荣昌高新技术产业开发区发展促进中心
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
1．协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
2．协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
3．负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
4．负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
5．负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
6．负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
7．协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
8．协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
9．承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
10．负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）单位构成。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。
1．综合科。
2．招商科。
3．装备制造产业发展科。
4．食品医药产业发展科。
5．轻工陶瓷产业发展科。
6．农牧高新产业发展科。
7．项目促进科。
8．用地服务科。
9．科技发展科。
10．经济运行科。
11．信息统计科。
12．环保科。
13．安全与质量科。
14．行政审批服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数2213.62万元，其中：一般公共预算拨款2213.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元；上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加5.03万元，较去年增长0.23%，主要是人员薪酬正常增资及社保基数调整，压减项目支出，工资福利支出增加77.29万元，商品和服务支出减少41.8万元，对个人和家庭的补助增加7.54万元（增加退休人员1名），项目经费减少38万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数2213.62万元，其中：一般公共服务支出1799.46万元，教育支出8.3万元，社会保障和就业支出218.63万元，卫生健康支出65.87万元，资源勘探工业信息等支出55万元，住房保障支出66.36万元。支出较去年增加5.03万元，主要是基本支出增加43.03万元，压减项目支出减少38万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2213.62万元，一般公共预算财政拨款支出2213.62万元，比2024年增加5.03万元，其中：基本支出1642.82万元（人员经费1333.35万元、日常公用经费309.47万元），比2024年增加43.03万元，主要是人员薪酬正常增资及社保基数调整，压减项目支出，工资福利支出增加77.29万元，商品和服务支出减少41.8万元，对个人和家庭的补助增加7.54万元（增加退休人员1名）。主要用于保障区发展促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出570.8万元，比2024年减少38万元，主要原因是厉行节约，压减开支，主要用于事业项目发展，保障招商引资项目等重点工作。
2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2024年和2025年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算148万元，比2024年增加9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2024年年初和2025年均无出国（境）计划安排，也无相应预算；公务接待费129万元，比2024年增加9万元，主要原因是招商力度大，成立专班招商，接待客商较多；公务用车运行维护费19万元，比2024年增加0万元，运转持平；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2024年和2025年均无公务用车购置计划安排，也无相应预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。
3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款570.8万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：邓天能，联系方式：81060815
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,213.62 |
一、本年支出 |
2,213.62 |
2,213.62 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
2,213.62 |
一般公共服务支出 |
1,799.46 |
1,799.46 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
65.87 |
65.87 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
2,213.62 |
支出合计 |
2,213.62 |
2,213.62 |
|
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
| |||
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,213.62 |
1,642.82 |
570.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.46 |
1,283.66 |
515.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,799.46 |
1,283.66 |
515.80 |
|
2011308 |
招商引资 |
515.80 |
|
515.80 |
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.30 |
8.30 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.02 |
131.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.51 |
65.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.09 |
22.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.87 |
65.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.87 |
65.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.86 |
18.86 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.37 |
66.37 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,642.82 |
1,333.35 |
309.47 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,311.45 |
1,311.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
300.28 |
300.28 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
651.80 |
651.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
131.02 |
131.02 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
65.51 |
65.51 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.01 |
47.01 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.49 |
15.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.37 |
66.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.56 |
10.56 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.20 |
13.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
10.22 |
10.22 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
10.22 |
10.22 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
309.47 |
|
309.47 |
|
30201 |
办公费 |
1.42 |
|
1.42 |
|
30205 |
水费 |
0.63 |
|
0.63 |
|
30206 |
电费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
142.64 |
|
142.64 |
|
30229 |
福利费 |
16.59 |
|
16.59 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.40 |
|
7.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.10 |
|
61.10 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.89 |
21.89 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.44 |
20.44 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
0.05 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
148.00 |
|
19.00 |
|
19.00 |
129.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,213.62 |
合计 |
2,213.62 |
|
一般公共预算资金 |
2,213.62 |
一般公共服务支出 |
1,799.46 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
8.30 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
218.63 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
65.87 |
|
事业收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
55.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
66.37 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,213.62 |
2,213.62 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.46 |
1,799.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
1,799.46 |
1,799.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
515.80 |
515.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.02 |
131.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.51 |
65.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.09 |
22.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.87 |
65.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.87 |
65.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.86 |
18.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.37 |
66.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,213.62 |
1,642.82 |
570.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,799.46 |
1,283.66 |
515.80 |
|
20113 |
商贸事务 |
1,799.46 |
1,283.66 |
515.80 |
|
2011308 |
招商引资 |
515.80 |
|
515.80 |
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
8.30 |
8.30 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.30 |
8.30 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
218.63 |
218.63 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
131.02 |
131.02 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
65.51 |
65.51 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.09 |
22.09 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.87 |
65.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.87 |
65.87 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
18.86 |
18.86 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
55.00 |
|
55.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.37 |
66.37 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.37 |
