有开展预算绩效管理。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:郑燕 17802387236


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

2018年度

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

57,288.52

一、一般公共服务支出

26,818.55

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

1.16

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

175.11

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

86.59

 

 

十、节能环保支出

11,202.88

 

 

十一、城乡社区支出

19,436.99

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

125.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

57,288.52

本年支出合计

57,846.79

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

558.26

年末结转和结余

 

合计

57,846.79

合计

57,846.79

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



收入决算表


  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开02表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

    2018年度

     

     

     

     

    单位:万元

         

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    57,288.52

    57,288.52

     

     

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    26,260.28

    26,260.28

     

     

     

     

     

    20113

    商贸事务

    26,260.28

    26,260.28

     

     

     

     

     

    2011301

    行政运行

    186.41

    186.41

     

     

     

     

     

    2011308

    招商引资

    24,427.91

    24,427.91

     

     

     

     

     

    2011350

    事业运行

    1,461.96

    1,461.96

     

     

     

     

     

    2011399

    其他商贸事务支出

    184.00

    184.00

     

     

     

     

     

    205

    教育支出

    1.16

    1.16

     

     

     

     

     

    20508

    进修及培训

    1.16

    1.16

     

     

     

     

     

    2050803

    培训支出

    1.16

    1.16

     

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    175.12

    175.12

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    175.12

    175.12

     

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    121.37

    121.37

     

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    48.55

    48.55

     

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    5.20

    5.20

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    86.59

    86.59

     

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    86.59

    86.59

     

     

     

     

     

    2101101

    行政单位医疗

    9.15

    9.15

     

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    74.35

    74.35

     

     

     

     

     

    2101103

    公务员医疗补助

    3.09

    3.09

     

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    11,202.88

    11,202.88

     

     

     

     

     

    21199

    其他节能环保支出

    11,202.88

    11,202.88

     

     

     

     

     

    2119901

    其他节能环保支出

    11,202.88

    11,202.88

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    19,436.99

    19,436.99

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    10,236.99

    10,236.99

     

     

     

     

     

    2120303

    小城镇基础设施建设

    931.99

    931.99

     

     

     

     

     

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    9,305.00

    9,305.00

     

     

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    9,200.00

    9,200.00

     

     

     

     

     

    2120803

    城市建设支出

    9,200.00

    9,200.00

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    125.52

    125.52

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    125.52

    125.52

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    125.52

    125.52

     

     

     

     

     

    备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表


  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开03表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

    2018年度

     

     

     

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)



















    合计

    57,846.79

    2,036.74

    55,810.04

     

     

     

    201

    一般公共服务支出

    26,818.55

    1,648.37

    25,170.18

     

     

     

    20113

    商贸事务

    26,818.55

    1,648.37

    25,170.18

     

     

     

    2011301

    行政运行

    186.41

    186.41

     

     

     

     

    2011308

    招商引资

    24,986.18

     

    24,986.18

     

     

     

    2011350

    事业运行

    1,461.96

    1,461.96

     

     

     

     

    2011399

    其他商贸事务支出

    184.00

     

    184.00

     

     

     

    205

    教育支出

    1.16

    1.16

     

     

     

     

    20508

    进修及培训

    1.16

    1.16

     

     

     

     

    2050803

    培训支出

    1.16

    1.16

     

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    175.12

    175.12

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    175.12

    175.12

     

     

     

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    121.37

    121.37

     

     

     

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    48.55

    48.55

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    5.20

    5.20

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    86.59

    86.59

     

     

     

     

    21011

    行政事业单位医疗

    86.59

    86.59

     

     

     

     

    2101101

    行政单位医疗

    9.15

    9.15

     

     

     

     

    2101102

    事业单位医疗

    74.35

    74.35

     

     

     

     

    2101103

    公务员医疗补助

    3.09

    3.09

     

     

     

     

    211

    节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

     

     

     

    21199

    其他节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

     

     

     

    2119901

    其他节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    19,436.99

     

    19,436.99

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    10,236.99

     

    10,236.99

     

     

     

    2120303

    小城镇基础设施建设

    931.99

     

    931.99

     

     

     

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    9,305.00

     

    9,305.00

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    9,200.00

     

    9,200.00

     

     

     

    2120803

    城市建设支出

    9,200.00

     

    9,200.00

     

     

     

    221

    住房保障支出

    125.52

    125.52

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    125.52

    125.52

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    125.52

    125.52

     

     

     

     

    备注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表


  •  

     

     

     

     

    公开04表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

    2018年度 

     

