荣昌高新技术产业开发区发展促进中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
1.协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
2.协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
3.负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
4.负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
5.负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
6.负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
7.协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
8.协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
9.承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
10.负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）机构设置
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。
1.综合科。
2.招商科。
3.装备制造产业发展科。
4.食品医药产业发展科。
5.轻工陶瓷产业发展科。
6.农牧高新产业发展科。
7.项目促进科。
8.用地服务科。
9.科技发展科。
10.经济运行科。
11.信息统计科。
12.环保科。
13.安全与质量科。
14.行政审批服务科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2024年度收、支总计均为2142.77万元。收、支与2023年度相比，减少306.49万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，压减公用支出和项目支出。
1.收入情况。2024年度收入合计2142.77万元，与2023年度相比，减少306.49万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，压减公用支出和项目支出。其中：财政拨款收入2142.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2142.77万元，与2023年度相比，减少306.49万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，压减支出，基本支出减少164.63万元，下降9.45%，项目支出减少141.67万元，下降19.99%。其中：基本支出1576.03万元，占73.6%；项目支出566.74万元，占26.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是预算较恰当，收支持平，无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2024年度财政拨款收、支总计均为2142.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少306.49万元，下降12.5%。主要原因是厉行节约，压减支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2142.77万元，与2023年度相比，减少306.49万元，下降12.5%。主要原因是厉行节约，压减支出，其中：基本支出减少164.63万元、项目支出减少141.67万元。较年初预算数减少65.82万元，下降3.0%。主要原因是厉行节约，节约开支，减少不必要的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2142.77万元，与2023年度相比，减少306.49万元，下降12.5%。主要原因是厉行节约，压减支出，基本支出减少164.63万元，下降9.45%，项目支出减少141.67万元，下降19.99%。较年初预算数减少65.82万元，下降3.0%。主要原因是厉行节约，节约开支，减少不必要的支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出1765.65万元，占82.4%，较年初预算数减少69.25万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，压减支出，保障人员经费，减少公用经费及项目经费。
（2）教育支出1.50万元，占0.1%，较年初预算数减少6.94万元，下降82.2%，主要原因是厉行节约，结合实际需要，合理安排培训，压减不必要的培训开支。
（3）社会保障和就业支出226.68万元，占10.6%，较年初预算数增加76.13万元，增长50.6%，主要原因是人员调整及增补以前年度社保费用。
（4）卫生健康支出66.20万元，占3.1%，较年初预算数减少0.96万元，下降1.4%，主要原因是按政策实际支出，经费未能完全使用财政收回。
（5）资源勘探信息等支出13.23万元，占0.6%，较年初预算数减少66.77万元，下降83.5%，主要原因是小型低风险企业开工较少，按实际进度支出该项目，财政收回未使用指标。
（6）住房保障支出69.50万元，占3.2%，较年初预算数增加1.97万元，增长2.9%，主要原因是按政策实际支出，保障人员经费，正常增加住房公积金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是收支持平，无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2024年度一般公共财政拨款基本支出1576.03万元。
其中：
人员经费1262.92万元，与2023年度相比，减少129.14万元，下降9.3%，主要原因是厉行节约，保障人员经费，按实际政策要求支出，2023年完善养老保险和职业年金体制调标等支出较大，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。
公用经费313.11万元，与2023年度相比，减少35.49万元，下降10.2%，主要原因是厉行节约，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、设备购置费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2024年度“三公”经费支出共计91.53万元，较年初预算数减少47.47万元，下降34.2%，主要原因是厉行节约，受市场影响招商不景气，招商引资接待减少。较上年支出数减少59.68万元，下降39.5%，主要原因是厉行节约，压减支出，其中：减少因公出国（境）工作费用4.82万元，减少公务接待费用47.31万元，公务车运行维护费减少7.54万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）计划及费用预算。较上年支出数减少4.82万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无因公出国（境）计划及费用预算。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务车购置计划、预算和支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年和2024年均无公务车购置计划、预算和支出。
公务用车运行维护费19.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，收支持平。较上年支出数减少7.54万元，下降28.4%，主要原因是厉行节约，压实支出，合理安排用车，减少用车次数和运行里程。
公务接待费72.53万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少47.47万元，下降39.6%，主要原因是厉行节约，受市场影响招商不景气，招商引资接待减少。较上年支出数减少47.31万元，下降39.5%，主要原因是厉行节约，受市场影响招商不景气，招商引资接待减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待285批次4980人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费145.63元，车均购置费0万元，车均维护费4.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，2023年和2024年区级未安排大型会议，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出1.50万元，与2023年度相比，减少9.68万元，下降86.6%，主要原因是厉行节约，压减支出，合理安排各类培训，杜绝无关的培训安排。本年度差旅费支出60.90万元，与2023年度相比，减少72.21万元，下降54.3%，主要原因是厉行节约，压减支出，受市场影响招商不景气，出差人数及频率均减少，减少差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2024年度本单位政府采购支出总额14353.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出14353.53万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购高新区绿色食品产业园北部拓展区基础设施建设项目为工程招标采购，共计14353.53元，此为总项目逐年实施。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和8个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金566.74万元。其中：一般专项项目8个，重点专项项目0个。自评100分6个项目，100分以下2个项目，分别是：招商经费绩效85分，主要原因指标名称“签约合同金额”年初设定150亿个，年末实际完成100.53亿元，偏离度32.98%，扣该项目15分，造成原因是因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数；重点产业招商专班绩效87.08分，主要原因指标名称“签约合同金额”年初设定110亿个，年末实际完成100.53亿元，偏离度8.61%，扣该项目13.92分，造成原因是因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数。
从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。但存在管理不精确，前期预判不精细。（整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）
（二）单位绩效评价情况。
我单位未组织开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：邓天能，联系电话：023-81060815。
附件：1．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2024年单位决算公开报表
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2024年整体绩效自评表和项目绩效自评表
附件1
|
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,142.77 |
一、一般公共服务支出 |
1,765.65 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
1.50 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
226.68 | |
|
九、卫生健康支出 |
