一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
（3）配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
（4）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
（5）依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
（6）负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
（7）拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。
（8）按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（9）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
（10）引导建立中小企业融资体系。
（11）承办区政府交办的其他工作。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）部门构成。
1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
（1）党政办公室（审计科）。
（2）规划建设科。
（3）安全生产和生态环境保护科。
（4）财务科。
（5）经济发展科（科学技术发展科）。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。
（1）综合科。
（2）招商科。
（3）装备制造产业发展科。
（4）食品医药产业发展科。
（5）轻工陶瓷产业发展科。
（6）农牧高新产业发展科。
（7）项目促进科。
（8）用地服务科。
（9）科技发展科。
（10）经济运行科。
（11）信息统计科。
（12）环保科。
（13）安全与质量科。
（14）行政审批服务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数101800.57万元，其中：一般公共预算拨款81653.48万元，政府性基金预算拨款10569.03万元；收入较去年增加58180.85万元，其中：一般公共预算增加43044.77万元、政府性基金经费拨款增加5558.03万元、结转资金增加9578.05万元。主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加2000万元、工业用地出让收入结算增加7000万元、基础设施建设项目增加26700万元、市场主体经济专项扶持增加4000万元、征地拆迁项目增加9000万元、上年结转数荣昌高新区吴家产业园化工园区项目52万元和荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目9526.05万元、其他项目压减45.2万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数101800.57万元，其中：一般公共服务支出5319.57万元，教育支出10.2万元，社会保障和就业支出8193.75万元，卫生健康支出94.59万元，城乡社区支出31621.03万元，交通运输支出26700万元，资源勘探工业信息等支出8243万元，商业服务等支出12000万元，住房保障支出92.38万元，其他支出9526.05万元。支出较去年增加58180.85万元，主要是基本支出预算增加23.76万元，项目支出预算增加58157.09万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入81705.48万元，一般公共预算财政拨款支出81705.48万元，比2023年增加43096.76万元。其中：基本支出2000.99万元（人员经费1556.59万元，日常公用经费444.40万元），比2023年增加23.76万元，主要原因是人员增加，人员正常增资，用于保障荣昌高新区在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79704.49万元，比2023年增加43073万元，主要原因是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加2000万元、工业用地出让收入结算增加10441.97万元、基础设施建设项目增加26700万元、市场主体经济专项扶持增加4000万元、上年结转荣昌高新区吴家产业园化工园区项目52万元，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2024年政府性基金预算收入20095.08万元，政府性基金预算支出20095.08万元，主要是工业用地出让收入结算安排基金1569.03万元，征地拆迁项目增加9000万元，荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目9526.05万元（上年结转资金）。比2023年增加15084.08万元，主要原因是工业用地出让收入结算安排减少3441.97万元，征地拆迁项目增加9000万元，荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目增加9526.05万元（上年结转资金）。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算148万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因2024年未有出国（境）计划；公务接待费123万元，比2023年增加0万元，主要原因是厉行节约，压减开支，任务增加，费用持平；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少3万元，主要原因是厉行节约，压减开支，每辆车平均减少0.5万元，减少3万元；公务用车购置费0万元，比2023年年初预算增加0万元，主要原因是2024年无公务用车购置计划安排，也无相应预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费93.14万元，比上年增加11.96万元，主要原因是人员净增加3人，公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。荣昌高新区管委会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2024年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算金额79704.49万元，其中：一般公共预算当年财政拨款59609.41万元、政府性基金预算当年财政拨款20095.08万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓天能 联系方式：81060815
附件：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2024年部门预算公开报表
|
表一 |
||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
92,222.52 |
一、本年支出 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
|
|
一般公共预算资金 |
81,653.48 |
一般公共服务支出 |
5,319.56 |
5,319.56 |
||
|
政府性基金预算资金 |
10,569.03 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8,193.75 |
8,193.75 |
|||
|
卫生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
||||
|
城乡社区支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||
|
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||
|
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||
|
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
||||
|
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||
|
二、上年结转 |
9,578.05 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
52.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
9,526.05 |
|||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
101,800.57 |
支出合计 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差
|
表二 |
||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
81,705.48 |
2,000.99 |
79,704.49 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,319.56 |
1,610.07 |
3,709.49 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 | |
|
20113 |
商贸事务 |
5,316.76 |
1,610.07 |
3,706.69 |
|
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
3,609.77 |
3,609.77 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 | |
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.20 |
10.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,193.75 |
193.75 |
8,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
193.75 |
193.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.42 |
59.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.59 |
94.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
|
表三 |
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,000.99 |
1,556.59 |
444.41 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,542.22 |
1,542.22 |
|
|
30101 |
基本工资 |
369.90 |