    单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    决算数

    功能分类科目

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    48,088.52

    一、一般公共服务支出

    26,818.55

    26,818.55

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    9,200.00

    二、外交支出

     

     

     

     

     

    三、国防支出

     

     

     

     

     

    四、公共安全支出

     

     

     

     

     

    五、教育支出

    1.16

    1.16

     

     

     

    六、科学技术支出

     

     

     

     

     

    七、文化体育与传媒支出

     

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    175.11

    175.11

     

     

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    86.59

    86.59

     

     

     

    十、节能环保支出

    11,202.88

    11,202.88

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    19,436.99

    10,236.99

    9,200.00

     

     

    十二、农林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

     

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

     

     

     

     

     

    十八、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    125.52

    125.52

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

     

     

     

     

     

    二十一、其他支出

     

     

     

     

     

    二十二、债务还本支出

     

     

     

     

     

    二十三、债务付息支出

     

     

     

    本年收入合计

    57,288.52

    本年支出合计

    57,846.79

    48,646.79

    9,200.00

    年初财政拨款结转和结余

    558.26

    年末财政拨款结转和结余

     

     

     

    一、一般公共预算财政拨款

    558.26

    基本支出结转

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

     

    项目支出结转和结余

     

     

     

    合计

    57,846.79

    合计

    57,846.79

    48,646.79

    9,200.00

    备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


  •  

     

     

     

     

     

    公开05表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

     2018年度

     

    单位万元

         

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    48,646.79

    2,036.74

    46,610.04

    201

    一般公共服务支出

    26,818.55

    1,648.37

    25,170.18

    20113

    商贸事务

    26,818.55

    1,648.37

    25,170.18

    2011301

    行政运行

    186.41

    186.41

     

    2011308

    招商引资

    24,986.18

     

    24,986.18

    2011350

    事业运行

    1,461.96

    1,461.96

     

    2011399

    其他商贸事务支出

    184.00

     

    184.00

    205

    教育支出

    1.16

    1.16

     

    20508

    进修及培训

    1.16

    1.16

     

    2050803

    培训支出

    1.16

    1.16

     

    208

    社会保障和就业支出

    175.12

    175.12

     

    20805

    行政事业单位离退休

    175.12

    175.12

     

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    121.37

    121.37

     

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    48.55

    48.55

     

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    5.20

    5.20

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    86.59

    86.59

     

    21011

    行政事业单位医疗

    86.59

    86.59

     

    2101101

    行政单位医疗

    9.15

    9.15

     

    2101102

    事业单位医疗

    74.35

    74.35

     

    2101103

    公务员医疗补助

    3.09

    3.09

     

    211

    节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

    21199

    其他节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

    2119901

    其他节能环保支出

    11,202.88

     

    11,202.88

    212

    城乡社区支出

    10,236.99

     

    10,236.99

    21203

    城乡社区公共设施

    10,236.99

     

    10,236.99

    2120303

    小城镇基础设施建设

    931.99

     

    931.99

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    9,305.00

     

    9,305.00

    221

    住房保障支出

    125.52

    125.52

     

    22102

    住房改革支出

    125.52

    125.52

     

    2210201

    住房公积金

    125.52

    125.52

     

    备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表


  •  

     

     

     

     

     

     

     

    公开06

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    金额

    经济分类科目编码

    经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    金额

    经济分类科目编码

    经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

    金额

    301

    工资福利支出

    1,541.46

    302

    商品和服务支出

    489.72

    310

    资本性支出

     

    30101

    基本工资

    365.66

    30201

    办公费

    36.11

    31001

    房屋建筑物购建

     

    30102

    津贴补贴

    59.24

    30202

    印刷费

    9.08

    31002

    办公设备购置

     

    30103

    奖金

    16.14

    30203

    咨询费

    36.11

    31003

    专用设备购置

     

    30106

    伙食补助费

     

    30204

    手续费

     

    31005

    基础设施建设

     

    30107

    绩效工资

    387.15

    30205

    水费

    0.66

    31006

    大型修缮

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险费

    121.37

    30206

    电费

    30.88

    31007

    信息网络及软件购置更新

     

    30109

    职业年金缴费

    48.55

    30207

    邮电费

    16.60

    31008

    物资储备

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    57.11

    30208

    取暖费

     

    31009

    土地补偿

     

    30111

    公务员医疗补助缴费

    3.09

    30209

    物业管理费

    20.29

    31010

    安置补助

     

