重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
（本级）2022年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
2．在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
3．配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
4．负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
5．依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6．负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
7．拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。
8．按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
9．负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
10．引导建立中小企业融资体系。
11．承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）共设5个内设机构。
1．党政办公室（审计科）。
2．规划建设科。
3．安全生产和生态环境保护科。
4．财务科。
5．经济发展科（科学技术发展科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2022年度收入总计57,149.99万元，支出总计57,149.99万元。收支较上年决算数减少91,124.63万元，下降61.5%，主要原因：一是预算一体化改革拆分2个单位；二是当年未安排新增债券项目。
2．收入情况。2022年度收入合计56,703.63万元，较上年决算数减少80,187.06万元，下降58.6%，主要原因：一是预算一体化改革拆分2个单位；二是当年未安排新增债券项目。其中：财政拨款收入56,669.05万元，占99.9%；其他收入34.59万元，占0.1%。此外，年初结转和结余446.36万元。
3．支出情况。2022年度支出合计57,149.99万元，较上年决算减少90,678.27万元，下降61.3%，主要原因：一是预算一体化改革拆分2个单位；二是当年未安排新增债券项目。其中：基本支出270.03万元，占0.5%；项目支出56,879.96万元，占99.5%。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少446.36万元，下降100%，主要原因是预算一体化改革拆分2个单位
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计57,106.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少91,095.79万元，下降61.5%。主要原因：一是预算一体化改革拆分2个单位；二是当年未安排新增债券项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入28,360.61万元，较上年决算数减少10,521.91万元，下降27.1%。主要原因是预算一体化改革拆分2个单位。较年初预算数减少190.66万元，下降0.7%。主要原因：一是公用经费压减35.00万元；二是一般性项目压减20% 减少金额119.00万元；三是年休未休带薪金未发放。此外，年初财政拨款结转和结余437.74万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出28,798.34万元，较上年决算数减少21,030.37万元，下降42.2%。主要原因是预算一体化改革拆分2个单位。较年初预算数增加247.07万元，增长0.9%。主要原因：一是年初财政拨款结转和结余437.74万元纳入本年支付；二是经费压减等原因减少支出190.66万元。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少437.74万元，下降100.0%，主要原因是本年支付力度较大，年末无预算项目结转和结余。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出497.30万元，占1.7%，较年初预算数减少17995.89万元，下降97.3%，主要原因是年末调整功能科目指标所致，主要从招商引资调为其他功能科目18062.07万元。
（2）教育支出7,522.69万元，占26.1%，较年初预算数增加7,521.82万元，增长864577.0%，主要原因是年末调整功能科目将其他教育支出调为7,522.00万元。
（3）科学技术支出2,250.62万元，占7.8%，较年初预算数增加2,250.62万元，增长100.0%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。
（4）社会保障与就业支出21.10万元，占0.1%，较年初预算数增加7.14万元，增长51.1%，主要原因是在职人员从7人上升到13人，增加养老保险和职业年金费用。
（5）卫生健康支出14.42万元，占0.1%，较年初预算数增加5.16万元，增长55.7%，主要原因是在职人员从7人上升到13人，增加医疗保险等费用。
（6）城乡社区支出6,514.00万元，占22.6%，较年初预算数减少3,406.00万元，下降34.3%，主要原因：一是年末调整功能科目指标所致；二是土地收入未完成部分指标财政收回。
（7）交通运输支出10,478.00万元，占36.4%，较年初预算数增加10,478.00万元，增长100.0%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。
（8）资源勘探信息等支出1,481.31万元，占5.1%，较年初预算数增加1,380.31万元，增长1366.6%，主要原因：一是追加市级创新创业特色载体资金1437.73万元；二是调减指标57万元。
（9）住房保障支出18.91万元，占0.1%，较年初预算数增加5.92万元，增长45.6%，主要原因是在职人员从7人升到13人，增加住房公积金费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出270.03万元。其中：人员经费218.49万元，较上年决算数减少1,173.34万元，下降84.3%，主要原因是预算一体化改革拆分２个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费51.54万元，较上年决算数减少399.34万元，下降88.6%，主要原因是预算一体化改革拆分２个单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28,308.44万元，较上年决算数减少69,627.68万元，下降71.1%。本年支出28,308.44万元，较上年决算数减少69,627.68万元，下降71.1%，主要原因一是财政压减项目支出；二是当年未安排市级新增债券项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计1.49万元，较年初预算数减少1.51万元，下降50.3%，主要原因：一是厉行节约，严控接待；二是预算一体化改革拆分为２个单位，招商引资接待以区发展促进中心为主。较上年支出数减少58.15万元，下降97.5%，主要原因是预算一体化改革拆分２个单位。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长０.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长０.0%，主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）计划、预算、费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置计划、预算、费用支出。
较上年支出数减少16.98万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置计划。
公务用车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2023年无公务车。较上年支出数减少19.62万元，下降100.0%，主要原因是预算一体化改革拆分２个单位，公务车在下属事业单位。公务接待费1.49万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.51万元，下降50.3%，主要原因：一是厉行节约，严控接待；二是预算一体化改革拆分为２个单位，招商引资接待以区发展促进中心为主。较上年支出数减少21.55万元，下降93.5%，主要原因是预算一体化改革拆分２个单位。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次160人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，受疫情影响未安排大型会议。本年度培训费支出12.38万元，较上年决算数减少6.29万元，下降33.7%，主要原因是受疫情影响，各类培训由线下调为线上，减少培训经费。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出51.54万元，主要用于开支.办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少399.34万元，下降88.6%，一是2021年下属单位合并报表，机关运行经费无法分割；二是预算一体化改革拆分2个单位，机关运行经费为行政单位。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度本部门政府采购支出总额391.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.00万元。授予中小企业合同金额391.66万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额327.66万元，占政府采购支出总额的83.7%。主要用于采购电脑4.80万元、操作系统4.86万元，荣昌高新区吴家化工产业园控制性详细规划编64.00万元、重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会江北机场T3航站出口通道（GTC—02）立面广告采购318.00万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金76,317.31万元，其中：一般专项项目12个，重点专项项目7个。从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
2022年本单位共有重点专项7项，涉及资金72,406.46万元，其中：2021年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算192.00万元、荣昌区“非公”党组织经费30.66万元、税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）22,000.00万元、设立科技创新产业股权投资基金10,000.00万元、部经济结算4,501.24万元、工业用地出让收入结算33,856.56万元。
