荣昌高新技术产业开发区管理委员会

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理制度。

（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制、修改高新区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施。

（3）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责推进高新区招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（4）建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。

（5）负责高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

（6）引导、保障高新区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息，为高新区企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（7）配合编制荣昌区国土空间分区规划（高新区部分），负责编制荣昌高新区详细规划和专项规划。负责高新区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设高新区基础设施和公共设施。拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作。负责实施高新区土地平整工作。

（8）建立健全“办事不出园”政务服务体系，承接和办理市级、区级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，负责规范高新区行政审批程序和流程、建立行政审批事项清单制度等工作。

（9）按规定负责高新区生态环境保护工作。按规定负责高新区工业企业、建设项目安全生产监管和应急管理等工作。接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（10）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（11）负责统筹协调国家畜牧科技城建设相关工作。

（12）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）部门构成。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）党政办公室（审计科）。

（2）规划建设科。

（3）安全生产和生态环境保护科。

（4）财务科。

（5）经济发展科（科学技术发展科）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）和荣昌高新技术产业开发区发展促进中心两个下属单位，均为独立预决算单位，其中：荣昌高新区管委会为行政单位，区发展促进中心为事业单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为181406.87万元。收、支与2023年度相比，增加49629.72万元，增长37.7%，主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、基本支出减少275.92万元。

1.收入情况。2024年度收入合计181301.52万元，与2023年度相比，增加63800.61万元，增长54.3%，主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、2023年年初结转项目14276.23万元（增加）、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、年初项目结转105.34万元（减少）、基本支出减少275.92万元。其中：财政拨款收入181301.52万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余105.34万元。

2.支出情况。2024年度支出合计181406.87万元，与2023年度相比，增加49735.06万元，增长37.77%，主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3415.55万元、基本支出减少275.92万元。其中：基本支出1926.54万元，占1.1%；项目支出179480.33万元，占98.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少105.34万元，下降100.0%，主要原因是当年支付存量非财政拨款资金1053419.79元，年末无结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为181301.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加53150.61万元，增长41.5%。主要原因是基础设施项目增加71857.91万元、2023年年初结转项目3626.23万元（增加）、招商引资设施建设项目减少12052.56万元、债券资金减少1029.2万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体补助项目减少470.23万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、非财政拨款项目结转105.34万元、基本支出减少275.92万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入75754.22万元，与2023年度相比，增加40808.31万元，增长116.78%。主要原因是基础设施建设项目增加54707.05万元、2023年年初结转项目3626.23万元、招商引资设施建设项目减少8273.19万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体项目减少470.23万元、基本支出减少275.92万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、2024年支出非财政拨款项目结转105.34万元。较年初预算数减少5951.26万元，下降7.3%。主要原因是部分项目未达到序时进度，未达到合同约定条款，暂未支付财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出75754.22万元，与2023年度相比，增加40808.31万元，增长116.78%。主要原因是基础设施建设项目增加54707.05万元、2023年年初结转项目3626.23万元、招商引资设施建设项目减少8273.19万元、招商引资优惠政策兑现项目减少4648.01万元、市场主体项目减少470.23万元、基本支出减少275.92万元、其他项目累计减少231.39万元、非财政拨款项目减少3520.89万元、2024年支出非财政拨款项目结转105.34万元。较年初预算数减少5951.26万元，下降7.3%。主要原因是部分项目未达到序时进度，未达到合同约定条款，暂未支付财政收回指标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出4856.42万元，占6.4%，较年初预算数减少463.14万元，下降8.7%，主要原因是厉行节约，保人员工资，保基本运行，压减项目，未使用预算指标财政年末收回。

（2）教育支出3.26万元，占0.0%，较年初预算数减少6.94万元，下降68.0%，主要原因是厉行节约，结合实际需要，合理安排培训，压减不必要的培训开支。      

（3）科学技术支出1800.04万元，占2.4%，较年初预算数增加1800.04万元，增长100.0%，主要原因是招商引资优惠政策兑现调剂1800.04万元。

（4）社会保障和就业支出269.92万元，占0.4%，较年初预算数减少7923.83万元，下降96.7%，主要原因是商住地出让收入结算项目因未使用年末调减收回8000万元。

（5）卫生健康支出90.08万元，占0.1%，较年初预算数减少4.51万元，下降4.8%，主要原因是保障医疗支出，按规定正常缴纳费用。

（6）城乡社区支出2551.57万元，占3.4%，较年初预算数减少18500.43万元，下降87.9%，主要原因是工业用地出让收入结算项目未到达预定要求财政收回19474.62万元。

（7）交通运输支出54707.05万元，占72.2%，较年初预算数增加28007.05万元，增长104.9%，主要原因是主要是基础设施建设项目增加28007.05万元。

（8）资源勘探信息等支出3541.64万元，占4.7%，较年初预算数减少4701.36万元，下降57.0%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目因政策原因停止兑现，年末财政收回余量资金4471.6万元；商住地出让收入结算项目未达到预算要求年末财政收回160万元。

