荣昌高新技术产业开发区发展促进中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
1．协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
2．协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
3．负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
4．负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
5．负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
6．负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
7．协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
8．协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
9．承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
10．负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）机构设置
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。
1．综合科。
2．招商科。
3．装备制造产业发展科。
4．食品医药产业发展科。
5．轻工陶瓷产业发展科。
6．农牧高新产业发展科。
7．项目促进科。
8．用地服务科。
9．科技发展科。
10．经济运行科。
11．信息统计科。
12．环保科。
13．安全与质量科。
14．行政审批服务科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计2449.26万元，支出总计2449.26万元。收支较上年决算数增加24.23万元，增长1.00%，主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。
2．收入情况。2023年度收入合计2449.26万元，较上年决算数增加24.23万元，增长1.00%，主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。其中：财政拨款收入2449.26万元，占100.00%。
3．支出情况。2023年度支出合计2449.26万元，较上年决算数增加24.23万元，增长1.00%，主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。其中：基本支出1740.66万元，占71.07%；项目支出708.61万元，占28.93%。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计2449.26万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.23万元，增长1.00%。主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2449.26万元，较上年决算数增加24.23万元，增长1.00%。主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。较年初预算数增加158.68万元，增长6.93%。主要原因是增加因公出国出境费用4.82万元，增加专班招商等项目费用25.61万元，绩效工资等人员经费调整134.89万元，调减公用经费6.64万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2449.26万元，较上年决算数增加24.23万元，增长1.00%。主要原因是基本支出减少47.25万元，项目支出增加71.48万元。较年初预算数增加158.68万元，增长6.93%。主要原因是增加因公出国出境费用4.82万元，增加专班招商等项目费用25.61万元，绩效工资等人员经费调整134.89万元，调减公用经费6.64万元。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支持平，无结转结余。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2077.39万元，占84.82%，较年初预算数增加177.76万元，增长9.36%，主要原因是事业人员工资薪级正常晋升增资，增加专班招商经费。
（2）教育支出8.46万元，占0.35%，较年初预算数无增减，主要原因是收支持平。
（3）社会保障与就业支出146.43万元，占5.98%，较年初预算数减少1.16万元，下降0.79%，主要原因是人员变动，经费未能完全使用。
（4）卫生健康支出66.86万元，占2.73%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.58%，主要原因是人员变动，经费未能完全使用。
（5）资源勘探信息等支出79.70万元，占3.25%，较年初预算数减少20.30万元，下降20.30%，主要原因是压减项目支出，节约开支，财政收回未使用指标。
（6）住房保障支出70.42万元，占2.88%，较年初预算数增加2.77万元，增长4.09%，主要原因是人员和薪酬调整增加住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1740.66万元。其中：人员经费1392.06万元，较上年决算数减少42.08万元，下降2.93%，主要原因是人员变动，年初人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费348.60万元，较上年决算数减少5.17万元，下降1.46%，主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计151.21万元，较年初预算数增加3.21万元，增长2.17%，主要原因有因公出国（境）工作安排，追加费用4.82万元，其他“三公”经费减少1.61万元。较上年支出数增加35.04万元，增长30.16%，主要原因是因公出国（境）增加费用4.82万元、公务用车运行维护费增加5.56万元，公务接待费增加24.66万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国（境）费用4.82万元，主要是用于唐昌祥主任到埃塞俄比亚国际招商。费用支出较年初预算数增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是中途增加出国计划，增加相应经费。较上年支出数增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排人员出国出访计划、预算和因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置计划、预算和支出。较上年支出数无增减，主要原因是2022年和2023年均无公务车购置计划、预算和支出。
公务用车运行维护费26.54万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.46万元，下降5.21%，主要原因是严格落实车辆管理，实行打包出行，厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）。较上年支出数增加5.55万元，增长26.44%，主要原因是招商任务加重，增加专班招商，接待企业和客商增加。
公务接待费119.84万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待来访人数和陪餐人数，实行打包接待。较上年支出数增加24.65万元，增长25.90%，主要原因是招商主体在变化，招商任务加重，增加专班招商，增加接待企业和客商。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本单位因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待495批次9981人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费120.07元，车均购置费0万元，车均维护费6.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，区级未安排大型会议，同时小会几乎没有费用。本年度培训费支出11.18万元，较上年决算数增加3.80万元，增长51.49%，主要原因是加大职工学习，参加培训较上年多，增加培训费。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金708.61万元。其中：一般专项项目10个，重点专项项目0个。自评100分8个项目，100分以下2个项目，分别是：招商经费绩效80分，主要原因是指标名称“签约项目个数”年初设定50个，年末实际完成25个，偏离度50%扣该项目20分；荣昌高新区小型低风险企业服务经费绩效45分，主要原因是指标名称“房测”“工程勘”“竣工实测”“施工图审查”4个指标值偏离度较大未能得分，扣55分，因招商企业落地较少，年初预算指标值设定不够精确，导致未能完成年初预定指标。
从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。但存在管理不精确，前期预判不精细。（项目绩效自评表详见附件2）
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓天能， 联系电话：023-81060815。
附件：1．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2023年部门决算公开报表
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2023年项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,449.26 |
一、一般公共服务支出 |
2,077.39 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
8.46 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
146.43 | |
|
九、卫生健康支出 |
66.86 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
79.70 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
70.42 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,449.26 |
本年支出合计 |
2,449.26 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,449.26 |
总计 |
2,449.26 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,449.26 |
2,449.2 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,077.39 |
2,077.3 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2,077.39 |
2,077.3 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
628.91 |