（自评表附后）
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位19个项目有10个项目预算执行未达到100.0%，其中自评90分以下3 个项目，分别是工业用地出让收入结算89.1分、商住地出让收入结算80分、博士后科研站经费79.1分。主要原因是受国际市场影响 ，企业投资处于观望期，投资热度不够，加之区内实行精准招商，招好商、招大商，导致年初预设指标无法完成，同时当年预算执行较低，部分目标指标财收回，也导致评分不高。具体措施：提升年初预算精判，细化预算执行指标，突出重点，加快项目推进，加强资金监督，保质保量完成年初工作任务，提高财政资金使用效率，保障有限资金落实增效。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓天能，联系电话：81060815。
附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022年部门决算公开报表
2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2022年绩效目标自评表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 28,360.61 | 一、一般公共服务支出 | 505.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 28,308.44 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 7,522.69 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 2,250.62 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 34.59 | 八、社会保障和就业支出 | 21.10 |
九、卫生健康支出 | 14.42 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 32,647.56 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | 10,478.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,481.33 | ||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 18.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | 2,209.47 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 56,703.63 | 本年支出合计 | 57,149.99 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 446.36 | 年末结转和结余 | |
总计 | 57,149.99 | 总计 | 57,149.99 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 56,703.63 | 56,669.05 | 34.59 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 497.30 | 497.30 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 497.30 | 497.30 | ||||||||
2011301 | 行政运行 | 214.91 | 214.91 | ||||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.24 | 4.24 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 212.93 | 212.93 | ||||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 65.22 | 65.22 | ||||||||
205 | 教育支出 | 7,522.69 | 7,522.69 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||||
20599 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | ||||||||
2059999 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.08 | 3.08 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 32,647.56 | 32,647.56 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,133.56 | 26,133.56 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 22,838.56 | 22,838.56 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 295.00 | 295.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,043.57 | 1,043.57 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,043.57 | 1,043.57 | ||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43.57 | 43.57 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | ||||||||
229 | 其他支出 | 2,209.47 | 2,174.88 | 34.59 | |||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 34.59 | 34.59 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 34.59 | 34.59 | ||||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 57,149.99 | 270.03 | 56,879.96 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 505.90 | 214.91 | 290.99 | |||||
20113 | 商贸事务 | 505.90 | 214.91 | 290.99 | |||||
2011301 | 行政运行 | 214.91 | 214.91 | ||||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.24 | 4.24 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 212.93 | 212.93 | ||||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 73.82 | 73.82 | ||||||
205 | 教育支出 | 7,522.69 | 0.69 | 7,522.00 | |||||
20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.08 | 3.08 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 32,647.56 | 32,647.56 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,133.56 | 26,133.56 | ||||||
2120803 | 城市建设支出 | 22,838.56 | 22,838.56 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 295.00 | 295.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,481.33 | 1,481.33 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,481.33 | 1,481.33 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,437.76 | 1,437.76 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43.57 | 43.57 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | ||||||
229 | 其他支出 | 2,209.47 | 2,209.47 | ||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | ||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | ||||||
22999 | 其他支出 | 34.59 | 34.59 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 34.59 | 34.59 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 28,360.61 | 一、一般公共服务支出 | 497.30 | 497.30 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28,308.44 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 7,522.69 | 7,522.69 | ||||
六、科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | ||||
九、卫生健康支出 | 14.42 | 14.42 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 32,647.56 | 6,514.00 | 26,133.56 | |||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 1,481.31 | 1,481.31 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | ||||