369.90 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
58.85 |
58.85 |
|
|
30103 |
奖金 |
95.18 |
95.18 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
619.94 |
619.94 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.84 |
118.84 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.42 |
59.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
63.13 |
63.13 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.20 |
7.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.87 |
27.87 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.12 |
13.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.40 |
16.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
444.41 |
444.41 | |
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
35.00 |
35.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.37 |
6.37 | |
|
30211 |
差旅费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
7.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10.20 |
10.20 | |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
175.16 |
175.16 | |
|
30229 |
福利费 |
20.40 |
20.40 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.08 |
28.08 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
89.19 |
89.19 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.37 |
14.37 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.30 |
13.30 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
|
表四 |
|||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
148.00 |
25.00 |
25.00 |
123.00 | ||
|
表五 |
||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
20,095.08 |
20,095.08 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
|
表六 |
|||
|
部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
101,800.57 |
合计 |
101,800.57 |
|
一般公共预算资金 |
81,705.48 |
一般公共服务支出 |
5,319.56 |
|
政府性基金预算资金 |
20,095.08 |
教育支出 |
10.20 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
8,193.75 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
94.59 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
31,621.03 | |
|
上级补助收入资金 |
交通运输支出 |
26,700.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,243.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
92.38 | |
|
其他支出 |
9,526.05 | ||
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
|||
|
表七 |
|||||||||||
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
101,800.57 |
81,705.48 |
20,095.08 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,319.56 |
5,319.56 |
||||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 |
||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5,316.76 |
5,316.76 |
||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3,609.77 |
3,609.77 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,193.75 |
8,193.75 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
193.75 |
193.75 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.84 |
118.84 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.42 |
59.42 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.59 |
94.59 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.26 |
24.26 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
31,621.03 |
21,052.00 |
10,569.03 |
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 |
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.38 |
92.38 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 |
||||||||
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
|||||||||||
|
表八 |
||||
|
部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
101,800.57 |
2,000.99 |
99,799.57 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,319.56 |
1,610.07 |
3,709.49 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.80 |
2.80 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
2.80 |
2.80 | |
|
20113 |
商贸事务 |
5,316.76 |
1,610.07 |
3,706.69 |
|
2011301 |
行政运行 |
303.97 |
303.97 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
3,609.77 |
3,609.77 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,306.10 |
1,306.10 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
96.92 |
96.92 | |
|
205 |
教育支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.20 |
10.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,193.75 |
193.75 |
8,000.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
193.75 |
193.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.84 |
118.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.42 |
59.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.49 |
15.49 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8,000.00 |
8,000.00 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
94.59 |
94.59 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.59 |
94.59 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.30 |
15.30 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.83 |
47.83 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.20 |
7.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.26 |
24.26 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,621.03 |
31,621.03 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
10,569.03 |
10,569.03 | |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
21,052.00 |