66.37 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094571－国民经济规上工业企业统计员经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌府办发〔2016〕131号文件中第三条第三点：各规模企业、镇街、相关部门可根据统计人员工作情况给以一定的配套工作经费补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府办发〔2016〕131号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.完成规上企业年报；2.完成规上企业月报；3.企业统计业务培训；4.新升规企业；5.工业企业固定资产投资；6.规上企业工业总产值；7.高新区规上企业从业人员。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
从业人员 |
10 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升GPD |
20 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业统计业务培训 |
5 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新升规企业数 |
5 |
家 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规上企业年报家数 |
20 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规上企业月报企业数 |
20 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工业企业固定资产投资 |
5 |
亿元 |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
规上工业总产值 |
5 |
亿元 |
≥ |
350 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094606－荣昌区组织企业集中开工、投产仪式经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
54.00 |
本级安排（万元） |
54.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据区委、区政府工作安排，为营造工业发展，要求每个季度至少举行一次集中开工仪式和一次集中投产仪式，由高新区承办。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区政府工作 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人数 |
20 |
人 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
拓展面积 |
10 |
亩 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
20 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
20 |
家 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
5 |
人数 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
减少企业负担 |
5 |
万元/年 |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094616－特色产业基地运行维护费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
25.00 |
本级安排（万元） |
25.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
国家火炬荣昌高新区国家生物医药产业基地、国家绿色安全食品基地、中国西部电子电路产业基地、国家农牧高新数字经济产业基地、国家眼镜产业基地运行维护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区政府工作安排 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
5个创建基地运行维护建设，充分发挥基地区域集中管理，突出基地创新平台。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面积 |
10 |
平方千米 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
就业人数 |
20 |
人数 |
≥ |
500 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
龙头企业 |
10 |
家 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
高新企业 |
10 |
家 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业个数 |
20 |
个 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基地个数 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094618－工业企业规划核实、放线测量服务经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
20.00 |
本级安排（万元） |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《关于印发重庆市保留为行政审批必要条件的中介服务事项清单（2020年版）的通知》管理要求，依照规定应由审批部门委托中介机构提供的技术性服务，纳入行政审批程序，由审批部门委托开展，不得增加或变相增加申请人办事环节。因此，工业企业规划核实测量（规划放线测量）服务经费由政府购买服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝府发〔2020〕2号）、《重庆市城乡规划条例》第四十八条。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
严格落实文件精神，所有工业企业规划核实测量（规划放线测量）服务经费由政府购买服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
与设计偏见差 |
5 |
% |
≤ |
0.5 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高企业认可度 |
15 |
% |
≥ |
40 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
测量房栋数 |
15 |
个 |
≥ |
58 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建企业 |
15 |
家 |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
减少企业成本 |
5 |
万元/年 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
营商环境 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094621－荣昌高新区小型低风险企业服务经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
35.00 |
本级安排（万元） |
35.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据重庆优化营商环境工作领导小组办公室、重庆市住房城乡建委、重庆市规划和自然资源局等部门关于社会投资小型低风险建设项目相关要求，社会投资小型低风险建设项目的工程勘察、施工图审查、竣工测绘、房测等事项服务费由政府购买。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝营商办发〔2019〕3号、渝建〔2019〕469号、渝规资〔2020〕392号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面实现小型低风险项目政府购买服务落到实处。主要工作：1.企业工程勘察服务，2.企业工程施工图审查服务，3.企业竣工实测服务，4.企业房测服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
增强营商环境 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业节约资金 |
14 |
万元/年 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业房测服务 |
13 |
家 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业竣工实测服务 |
13 |
家 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业工程勘察服务 |
10 |
家 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业工程施工图审查服务 |
10 |
家 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缩短企业建设周期 |
10 |
% |
≥ |
15 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094624-火炬统计年报经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
23.80 |
本级安排（万元） |
23.80 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据国科发规〔2018〕272号文件第三章十六条：各级科技管理部门和科技统计调查的实施单位应将科技统计经费列入本级财政预算，为统计人员创造良好的工作条件，确保科技统计工作顺利实施。 | |||||||||||
|
立项依据 |
国科发规〔2018〕272号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.完成火炬统计年报；2.完成向火炬中心汇报全年工作；3.完成本年火炬统计年报汇审；4.完成本年火炬统计年报业务培训；5.新注册企业数；6.高新企业统计数；7.火炬统计企业数。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
火炬统计企业数 |
5 |
家 |
≥ |
350 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新注册企业数 |
5 |
家 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
统计年报业务培训 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
火炬统计年报 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
向火炬中心汇报全年工作 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
火炬统计年报汇审 |
5 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升科学技术 |
20 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
高新企业增长 |
10 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094627－招商经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
383.00 |
本级安排（万元） |
383.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据区招商工作总体安排，由于高新区党工委承担全区招商引资总领工作，为全区进行招商引资、搭建招商平台、包装项目、提供信息服务等，招投局只承担招商引进工作，荣昌高新区承担项目后期跟踪服务等工作，包括企业建设、投产、协调各部门、税收及服务等工作产生的相关费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
区委、区政府工作安排 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成上级下达的招商引资任务及区级领导安排的相关招商、项目洽谈等工作，服务企业，促进企业早建设、早投产。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
招商引资完成率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人数 |
10 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约项目个数 |
25 |
个 |
≥ |
15 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商考察次数 |
15 |
次 |
≥ |
60 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
签约项目金额 |
20 |
亿元 |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094629－高新企业创建经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元） |
15.00 |
本级安排（万元） |
15.00 | |||||||||
|
上级补助（万元） |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理。高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
高新区工作计划。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
荣昌高新区职能职责，对辖区企业具有管理和业务指导工作，对高新企业培育监督管理、高企政策宣讲、申报培训会、高企认定服务费等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增就业人数 |
10 |
人数 |
≥ |
800 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提升企业科技创新能力 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
高企相关补助资金 |
5 |
万元/年 |
≥ |
3000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训企业数 |
10 |
家 |
≥ |
200 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
10月前完成 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
复审高企业数 |
15 |
家 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
企业增长比例 |
5 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增高企数 |
15 |
家 |
≥ |
40 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