本年收入合计 | 56,669.05 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 437.74 | 二十五、债务付息支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 437.74 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 57,106.78 | 28,798.34 | 28,308.44 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 57,106.78 | 总计 | 57,106.78 | 28,798.34 | 28,308.44 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 28,798.34 | 270.03 | 28,528.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 497.30 | 214.91 | 282.39 | ||
20113 | 商贸事务 | 497.30 | 214.91 | 282.39 | ||
2011301 | 行政运行 | 214.91 | 214.91 | |||
2011302 | 一般行政管理事务 | 4.24 | 4.24 | |||
2011308 | 招商引资 | 212.93 | 212.93 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 65.22 | 65.22 | |||
205 | 教育支出 | 7,522.69 | 0.69 | 7,522.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 0.69 | 0.69 | |||
2050803 | 培训支出 | 0.69 | 0.69 | |||
20599 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | |||
2059999 | 其他教育支出 | 7,522.00 | 7,522.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | |||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2,250.62 | 2,250.62 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.10 | 21.10 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.10 | 21.10 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.07 | 14.07 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.03 | 7.03 | |||
210 | 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.41 | 14.41 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.86 | 3.86 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.08 | 3.08 | |||
212 | 城乡社区支出 | 6,514.00 | 6,514.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,920.00 | 1,920.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,920.00 | 1,920.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,594.00 | 4,594.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 10,478.00 | 10,478.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,481.31 | 1,481.31 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,481.31 | 1,481.31 | |||
2150805 | 中小企业发展专项 | 1,437.74 | 1,437.74 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 43.57 | 43.57 | |||
221 | 住房保障支出 | 18.91 | 18.91 | |||
22102 | 住房改革支出 | 18.91 | 18.91 | |||
2210201 | 住房公积金 | 18.91 | 18.91 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 218.47 | 302 | 商品和服务支出 | 51.54 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 55.67 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 54.93 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 47.10 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 17.40 | 30206 | 电费 | 4.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.70 | 30207 | 邮电费 | 3.44 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.86 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 | 差旅费 | 13.51 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 18.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 1.76 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.85 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.49 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.01 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 6.70 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 0.71 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.04 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 218.49 | 公用经费合计 | 51.54 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 28,308.44 | 28,308.44 | 28,308.44 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 26,133.56 | 26,133.56 | 26,133.56 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26,133.56 | 26,133.56 | 26,133.56 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 22,838.56 | 22,838.56 | 22,838.56 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | |||||
229 | 其他支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | 2,174.88 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | 2,174.88 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,174.88 | 2,174.88 | 2,174.88 | |||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 51.54 |
（一）支出合计 | 3.00 | 3.00 | 1.49 | （一）行政单位 | 51.54 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
2．公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
（1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | ||||
（2）公务用车运行维护费 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | ||||
3．公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 1.49 | 2．主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | — | — | 1.49 | 3．机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | ||
（2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 11 | （一）政府采购支出合计 | 391.66 |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 9.66 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 160 | 2．政府采购工程支出 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | 382.00 | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 391.66 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 327.66 | |
二、会议费 | — | — | |||
三、培训费 | — | — | 12.38 | ||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会(本级)2022年绩效目标自评表.xlsx