21,052.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
26,700.00 |
26,700.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
8,243.00 |
8,243.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
12,000.00 |
12,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
92.38 |
92.38 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
92.38 |
92.38 |
|
|
229 |
其他支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
9,526.05 |
9,526.05 | |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差 |
||||
|
表九 |
|||||||||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
表十 |
||||||||
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
部门（单位）名称 |
143－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
部门支出预算数 |
101,800.57 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
2024年，力争新签约项目30个以上，正式合同额110亿元以上，其中，食品及农产品加工专班签约50亿元以上，电信息专班40亿元以上，生物医药专班20亿元以上，引进10亿级以上重大项目5个（其中30亿级项目至少1个）。新开工小刀新能源、重庆添彩、重庆宸迪科技等社会类投资项目100个以上，建成投产重庆幕易、重庆鑫仕达、重庆泽华科技等工业项目50个以上。计划包装和实施政府投资类重点项目14个，总投资63.7089亿元，年度计划投资14.5465亿元；完成征地报件1500亩、力争平场1800亩，新建道路5公里、雨污管网10公里，实施科创中心首开区、再生水利用配置试点（碧云再生水人工净化湿地工程）、荣昌高新区板桥园智能装备制造产业配套工程项目（二期）、荣昌高新区广富组团品质提升项目等14个重点项目。围绕打造“2335”现代制造业集群体系，强力推动荣昌高新区陶瓷特色产业基地、休闲食品产业基地、服饰产业基地等特色产业园和相关制造业产业基地（园区）建设，加快绿色工厂、国家级绿色园区等创建工作。力争国家高新技术企业累计超过230家，新申报市级及以上企业技术中心、新型研发机构等创新研发平台5个以上，新增60家入孵企业进行孵化培育。强化对投产企业和在建项目的安全与质量工作的监管，坚持执法日全职执法，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。深化运用“两单两卡”，指导小微企业、园中园企业提升整体安全管理水平，完成标准化创建或复评企业20家以上。加大重点涉气企业和在建工地督查力度，力争空气质量优良天数超过300天，配合做好中央生态环境保护督察，严厉打击涉气、涉水等污染问题。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
6 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
6 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业 |
5 |
家 |
≥ |
630 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增规上企业 |
6 |
家 |
≥ |
20 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升国家高新区排名 |
5 |
名 |
≥ |
3 |
否 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区企业税收收入 |
10 |
亿元 |
≥ |
6 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
园区投入 |
5 |
亿元 |
≥ |
5 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成征地报件 |
5 |
亩 |
≥ |
1500 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面积 |
5 |
平方公里 |
≥ |
30 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人员 |
5 |
万人 |
≥ |
3.5 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
建设合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资任务完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度 |
2 |
% |
≥ |
92 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善营商环境 |
10 |
定性 |
良 |
是 | ||
|
表十一 |
||||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094599－主导产业发展经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
70.00 |
本级安排（万元） |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委发〔2020〕22号文件要求，坚持产城融合发展原则，与成渝地区双城经济圈建设规划相结合，与荣昌“双百”城市发展规划相结合，高标准、高质量推动现代工业产业体系。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委发〔2020〕22号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
坚持产城融合发展原则，与成渝地区双城经济圈建设规划相结合，与荣昌“双百”城市发展规划相结合，高标准、高质量推动现代工业产业体系。完成区委、区政府工作目标任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
15 |
万元/年 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及企业 |
5 |
家 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高新企业 |
20 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科研成果 |
15 |
项 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
创新技术提升 |
5 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专利发明 |
15 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人员 |
5 |
人 |
≥ |
150 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
主导产业个数 |
5 |
个 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094610－商住地出让收入结算 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8,160.00 |
本级安排（万元） |
8,160.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，商业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的60%。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，完善园区内基础设施建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境改善 |
15 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
15 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让商用地 |
20 |
亩 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加劳务力 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
5 |
公里 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
安全指标 |
排除安全隐患 |
5 |
平方米 |
≥ |
2000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
5 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修路面 |
10 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094611－国家高新区宣传经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
80.00 |
本级安排（万元） |
80.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
机场、高铁高速站台、T型牌、各类媒体、平台、灯箱广告、宣传片等宣传，高新区日常宣传，组织媒体采访，举办各项赛事活动等相关费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委区政府工作安排，荣昌高新区宣传工作需要。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区委区政府工作安排和高新区机关报区工作部署，逐项完成工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区内知晓率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传横幅 |
10 |
米 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖面 |
5 |
平方公里 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
媒体报道 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传片报道 |