66.20 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
13.23 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
69.50 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2,142.77 |
本年支出合计 |
2,142.77 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
2,142.77 |
总计 |
2,142.77 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,142.77 |
2,142.77 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,765.65 |
1,765.65 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
1,765.65 |
1,765.65 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
553.51 |
553.51 |
||||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,212.15 |
1,212.15 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.68 |
226.68 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.68 |
226.68 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.23 |
136.23 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.15 |
68.15 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.30 |
22.30 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.20 |
66.20 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.18 |
19.18 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13.23 |
13.23 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
13.23 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
13.23 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.50 |
69.50 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.50 |
69.50 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.50 |
69.50 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,142.77 |
1,576.03 |
566.74 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,765.65 |
1,212.15 |
553.51 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
1,765.65 |
1,212.15 |
553.51 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
553.51 |
0.00 |
553.51 |
|||
|
2011350 |
事业运行 |
1,212.15 |
1,212.15 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.68 |
226.68 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.68 |
226.68 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.23 |
136.23 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.15 |
68.15 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.30 |
22.30 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.20 |
66.20 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.18 |
19.18 |
||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13.23 |
13.23 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
13.23 |
||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
13.23 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
69.50 |
69.50 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
69.50 |
69.50 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
69.50 |
69.50 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,142.77 |
一、一般公共服务支出 |
1,765.65 |
1,765.65 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
1.50 |
1.50 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
226.68 |
226.68 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
13.23 |
13.23 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
69.50 |
69.50 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
2,142.77 |
本年支出合计 |
2,142.77 |
2,142.77 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
2,142.77 |
总计 |
2,142.77 |
2,142.77 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,142.77 |
1,576.03 |
566.74 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,765.65 |
1,212.15 |
553.51 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,765.65 |
1,212.15 |
553.51 |
|
2011308 |
招商引资 |
553.51 |
0.00 |
553.51 |
|
2011350 |
事业运行 |
1,212.15 |
1,212.15 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.68 |
226.68 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
226.68 |
226.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
136.23 |
136.23 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
68.15 |
68.15 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.30 |
22.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.20 |
66.20 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
13.23 |
0.00 |
13.23 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.50 |
69.50 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,241.69 |
302 |
商品和服务支出 |
313.11 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
307.96 |
30201 |
办公费 |
2.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.51 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
550.71 |
30205 |
水费 |
0.67 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.23 |
30206 |
电费 |
36.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
68.15 |
30207 |
邮电费 |
7.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.02 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
20.21 |
30211 |
差旅费 |
1.38 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
79.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.88 |
30213 |
维修（护）费 |
0.88 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.99 |
30214 |
租赁费 |
0.04 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.22 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
13.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
11.31 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
7.57 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.02 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
156.75 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
8.90 |
30229 |
福利费 |
0.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
8.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