（9）商业服务业等支出7807.90万元，占10.3%，较年初预算数减少4192.10万元，下降34.9%，主要原因是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）项目因政策原因停止兑现，年末财政收回余量资金4192.10万元。

（10）住房保障支出126.34万元，占0.2%，较年初预算数增加33.96万元，增长36.8%，主要原因是荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目追加预算35.74万元，住房公积金正常缴纳财政收回3.75万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是按年度预算实施，收支持平，无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出1926.54万元。

其中：

人员经费1546.02万元，与2023年度相比，减少225.15万元，下降12.71%，主要原因是当年人员减少6人，减少相应人员经费，2023年完善养老保险和职业年金体制调标等增加人员经费118.53万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费380.52万元，与2023年度相比，减少50.76万元，下降11.77%，主要原因是厉行节约，压减开支，压减公用经费支出及预算资金。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入105547.30万元，与2023年度相比，增加22992.30万元，增长27.89%，主要原因是基础设施项目增加17150.86万元，年初结转10650万元，招商引资设施建设项目减少3779.37万元，债券资金减少1029.2万元。本年支出105547.30万元，与2023年度相比，增加12342.30万元，增长13.2%，主要原因是基础设施项目增加17150.86万元、招商引资设施建设项目减少3779.37万元、债券资金减少1029.2万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计100.51万元，较年初预算数减少47.49万元，下降32.1%，主要原因是公务接待费年初预算数123.00万元，预算支出75.51万元，下降38.61%；公务车运行维护费预算25.00万元，支出25.00万元，收支持平；当年无公务车购置和因公出国（境）工作计划及经费预算。较上年支出数减少79.95万元，下降44.3%，主要原因是厉行节约，压减支出，减少公务用车购置费24.90万元，减少因公出国（境）工作费用4.82万元，减少公务接待费用47.23万元，公务车运行维护费减少3万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无因公出国（境）计划、预算、费用支出。较上年支出数减少4.82万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无因公出国（境）计划、预算、费用支出。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度无公务用车购置计划、预算、费用支出。较上年支出数减少24.90万元，下降100.0%，主要原因是根据荣昌府办函〔2023〕46号文件2023年采购支付车1辆24.9万元，2024年无购车计划和预算。

公务用车运行维护费25.00万元，主要用于公务车加油、维修、保险及路桥费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，收支持平。较上年支出数减少3.00万元，下降10.7%，主要原因是当年厉行节约，压减预算，严控支出，合理安排用车，减少用车次数和运行里程。

公务接待费75.51万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少47.49万元，下降38.6%，主要原因是厉行节约，受市场影响招商不景气，招商引资接待减少。较上年支出数减少47.23万元，下降38.5%，主要原因是当年厉行节约，严控支出，实行无见面接待或多单位打包接待，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待299批次5212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费144.87元，车均购置费0万元，车均维护费4.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年和2024年均未举办大型会议，无相关支出。

本年度培训费支出14.01万元，与2023年度相比，减少18.03万元，下降56.3%，主要原因是厉行节约，压减开支，减少不必要培训以及打包参加培训。本年度差旅费支出61.50万元，与2023年度相比，减少113.22万元，下降64.8%，主要原因是厉行节约，压减开支，减少区内出差补助，压减外出人员人数及次数，实行打包出行。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本部门机关运行经费支出67.41万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少15.28万元，下降18.5%，主要原因是厉行节约，压减开支，压减公用经费支出及预算资金。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额14355.13万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出14353.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购高新区绿色食品产业园北部拓展区基础设施建设项目为工程招标采购14353.53元，此项目逐年实施；采购办公用纸1.60万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和22个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金179480.33万元。其中：重点项目绩效自评7个，涉及资金91099.74万元； 一般性项目绩效自评15个，涉及资金88380.59万元。

重点项目7个绩效自评平均97.86分，其中：100分6个项目，分别是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）、工业用地出让收入结算、市场主体经济专项扶持、基础设施建设、第五次全国经济普查、“非公”党组织经费；85分1个项目，即：荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目绩效自评85分，扣分主要原因管网建设年初设定1公里，实际完成为0公里，偏离度100%，扣15分，造成原因是该项目进度缓慢，管网建设未完成。

一般性项目15个绩效自评平均98.14分，其中：13个项目为100分，100分以下2个项目，分别是招商经费绩效85分，主要原因指标名称“签约合同金额”年初设定150亿个，年末实际完成100.53亿元，偏离度32.98%，扣该项目15分，造成原因是因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数；重点产业招商专班绩效87.08分，主要原因指标名称“签约合同金额”年初设定110亿个，年末实际完成100.53亿元，偏离度8.61%，扣该项目13.92分，造成原因是因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数。

从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。但存在个别项目实施不及时，年初指标设置不精确，前期预判不精准。（整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）

（二）部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓天能，联系电话：81060815。

附件：1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会2024年部门决算公开报表

2．荣昌高新技术产业开发区管理委员会2024年度整体绩效自评表和项目绩效自评表