15 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商宣传 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请记者 |
10 |
人次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策透明度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094613-博士后科研站经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市博士后科研工作站设置和管理办法（试行）》文件，第二十七条建立和完善“国家资助+地方配套+设站单位为主体”的博士后投入机制，市财政按规定设立博士后科研资助资金，为博士后开展科研工作提供资助（资助方式和使用办法另行制定）。第二十八条各区县（自治县）政府和博士后设站单位应建立与市级资助配套的博士后科研资助经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝人社办〔2014〕55号、渝人社发〔2010〕138号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
建立博士后招收、中期考核和出站考核制度，制定对博士后目标管理、绩效评价、奖励惩处等管理办法，每年对博士后进行一次考核。对研究成果突出、表现优秀的博士后，应当给予适当的表彰和奖励；对考核不合格的博士后予以劝退或解约。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指导技术提升 |
10 |
人次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博士服务团参与团务活动人数 |
5 |
人次 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博士生导师 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博士后科研工作站招收创新型青年人才人数 |
20 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培育博士后工作站在站博士人数 |
15 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
博士总人数 |
10 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
服务企业 |
15 |
家 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全职引进博士人数 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094622－非公企业党委党建经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
50.00 |
本级安排（万元） |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌高新区非公党委管理140个非公企业党组织，党员601人，企业就业人口达9.84万元。常年承办区级大型公益活动，工作主体为非公党建示范点，制作展板、开展活动宣传，党建宣传、培训、各类表彰、慰问困难党员、调研、交流及各类活动。每年需要资金90万元，为了更好搞好非公党相关工作，请财政给予支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
非公企业党委履职要求。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
抓好非公企业党建工作，履行职责开展各项工作，迎接上级各类检查。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
思想教育 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问党员 |
5 |
名 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
15 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
大型活动 |
15 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非公党组织 |
15 |
个 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请专家 |
5 |
人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非公党员 |
5 |
人 |
≥ |
610 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动企业发展 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094626-税收体制结算（招商引资优惠政策兑现） |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
12,000.00 |
本级安排（万元） |
12,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，高新区范围内企业实现工商税收收入（直收企业除外）按存量企业完成税收区级所得的40%计算，2022年新增企业按完成税收区级所得的100%计算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
税收收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
7 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区级分成 |
5 |
亿元 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增企业 |
5 |
家 |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上税企业 |
20 |
家 |
≥ |
400 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现企业 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094632-工业用地出让收入结算 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
25,500.00 |
本级安排（万元） |
25,500.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，工业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%结算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，加强基础设施建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决失业人员 |
5 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让工业用地 |
15 |
亩 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用地企业 |
5 |
家 |
≥ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶再就业家庭 |
5 |
家 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
帮扶企业资金 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施提升 |
15 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人居环境升级 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018271-“非公”党组织经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
46.92 |
本级安排（万元） |
28.92 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
18.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.为全区其他非公党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）；《关于印发2020年全市非公有制经济组织和社会组织党建工作重点任务的通知》。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.扩大非公领域党组织组建和党的工作“两个覆盖”，特别是加强新兴领域党组织建设；2.规范化建设非公党建阵地；3.加强“两新”组织党组织书记、党员和党务工作者“三支队伍”建设；4.管好用好党群服务中心，做好服务非公企业党员群众工作；5.引导非公党务工作者协会和非公党建协作组积极发挥作用，擦亮非公党建品牌。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
10 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助非公党组织书记 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
非公党组织书记测评满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党组织阵地规范率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
非公党建工作覆盖 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
5 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
“五送”非公党组织 |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
非公党组织组建率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004289719－第五次全国经济普查 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
2.80 |
本级安排（万元） |
2.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示，对部门单位适当拨付一定金额的普查工作经费，以便顺利完成普查登记任务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据《重庆市荣昌区统计局关于向相关单位拨付第五次全国经济普查工作经费的请示》指示要求，完成园区内经普统计工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
20 |
% |
