重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
2．在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
3．配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
4．负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
5．依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6．负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
7．拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。
8．按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
9．负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
10．引导建立中小企业融资体系。
11．承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）共设5个内设机构。
1．党政办公室（审计科）。
2．规划建设科。
3．安全生产和生态环境保护科。
4．财务科。
5．经济发展科（科学技术发展科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计129327.88万元，支出总计129327.88万元。收支较上年决算数增加72177.89万元，增长126.30%，主要原因：一是新增债券资金净增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金14276.23万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。
2．收入情况。2023年度收入合计115051.65万元，较上年决算数增加58348.02万元，增长102.90%，主要原因是当年新增债券资金较上年多54246.56万元、税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元、年初财政拨款结转和结余437.74万元。其中：财政拨款收入115051.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14276.23万元。
3．支出情况。2023年度支出合计129222.54万元，较上年决算数增加72072.55万元，增长126.11%，主要原因：一是新增债券资金增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金14276.23万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元；四是年末结转105.35万元。其中：基本支出461.80万元，占0.36%；项目支出128760.74万元，占99.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余105.34万元，较上年决算数增加105.34万元，增长100.00%，主要原因是历年累计会计差错调整项目资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计125701.65万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68594.87万元，增长120.12%。主要原因：一是新增债券资金增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金10650万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入32496.65万元，较上年决算数增加4136.04万元，增长14.58%。主要原因是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。较年初预算数减少3821.49万元，下降10.52%。主要原因是部分项目未达到序时进度，暂未支付财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出32496.65万元，较上年决算数增加3698.31万元，增长12.84%。主要原因是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。较年初预算数减少3821.49万元，下降10.52%。主要原因是部分项目未达到序时进度，暂未支付财政收回指标。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支相平，无结转结余。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出5079.20万元，占15.63%，较年初预算数减少3655.56万元，下降41.85%，主要原因是厉行节约，财政年末收回预算指标。
（2）教育支出2000.29万元，占6.16%，较年初预算数减少1.37万元，下降0.07%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。
（3）科学技术支出114.42万元，占0.35%，较年初预算数增加114.42万元，增长100.00%，主要原因是区财政中期下达市级资金，追加预算。
（4）社会保障与就业支出152.62万元，占0.47%，较年初预算数增加111.60万元，增长272.06%，主要原因是完善养老保险和职业年金体制调标。
（5）卫生健康支出18.64万元，占0.06%，较年初预算数增加1.03万元，增长5.85%，主要原因是医保等正常调整增加费用。
（6）城乡社区支出6000.00万元，占18.46%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初计划使用资金，收支相平。
（7）交通运输支出15289.16万元，占47.05%，较年初预算数减少199.84万元，下降1.29%，主要原因是财政调剂资金，减少指标额度。
（8）资源勘探信息等支出0.30万元，占0.00%，较年初预算数减少9.70万元，下降97.00%，主要原因是项目暂停实施，财政收回资金。
（9）商业服务业等支出3818.33万元，占11.75%，较年初预算数减少181.67万元，下降4.54%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。
（10）住房保障支出23.68万元，占0.07%，较年初预算数减少0.41万元，下降1.70%，主要原因是当年住房公积金基数调减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出461.80万元。其中：人员经费379.11万元，较上年决算数增加160.62万元，增长73.51%，主要原因：一是人员增加；二是公务员工资改革增资及补资；三是五险二金正常提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费82.69万元，较上年决算数增加31.15万元，增长60.44%，主要原因是当年增加公务车编制，增加购置费24.9万元，公务运行费1.46万元，增加公务接待费1.41万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10650.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入82555.00万元，较上年决算数增加54246.56万元，增长191.63%，主要原因是当年新增债券资金较上年多54246.56万元。本年支出93205.00万元，较上年决算数增加64896.56万元，增长229.25%，主要原因是：一是当年新增债券资金较上年多54246.56万元；二是年初结转结余10650.00万元当年使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计29.25万元，较年初预算数增加26.25万元，增长875.00%，主要原因是新增购车编制，增加公务车购置费24.9万元。较上年支出数增加27.76万元，增长1863.09%，主要原因是当年增加公务车编制，增加购置费24.9万元，公务运行费1.46万元，增加公务接待费1.41万元
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）计划、预算、费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2022年度和2023年度均无因公出国（境）计划、预算、费用支出。
公务车购置费24.90万元，主要用于公务运行办公用车采购。费用支出较年初预算数增加24.90万元，增长100.00%，主要原因是上年无购车预算。较上年支出数增加24.90万元，增长100.00%，主要原因是上年无购车预算及支出。
公务用车运行维护费1.46万元，主要用于公务车加油、维修、保险及路桥费等，费用支出较年初预算数增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是上年车辆编制在区发展促进中心，本单位无车辆。较上年支出数增加1.46万元，增长100.00%，主要原因是上年车辆编制在区发展促进中心，本单位无车辆，也无预算及支出。
公务接待费2.90万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降3.33%，主要原因是厉行节约，严控接待，招商引资接待以区发展促进中心为主。较上年支出数增加1.41万元，增长94.63%，主要原因疫情放开后接待企业增加。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费118.18元，车均购置费24.9万元，车均维护费1.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，本单位未安排大型会议。本年度培训费支出20.86万元，较上年决算数增加8.48万元，增长68.50%，主要原因是疫情放开，上级安排的各类培训增加。
（二）机关运行经费支出情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出82.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加31.15万元，增长60.44%，主要原因培训增加8.48，公务车购置增加24.9万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2023年度本单位政府采购支出总额273.18万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.24万元。授予中小企业合同金额257.24万元，占政府采购支出总额的94.16%，其中：授予小微企业合同金额252.44万元，占政府采购支出总额的92.41%。主要用于采购租赁江北机场T3航站出口通道（GTC—03）立面广告和办公电脑等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对15个项目开展了绩效自评，涉及资金125437.96万元。其中：重点项目绩效自评6个，涉及资金36674.03万元； 一般性项目绩效自评9个，涉及资金88763.93万元。自评得分来看，100分项目8个，90分以上100分以下5个，90分以下2 个，其中：商住地出让收入结算绩效80分，扣分主要原因是指标名称“出让商用地”年初计划100亩，年末完成80亩，偏离度20%扣20分；博士后科研站经费绩效10分，主要原因是该项目未能实施，所支资金较少且为上年项目未结算资金。
从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好，但存在个别项目实施不及时，年初指标设置不精确，前期预判不精准。（项目绩效自评表详见附件2）
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓天能，联系电话：81060815。
附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2023年部门决算公开报表