628.91 |
||||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,448.49 |
1,448.4 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
8.46 |
8.46 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.46 |
8.46 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.46 |
8.46 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.43 |
146.43 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.43 |
146.43 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.61 |
89.61 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.81 |
44.81 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.01 |
12.01 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.86 |
66.86 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.86 |
66.86 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.42 |
70.42 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.42 |
70.42 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.42 |
70.42 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,449.26 |
1,740.66 |
708.61 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,077.39 |
1,448.49 |
628.91 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
2,077.39 |
1,448.49 |
628.91 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
628.91 |
628.91 |
||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,448.49 |
1,448.49 |
||||
|
205 |
教育支出 |
8.46 |
8.46 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
8.46 |
8.46 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.46 |
8.46 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.43 |
146.43 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.43 |
146.43 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.61 |
89.61 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.81 |
44.81 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.01 |
12.01 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.86 |
66.86 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.86 |
66.86 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
70.42 |
70.42 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.42 |
70.42 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
70.42 |
70.42 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开04表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,449.26 |
一、一般公共服务支出 |
2,077.39 |
2,077.39 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
8.46 |
8.46 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
146.43 |
146.43 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
66.86 |
66.86 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
79.70 |
79.70 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
70.42 |
70.42 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,449.26 |
本年支出合计 |
2,449.26 |
2,449.26 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,449.26 |
总计 |
2,449.26 |
2,449.26 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,449.26 |
1,740.66 |
708.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,077.39 |
1,448.49 |
628.91 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,077.39 |
1,448.49 |
628.91 |
|
2011308 |
招商引资 |
628.91 |
628.91 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,448.49 |
1,448.49 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.46 |
8.46 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
146.43 |
146.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
146.43 |
146.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
89.61 |
89.61 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.81 |
44.81 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
66.86 |
66.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.86 |
66.86 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.68 |
47.68 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.19 |
19.19 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
79.70 |
79.70 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
79.70 |
79.70 | |
|
221 |
住房保障支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.42 |
70.42 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.42 |
70.42 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,380.62 |
302 |
商品和服务支出 |
348.60 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
310.37 |
30201 |
办公费 |
4.10 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.79 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
727.63 |
30205 |
水费 |
0.68 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
89.61 |
30206 |
电费 |
31.24 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.81 |
30207 |
邮电费 |
5.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.68 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
14.98 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.18 |
30211 |
差旅费 |
5.17 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
106.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
4.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.08 |
30213 |
维修（护）费 |
5.08 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.89 |
30214 |
租赁费 |
5.25 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.44 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
8.46 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
13.94 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.12 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