55.85 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,262.92 |
公用经费合计 |
313.11 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
91.53 |
91.53 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
19.00 |
19.00 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
4 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.00 |
19.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
72.53 |
72.53 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
72.53 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
285 |
（一）政府采购支出合计 |
14,353.53 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
4,980 |
2．政府采购工程支出 |
14,353.53 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.50 |
||
|
四、差旅费 |
— |
60.90 |
||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 | ||||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
唐玉成 |
联系电话： |
185*******9 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
22,085,851.28 |
21,427,691.56 |
21,427,691.56 |
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
22,085,851.28 |
21,427,691.56 |
21,427,691.56 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
22,085,851.28 |
21,427,691.56 |
21,427,691.56 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年度，本单位以优化资源配置、提升服务效能为核心，确保人员经费和公用经费的合理使用。根据实际情况编制预算，严格控制支出比例，保障职工权益，激励工作积极性，同时提高经费使用效率，杜绝浪费。按时足额发放工资福利、即时缴纳社保、公积金等费用。厉行节约，合理分配公用经费，确保财务管理规范、透明，推动单位整体绩效水平的提升，为招商引资、项目促建、企业服务提供坚实保障。 |
完成目标任务。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||||
|
公用经费支出总额 |
万元 |
≤ |
313.11 |
313.11 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|||||||||||||||
|
资金及时支付率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|||||||||||||||
|
资金使用合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|||||||||||||||
|
职工工资福利保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|||||||||||||||
|
单位日常运转保障率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20.00 |
20.00 |
是 |
|||||||||||||||
|
职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10.00 |
10.00 |
否 |
|||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
重点产业招商专班 |
项目编码： |
50015324T000004499421 |
自评总分： |
87.08 |
自评总分： |
87.08 | ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
敖小锋 |
联系电话： |
139*******1 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
根据区委、区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》，成立荣昌区重点产业招商专班，强力推进招商引资、产业发展和项目建设，确保招商工作取得实效。 |
根据区委、区政府同意《荣昌区推动实体经济高质量发展重点产业招商专班方案》，成立荣昌区重点产业招商专班，强力推进招商引资、产业发展和项目建设，确保招商工作取得实效。 |
接待企业个数、签约项目个数完成目标任务。因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
接待企业个数 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
接待人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
签约项目个数 |
个 |
≥ |
20 |
24 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
外出考察企业 |
次 |
≥ |
72 |
79 |
9.72 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
签约合同金额 |
亿元 |
≥ |
110 |
100.5 |
8.61 |
13.9 |
15 |
2.08 |
是 |
因受国办发2024年28号文件影响，招商引资签约合同金额降低，未完成年初目标任务数。 | |||||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
高新企业创建经费 |
项目编码： |
50015322T000000094629 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
冯优 |
联系电话： |
81060856 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
91,000.00 |
91,000.00 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
91,000.00 |
91,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
91,000.00 |
91,000.00 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理。高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 |
完成目标任务 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
复核企业 |
家 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
新增高企 |
家 |
≥ |
35 |
64 |
82.86 |
100 |
15 |
15 |
是 |
高企培育情况较好 | ||||||||||||
|
10月前完成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
补助资金 |
万元/年 |
≥ |
3000 |
3680 |
22.67 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
提高比例 |
% |
≥ |
10 |
29 |
190 |
100 |
10 |
10 |
否 |
高企培育情况较好 | ||||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
就业人数 |
人数 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
科技创新 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
招商经费 |
项目编码： |
50015322T000000094627 |
自评总分： |
85.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
敖小锋 |
联系电话： |
139*******1 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
3,800,000.00 |
3,075,852.36 |
3,075,852.36 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,800,000.00 |
3,075,852.36 |
3,075,852.36 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
3,800,000.00 |
3,075,852.36 |
3,075,852.36 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
完成区级领导安排的相关招商、业务洽谈等工作，服务于企业，让企业早建设、早投产。 |
国办发2024年28号文件出台后，影响招商引资进度，签约项目金额未完成。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
接待企业个数 |
家 |
≥ |
600 |
633 |
5.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
接待人数 |
人数 |
≥ |
4500 |
4500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
签约项目个数 |
个 |
≥ |
20 |
24 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||||
|
签约项目金额 |
亿元 |
≥ |
150 |
100.53 |
32.98 |
0 |
15 |
0 |
是 |
国办发2024年28号文件出台后，影响招商引资进度，签约项目金额未完成。 | ||||||||||||
|
招商参与人 |
人数 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
增加税收 |
万元/年 |
≥ |
5000 |
5446 |
8.92 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
商引资完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
3000 |
3016 |
0.53 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
97 |
2.11 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
火炬统计年报经费 |
项目编码： |
50015322T000000094624 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
卢明华 |
联系电话： |
189*******0 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