＝ |
98 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
20 |
月 |
＜ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业家数 |
10 |
家 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
10 |
人数 |
≥ |
5000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
数据收集分析 |
20 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004299623－基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
26,700.00 |
本级安排（万元） |
26,700.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌高新区“三定”方案，结合园区发展需求，规划建设园区建设。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据区委区政府工作安排，百强高新区创建要求。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排部署，优化空间布局、完善配套服务，推进荣昌国家高新区先进性制造示范园、荣昌国家高新区科技成果转化示范园等两个基础设施建设项目建设，持续提升荣昌高新区综合承载能力。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
雨污管网 |
20 |
千米 |
≥ |
13 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成道路建设 |
20 |
千米 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人次 |
≥ |
800 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设标准厂房 |
10 |
平方米 |
≥ |
60000 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
节约成本 |
10 |
万元 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
经济成本指标 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004299691-市场主体经济专项扶持 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
8,000.00 |
本级安排（万元） |
8,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
结合市场主体经济发展，加大招商引资力度，提升营商环境，发展荣昌经济。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委区政府工作安排。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排部署，结合市场主体经济发展，加大招商引资力度，提升营商环境，发展荣昌经济。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成预期总量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成税收 |
10 |
万元 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
15 |
人次 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
每年招商企业 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持企业 |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升营商环境 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004304156－征地拆迁项目 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
9,000.00 |
本级安排（万元） |
9,000.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌高新区职能职责，负责园区征地拆迁相关工作，为更好招商引资，加快荣昌经济发展，结合《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区集体土地征收补偿安置实施办法的通知》（荣昌府发〔2021〕13号）和区房屋征地拆迁中心签订的委托协议执行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区集体土地征收补偿安置实施办法的通知》（荣昌府发〔2021〕13号）和区房屋征地拆迁中心签订的委托协议执行。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区委区政府工作安排，结合园区实际情况，限时完成当年任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成预期总量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
91 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员安置 |
20 |
人 |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
住房安置 |
10 |
户 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成征地拆迁面积 |
20 |
亩 |
≥ |
180 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增建设用地面积 |
10 |
亩 |
≥ |
180 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升企业环境 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094571－国民经济规上工业企业统计员经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌府办发〔2016〕131号文件中第三条第三点：各规模企业、镇街、相关部门可根据统计人员工作情况给予一定的配套工作经费补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府办发〔2016〕131号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
工业总产值达到880亿元，其中规上工业总产值达到827亿元，完成工业固投160亿元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
50000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
规上工业总产值 |
5 |
亿元 |
≥ |
350 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
规上工业固投 |
15 |
亿元 |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助规上企业 |
5 |
家 |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规上企业占比 |
15 |
% |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业占比 |
15 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
每年6月完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规上企业数 |
15 |
家 |
≥ |
265 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094606－荣昌区组织企业集中开工、投产仪式经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
70.00 |
本级安排（万元） |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据区委、区政府工作安排，为营造工业发展，要求每个季度至少举行一次集中开工仪式和一次集中投产仪式，由高新区承办。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区政府工作 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
减少企业负担 |
5 |
万元/年 |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
5 |
人数 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
15 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拓展面积 |
15 |
亩 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人数 |
15 |
人 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094616－特色产业基地运行维护费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
25.00 |
本级安排（万元） |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
国家火炬荣昌高新区国家生物医药产业基地、国家绿色安全食品基地、中国西部电子电路产业基地、国家农牧高新数字经济产业基地、国家眼镜产业基地运行维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区政府工作安排 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
5个创建基地运行维护建设，充分发挥基地区域集中管理，突出基地创新平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面积 |
10 |
平方千米 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就业人数 |
15 |
人数 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
龙头企业 |
5 |
家 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