    30112

    其他社会保障缴费

    13.44

    30211

    差旅费

    84.10

    31011

    地上附着物和青苗补偿

     

    30113

    住房公积金

    125.52

    30212

    因公出国(境)费用

     

    31012

    拆迁补偿

     

    30114

    医疗费

    16.32

    30213

    维修(护)费

    24.15

    31013

    公务用车购置

     

    30199

    其他工资福利支出

    327.90

    30214

    租赁费

    15.80

    31019

    其他交通工具购置

     

    303

    对个人和家庭的补助

    5.56

    30215

    会议费

    2.17

    31021

    文物和陈列品购置

     

    30301

    离休费

     

    30216

    培训费

    6.46

    31022

    无形资产购置

     

    30302

    退休费

     

    30217

    公务接待费

    78.88

    31099

    其他资本性支出

     

    30303

    退职(役)费

     

    30218

    专用材料费

     

    312

    对企业补助

     

    30304

    抚恤金

     

    30224

    被装购置费

     

    31201

    资本金注入

     

    30305

    生活补助

    4.62

    30225

    专用燃料费

     

    31203

    政府投资基金股权投资

     

    30306

    救济费

     

    30226

    劳务费

    19.00

    31204

    费用补贴

     

    30307

    医疗费补助

    0.80

    30227

    委托业务费

     

    31205

    利息补贴

     

    30308

    助学金

     

    30228

    工会经费

    25.90

    31299

    其他对企业补助

     

    30309

    奖励金

    0.13

    30229

    福利费

    2.31

    399

    其他支出

     

    30310

    个人农业生产补贴

     

    30231

    公务用车运行维护费

    27.23

    39906

    赠与

     

    30399

    其他个人和家庭的补助支出

     

    30239

    其他交通费用

     

    39907

    国家赔偿费用支出

     

     

     

     

    30240

    税金及附加费用

     

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    53.98

    39999

    其他支出

     

     

     

     

    307

    债务利息及费用支出

     

     

     

     

     

     

     

    30701

    国内债务付息

     

     

     

     

     

     

     

    30702

    国外债务付息

     

     

     

     

     

     

     

    30703

    国内债务发行费用

     

     

     

     

     

     

     

    30704

    国外债务发行费用

     

     

     

     

    人员经费合计

    1,547.02

    公用经费合计

    489.72

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

    公开07表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会


    2018年度

     

     

     

    单位:万元

         

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    项目(按“项”级功能分类科目)

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

     

    9,200.00

    9,200.00

     

    9,200.00

     

    212

    城乡社区支出

     

    9,200.00

    9,200.00

     

    9,200.00

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

     

    9,200.00

    9,200.00

     

    9,200.00

     

    2120803

    城市建设支出

     

    9,200.00

    9,200.00

     

    9,200.00

     

    备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

                                         

部门决算相关信息统计表


  •  

     

     

     

    公开08表

    公开部门:重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

    2018年度

     

    单位:万元

    项  目

    预算数

    决算数

    项  目

    决算数

    一、“三公”经费支出

    二、机关运行经费

    489.72

    (一)支出合计

    112.00

    228.01

    (一)行政单位

    489.72

    1.因公出国(境)费

     

     

    (二)参照公务员法管理事业单位

     

    2.公务用车购置及运行维护费

    49.00

    74.31

     

     

    1)公务用车购置费

    25.00

    25.00

    三、国有资产占用情况

    2)公务用车运行维护费

    24.00

    49.31

    (一)车辆数合计(辆)

    8

    3.公务接待费

    63.00

    153.69

    1.副部(省)级及以上领导用车

     

    1)国内接待费

    63.00

    153.69

    2.主要领导干部用车

     

    其中:外事接待费

     

     

    3.机要通信用车

    2

    2)国(境)外接待费

     

     

    4.应急保障用车

    6

    (二)相关统计数

    5.执法执勤用车

     

    1.因公出国(境)团组数(个)

     

    6.特种专业技术用车

     

    2.因公出国(境)人次数(人)

     

    7.离退休干部用车

     

    3.公务用车购置数(辆)

    1

    8.其他用车

     

    4.公务用车保有量(辆)

    8

     

     

    5.国内公务接待批次(个)

    172

    (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

     

    其中:外事接待批次(个)

     

    (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

     

    6.国内公务接待人次(人)

    16,852

     

     

    其中:外事接待人次(人)

     

     

     

    7.国(境)外公务接待批次(个)

     

     

     

    8.国(境)外公务接待人次(人)

     

     

     

    备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

47



扫一扫在手机打开当前页