116.76 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26.54 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
96.98 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,392.06 |
公用经费合计 |
348.60 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开08表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
151.21 |
151.21 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
4.82 |
4.82 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
26.54 |
26.54 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
26.54 |
26.54 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
119.84 |
119.84 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
119.84 |
3．机要通信用车 |
4 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
0 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
0 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
1 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
1 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
495 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
9981 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
11.18 |
||
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094571 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口科室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
于伦波 |
联系电话： |
139*******8 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
完成工业固投120亿元报表上报率100%、集中度达到78.5%、产出强度达到10亿元/平方公里。参加统计年报业务培训参训300人次。 |
全年完成目标任务 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
补助规上企业 |
家 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
规上企业数 |
家 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
规上企业占比 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
规上工业固投 |
亿元 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
规上工业总产值 |
亿元 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
每年6月完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
就业占比 |
% |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094606 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
张明 |
联系电话： |
81060811 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。 |
2023年高新区社会投资类重点项目34个，新增用地510亩，总投资362.8亿元，年度计划投资。已完成投资115.28亿元，投资完成率105.18%。重庆荣昌传化“公路港”物流项目等102个项目开工，完成目标任务的102%。三惠威威食品等50个项目投产，完成目标任务的100%。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
参与人数 |
人数 |
≥ |
2000 |
2050 |
2.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
开工企业 |
家 |
≥ |
50 |
102 |
104 |
100 |
15 |
15 |
是 |
当年实际开工企业数 | ||||||||||
|
投产企业 |
家 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
拓展面积 |
亩 |
≥ |
500 |
510 |
2 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
减少企业负担 |
万元/年 |
≥ |
100 |
102 |
2 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
增加税收 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
1050 |
5 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
500 |
550 |
10 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094608 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
郭大为 |
联系电话： |
158*******5 | ||||||
|
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||
|
一般公共预算 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
|||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
按照职能职责对辖区企业安全、环保等培训不少于10次。 |
完成目标任务 | ||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
|
参会单位个数 |
个 |
≥ |
50 |
100 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
扩大培训范围 | |||
|
党务干部培训次数 |
期 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
增加培训次数 | |||
|
培训人次 |
人次 |
≥ |
200 |
250 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
加大培训力度 | |||
|
培训项目数量 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
人才培训会次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
专家指导培训 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
提升创新技能 |
% |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||
|
促进企业交流 |
定性 |
高 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||
|
培训人员满意度 |
% |
≥ |
92 |
95 |
3.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094616 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
郭大为 |
联系电话： |
158*******5 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
5个创建基地运行维护建设，充分发挥基地区域集中管理，突出基地创新平台。 |
全面完成目标任务 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
覆盖面积 |
平方千米 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
基地个数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
就业人数 |
人数 |
≥ |
500 |
550 |
10 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||||
|
企业个数 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
高新企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
龙头企业 |
家 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094618 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
陈尧驰 |
联系电话： |
135*******0 | |||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||
|
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
|
严格落实文件精神，所有工业企业规划核实测量（规划放线测量）服务经费由政府购买服务。 |
全面完成目标任务 | |||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||
|
测量房栋数 |
个 |
≥ |
40 |
50 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
建设 | ||||||
|
新建企业 |
家 |
≥ |
20 |
25 |
25 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
|
合格率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
|
5 个工作日内完成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||
|
减少企业成本 |
万元/年 |
≥ |
50 |
55 |
10 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||