高新企业 |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业个数 |
20 |
个 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基地个数 |
5 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094618－工业企业规划核实、放线测量服务经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.00 |
本级安排（万元） |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据《关于印发重庆市保留为行政审批必要条件的中介服务事项清单（2020年版）的通知》管理要求，依照规定应由审批部门委托中介机构提供的技术性服务，纳入行政审批程序，由审批部门委托开展，不得增加或变相增加申请人办事环节。因此，工业企业规划核实测量（规划放线测量）服务经费由政府购买服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府发〔2020〕2号）、《重庆市城乡规划条例》第四十八条。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格落实文件精神，所有工业企业规划核实测量（规划放线测量）服务经费由政府购买服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
营商环境 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
5 个工作日内完成 |
5 |
% |
≥ |
59 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
15 |
% |
≥ |
58 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
与设计偏见差 |
5 |
% |
≤ |
0.5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业认可度 |
15 |
% |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
测量房栋数 |
15 |
个 |
≥ |
58 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建企业 |
15 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
减少企业成本 |
5 |
万元/年 |
≥ |
38 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094621－荣昌高新区小型低风险企业服务经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
60.00 |
本级安排（万元） |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆优化营商环境工作领导小组办公室、重庆市住房城乡建委、重庆市规划自然资源局等部门关于社会投资小型低风险建设项目相关要求，社会投资小型低风险建设项目的工程勘察、施工图审查、竣工测绘、房测等事项服务费由政府购买。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝营商办发〔2019〕3号渝建【2019】469号、渝规资〔2020〕392号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面实现小型低风险项目政府购买服务落到实处。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
增强营商环境 |
10 |
定性 |
优 |
否 | ||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业节约资金 |
10 |
万元/年 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
竣工实测2 |
6 |
家 |
≥ |
57 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房测 |
12 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
规定时间完成 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工程勘 |
15 |
家 |
≥ |
55 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缩短企业建设周期 |
10 |
% |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工图审查 |
12 |
家 |
≥ |
57 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094624-火炬统计年报经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
23.80 |
本级安排（万元） |
23.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据国科发规〔2018〕272号文件第三章十六条：各级科技管理部门和科技统计调查的实施单位应将科技统计经费列入本级财政预算，为统计人员创造良好的工作条件，确保科技统计工作顺利实施。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国科发规〔2018〕272号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面完成当年火炬年报统计，火炬统计企业数每年增加10%，园区新注册企业数增加10%。参加科技部火炬统计年报会审4人次，参加火炬统计年报培训4人次，参加科技创新培训会3人次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年报培训 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统计年报会审 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科技创新培训会 |
5 |
次 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新注册企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统计企业 |
15 |
家 |
≥ |
350 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高新企业 |
10 |
家 |
≥ |
170 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
5月完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科技技术 |
20 |
% |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094627－招商经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
380.00 |
本级安排（万元） |
380.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
根据区招商工作总体安排，由于高新区党工委承担全区招商引资总领工作，为全区进行招商引资、搭建招商平台、包装项目、提供信息服务等，招投局只承担招商引进工作，荣昌高新区承担项目后期跟踪服务等工作，包括企业建设、投产、协调各部门、税收及服务等工作产生的相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区政府工作安排 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区级领导安排的相关招商、业务洽谈等工作，服务于企业，让企业早建设、早投产。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招商引资完成率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
15 |
万元/年 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约项目金额 |
15 |
亿元 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商参与人 |
10 |
人数 |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待人数 |
5 |
人数 |
≥ |
4500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接待企业个数 |
5 |
家 |
≥ |
600 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人数 |
10 |
人 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094629－高新企业创建经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
||||||||||||
|
项目概述 |
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理。高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
高新区工作计划。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理。高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
10月前完成 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
补助资金 |
5 |
万元/年 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人数 |
5 |
人数 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
科技创新 |
15 |
定性 |
优 |
是 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增高企 |
15 |
家 |
≥ |
35 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提高比例 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
复核企业 |
15 |
家 |
≥ |
40 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