2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2023年度项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 | |||||
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公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | ||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
32,496.65 |
一、一般公共服务支出 |
8,600.09 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
82,555.00 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2,000.29 | |||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
114.42 | |||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
152.62 | |||
|
九、卫生健康支出 |
18.64 | ||||
|
十、节能环保支出 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
21,331.06 | ||||
|
十二、农林水支出 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
15,289.16 | ||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.30 | ||||
|
十五、商业服务业等支出 |
3,818.33 | ||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
23.68 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十三、其他支出 |
77,873.95 | ||||
|
二十四、债务还本支出 |
|||||
|
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
115,051.65 |
本年支出合计 |
129,222.54 | ||
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||||
|
年初结转和结余 |
14,276.23 |
年末结转和结余 |
105.34 | ||
|
总计 |
129,327.88 |
总计 |
129,327.88 | ||
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开02表 | ||||||||
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单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
115,051.65 |
115,051.65 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,079.20 |
5,079.20 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5,079.20 |
5,079.20 |
||||||
|
2011301 |
行政运行 |
265.19 |
265.19 |
||||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
30.18 |
30.18 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
4,688.35 |
4,688.35 |
||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
2,000.29 |
2,000.29 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 |
||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 |
||||||
|
206 |
科学技术支出 |
114.42 |
114.42 |
||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
114.42 |
114.42 |
||||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
114.42 |
114.42 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.62 |
152.62 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.62 |
152.62 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.27 |
27.27 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.35 |
125.35 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.64 |
18.64 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.64 |
18.64 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.42 |
4.42 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,681.06 |
10,681.06 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
||||||
|
214 |
交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
23.68 |
23.68 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.68 |
23.68 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
129,222.54 |
461.80 |
128,760.74 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,600.09 |
265.19 |
8,334.90 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
8,600.09 |
265.19 |
8,334.90 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
265.19 |
265.19 |
||||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
30.18 |
30.18 |
||||
|
2011308 |
招商引资 |
8,209.24 |
8,209.24 |
||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 |
||||
|
205 |
教育支出 |
2,000.29 |
1.66 |
1,998.63 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
||||
|
20599 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 |
||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
114.42 |
114.42 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
114.42 |
114.42 |
||||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
114.42 |
114.42 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.62 |
152.62 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.62 |
152.62 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.27 |
27.27 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.35 |
125.35 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.64 |
18.64 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.64 |
18.64 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.42 |
4.42 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
21,331.06 |
21,331.06 |
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
||||
|
21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
10,650.00 |
10,650.00 |
||||
|
2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
10,650.00 |
10,650.00 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
23.68 |
23.68 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
23.68 |
23.68 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
||||
|
229 |
其他支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
32,496.65 |
一、一般公共服务支出 |
5,079.20 |
5,079.20 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
82,555.00 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2,000.29 |
2,000.29 |
||||
|
六、科学技术支出 |
114.42 |
114.42 |
||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
152.62 |
152.62 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
18.64 |
18.64 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
21,331.06 |
6,000.00 |
15,331.0 |
|||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
23.68 |
23.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
77,873.95 |
77,873.9 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
115,051.65 |
本年支出合计 |
125,701.65 |