238,000.00 |
238,000.00 |
238,000.00 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
238,000.00 |
238,000.00 |
238,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
238,000.00 |
238,000.00 |
238,000.00 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
全面完成当年火炬年报统计，火炬统计企业数每年增加10%，园区新注册企业数增加10%。参加科技部火炬统计年报会审4人次，参加火炬统计年报培训4人次，参加科技创新培训会3人次。 |
全面完成当年火炬年报统计，火炬统计企业数每年增加12%，园区新注册企业数增加10%。参加科技部火炬统计年报会审1次，参加火炬统计年报培训1次，参加科技创新培训会3人次。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
高新企业 |
家 |
≥ |
170 |
200 |
17.65 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
科技创新培训会 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
年报培训 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
统计年报会审 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
统计企业 |
家 |
≥ |
350 |
392 |
12 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
新注册企业 |
家 |
≥ |
50 |
60 |
20 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
5月完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
提升科学技术 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌高新区小型低风险企业服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000094621 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
傅梅 |
联系电话： |
135*******1 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
600,000.00 |
132,343.74 |
132,343.74 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
600,000.00 |
132,343.74 |
132,343.74 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
600,000.00 |
132,343.74 |
132,343.74 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
全面实现小型低风险项目政府购买服务落到实处。 |
完成目标任务。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
房测 |
家 |
≥ |
57 |
57 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|||||||||||
|
工程勘 |
家 |
≥ |
55 |
55 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||
|
竣工实测2 |
家 |
≥ |
57 |
57 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|||||||||||
|
施工图审查 |
家 |
≥ |
57 |
57 |
0 |
100 |
12 |
12 |
是 |
|||||||||||
|
规定时间完成 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||
|
企业节约资金 |
万元/年 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
|
缩短企业建设周期 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
增强营商环境 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
特色产业基地运行维护费 |
项目编码： |
50015322T000000094616 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
唐玉成 |
联系电话： |
185*******9 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
25,290.00 |
25,290.00 |
||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
25,290.00 |
25,290.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
250,000.00 |
25,290.00 |
25,290.00 |
100 |
|||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
5个创建基地运行维护建设，充分发挥基地区域集中管理，突出基地创新平台。 |
创建基地运行维护建设，充分发挥基地区域集中管理，突出基地创新平台，完成目标任务。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||||
|
覆盖面积 |
平方千米 |
≥ |
2 |
2.2 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
基地个数 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
就业人数 |
人数 |
≥ |
1000 |
1050 |
5 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||||
|
企业个数 |
个 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||||
|
高新企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
||||||||||||||
|
龙头企业 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区组织企业集中开工、投产仪式经费 |
项目编码： |
50015322T000000094606 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
张明 |
联系电话： |
199*******9 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
354,912.00 |
354,912.00 |
|||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
354,912.00 |
354,912.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
700,000.00 |
354,912.00 |
354,912.00 |
100 |
||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。 |
完成目标任务 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||||
|
参与人数 |
人数 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
开工企业 |
家 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
投产企业 |
家 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
拓展面积 |
亩 |
≥ |
500 |
520 |
4 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
减少企业负担 |
万元/年 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
增加税收 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
增加就业人数 |
人 |
≥ |
500 |
530 |
6 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
国民经济规上工业企业统计员经费 |
项目编码： |
50015322T000000094571 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
002－预算科 |
部门联系人： |
于伦波 |
联系电话： |
139*******8 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
一般公共预算 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
100 |
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|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
工业总产值达到880亿元，其中规上工业总产值达到827亿元，完成工业固投160亿元 |
工业总产值达到368亿元，其中规上工业总产值达到350亿元，完成工业固投40亿元。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||||
|
补助规上企业 |
家 |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||
|
规上企业数 |
家 |
≥ |
265 |
291 |
9.81 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||
|
规上企业占比 |
% |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||
|
规上工业固投 |
亿元 |
≥ |
35 |
40 |
14.29 |
100 |
15 |
15 |
是 |
||||||||||||
|
规上工业总产值 |
亿元 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||
|
每年6月完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||||||||
|
税收 |
万元/年 |
≥ |
50000 |
50000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||||||||
|
就业占比 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
||||||||||||
|
企业满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
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