|
与设计偏见差 |
% |
≤ |
0.1 |
0 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
设计精准 | ||||||
|
提高企业认可度 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||
|
营商环境 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094621 |
自评总分： |
45.00 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
傅梅 |
联系电话： |
135*******1 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
750,000.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
750,000.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
750,000.00 |
547,000.00 |
547,000.00 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
全面实现小型低风险项目政府购买服务落到实处。 |
实际完成547000元 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
房测 |
家 |
≥ |
30 |
20 |
33.33 |
0 |
15 |
0 |
是 |
经济下行，建设进度延缓 | ||||||||||||
|
工程勘 |
家 |
≥ |
30 |
16 |
46.67 |
0 |
15 |
0 |
是 |
企业已完成，后认定。 | ||||||||||||
|
竣工实测2 |
家 |
≥ |
30 |
20 |
33.33 |
0 |
10 |
0 |
否 |
经济下行，建设进度延缓 | ||||||||||||
|
施工图审查 |
家 |
≥ |
30 |
16 |
46.67 |
0 |
15 |
0 |
是 |
企业已完成，后认定 | ||||||||||||
|
规定时间完成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
企业节约资金 |
万元/年 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
缩短企业建设周期 |
% |
≥ |
20 |
22 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
增强营商环境 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094624 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
卢明华 |
联系电话： |
189*******0 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
全面完成当年火炬年报统计，火炬统计企业数每年增加10%，园区新注册企业数增加10%。参加科技部火炬统计年报会审4人次，参加火炬统计年报培训4人次，参加科技创新培训会3人次。 |
全面完成目标任务 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
高新企业 |
家 |
≥ |
20 |
30 |
50 |
100 |
10 |
10 |
是 |
企业达到申报条件 | |||||||||||
|
科技创新培训会 |
次 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
增加培训次数 | |||||||||||
|
年报培训 |
次 |
≥ |
2 |
5 |
150 |
100 |
5 |
5 |
否 |
增加培训次数 | |||||||||||
|
统计年报会审 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||
|
统计企业 |
家 |
≥ |
300 |
388 |
29.33 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||
|
新注册企业 |
家 |
≥ |
50 |
200 |
300 |
100 |
15 |
15 |
是 |
注册企业较多 | |||||||||||
|
5月完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||
|
提升科技技术 |
% |
≥ |
15 |
18 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094627 |
自评总分： |
80.00 |
||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
敖小锋 |
联系电话： |
139*******1 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
4,000,000.00 |
3,999,052.39 |
3,999,052.39 |
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
4,000,000.00 |
3,999,052.39 |
3,999,052.39 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
4,000,000.00 |
3,999,052.39 |
3,999,052.39 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
完成区级领导安排的相关招商、业务洽谈等工作，服务于企业，让企业早建设、早投产。 |
全年签约（工业）项目25个，正式合同额151.8亿元。引进投资10亿元以上的项目4个，5亿-10亿元项目7个，1亿-5亿元项目6个，1亿元以下项目8个。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
接待企业个数 |
家 |
≥ |
100 |
298 |
198 |
100 |
5 |
5 |
否 |
加大招商力度 | ||||||||||||||
|
接待人数 |
人数 |
≥ |
1000 |
1260 |
26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
签约项目个数 |
个 |
≥ |
50 |
25 |
50 |
0 |
20 |
0 |
是 |
签约个数小，金额大 | ||||||||||||||
|
签约项目金额 |
亿元 |
≥ |
50 |
151.8 |
203.6 |
100 |
15 |
15 |
是 |
签约个数小，金额大 | ||||||||||||||
|
招商参与人 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
|
增加税收 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||||
|
招商引资完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
3.16 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015322T000000094629 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
张燕 |
联系电话： |
81060856 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理。高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 |
全面完成目标任务 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
复核企业 |
家 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
新增高企 |
家 |
≥ |
30 |
61 |
103.33 |
100 |
15 |
15 |
是 |
新增较多 | ||||||||||
|
10月前完成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
补助资金 |
万元/年 |
≥ |
500 |
1535 |
207 |
100 |
5 |
5 |
否 |
增加科技局的补助 | ||||||||||
|
提高比例 |
% |
≥ |
15 |
30.5 |
103.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
增长快 | ||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
就业人数 |
人数 |
≥ |
200 |
245 |
22.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
科技创新 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
项目编码： |
50015324T000004007984 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
敖小锋 |
联系电话： |
139*******1 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||||
|
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
根据《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》，强力推进招商引资、产业发展和项目建设，确保招商工作取得实效，按照任务量如实完成。 |
全面完成目标任务 | ||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||||
|
接待客商人数 |
人次 |
≥ |
100 |
200 |
100 |
100 |
5 |
5 |
否 |
加大招商力度 | |||||||||||||||
|
接待来荣考察企业 |
个 |
≥ |
45 |
50 |
11.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||||
|
签约项目个数 |
个 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||
|
签约项目金额 |
亿元 |
≥ |
40 |
46 |
15 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||||
|
外出考察企业 |
家 |
≥ |
20 |
180 |
800 |
100 |
10 |
10 |
否 |
加大招商力度 | |||||||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||
|
招商引资完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||
|
增加就业人数 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||||
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