32,496.65 |
93,205.0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10,650.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
10,650.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
125,701.65 |
总计 |
125,701.65 |
32,496.65 |
93,205.0 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
32,496.65 |
461.80 |
32,034.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,079.20 |
265.19 |
4,814.01 |
|
20113 |
商贸事务 |
5,079.20 |
265.19 |
4,814.01 |
|
2011301 |
行政运行 |
265.19 |
265.19 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
30.18 |
30.18 | |
|
2011308 |
招商引资 |
4,688.35 |
4,688.35 | |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 | |
|
205 |
教育支出 |
2,000.29 |
1.66 |
1,998.63 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,998.63 |
1,998.63 | |
|
206 |
科学技术支出 |
114.42 |
114.42 | |
|
20604 |
技术研究与开发 |
114.42 |
114.42 | |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
114.42 |
114.42 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
152.62 |
152.62 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.62 |
152.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.27 |
27.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
125.35 |
125.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.64 |
18.64 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.27 |
10.27 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.42 |
4.42 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.96 |
3.96 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,289.16 |
15,289.16 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
0.30 |
0.30 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
3,818.33 |
3,818.33 | |
|
221 |
住房保障支出 |
23.68 |
23.68 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
23.68 |
23.68 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
23.68 |
23.68 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
379.01 |
302 |
商品和服务支出 |
82.59 |
310 |
资本性支出 |
0.10 |
|
30101 |
基本工资 |
48.72 |
30201 |
办公费 |
3.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.64 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
0.10 | |
|
30103 |
奖金 |
86.30 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.27 |
30206 |
电费 |
2.71 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
125.35 |
30207 |
邮电费 |
4.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.95 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.42 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.89 |
30211 |
差旅费 |
14.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
23.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.15 |
30213 |
维修（护）费 |
0.09 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.66 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.66 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.35 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
14.33 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.46 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
12.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.95 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
379.11 |
公用经费合计 |
82.69 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
10,650.00 |
82,555.00 |
93,205.00 |
93,205.00 |
|||
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212 |
城乡社区支出 |
10,650.00 |
4,681.06 |
15,331.06 |
15,331.06 |
||
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
4,681.06 |
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2120803 |
城市建设支出 |
4,681.06 |
4,681.06 |
4,681.06 |
|||
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21219 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
10,650.00 |
10,650.00 |
10,650.00 |
|||
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2121999 |
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
10,650.00 |
10,650.00 |
10,650.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
77,873.95 |
|||
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22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
77,873.95 |
|||
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2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
77,873.95 |
77,873.95 |
77,873.95 |
|||
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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公开单位：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
82.69 |
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（一）支出合计 |
29.25 |
29.25 |
（一）行政单位 |
82.69 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
26.36 |
26.36 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
24.90 |
24.90 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.46 |
1.46 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.90 |
2.90 |
2．主要领导干部用车 |
|
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（1）国内接待费 |
— |
2.90 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
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|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
11 |
（一）政府采购支出合计 |
273.18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
22.94 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
245 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
250.24 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
257.24 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
252.44 | |
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二、会议费 |
— |
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|
三、培训费 |
— |
20.86 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2023年度项目绩效自评表.xlsx
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