荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理制度。

2．在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制、修改高新区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施。

3．负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责推进高新区招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

4．建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。

5．负责高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

6．引导、保障高新区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息，为高新区企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

7．配合编制荣昌区国土空间分区规划（高新区部分），负责编制荣昌高新区详细规划和专项规划。负责高新区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设高新区基础设施和公共设施。拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作。负责实施高新区土地平整工作。

8．建立健全“办事不出园”政务服务体系，承接和办理市级、区级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，负责规范高新区行政审批程序和流程、建立行政审批事项清单制度等工作。

9．按规定负责高新区生态环境保护工作。按规定负责高新区工业企业、建设项目安全生产监管和应急管理等工作。接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

10．负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

11．负责统筹协调国家畜牧科技城建设相关工作。

12．承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

1．党政办公室（审计科）。

2．规划建设科。

3．安全生产和生态环境保护科。

4．财务科。

5．经济发展科（科学技术发展科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数合计74382.8万元，主要是一般公共预算拨款55727.03万元，政府性基金预算拨款18655.76万元；收入较去年增加4764.91万元，主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）项目减少623.54万元、荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目增加2794.47万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目减少124.26万元、基础设施建设增加4089.20万元、重庆电子电路产业园汉英污水处理厂项目增加830万元、征地拆迁项目减少2218.79万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数74382.8万元，其中：一般公共服务支出541.36万元，国防支出75万元，教育支出1.76万元，社会保障和就业支出50.6万元，卫生健康支出27.29万元，节能环保支出830万元，城乡社区支出38160万元，资源勘探工业信息等支出19006万元，商业服务业等支出5000万元，住房保障支出7865.02万元，其他支出2825.76万元；支出较去年增加4764.91万元，主要是基本支出增加63.38万元，项目支出增加4701.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计55727.03万元，一般公共预算财政拨款支出55727.03万元，比2025年减少6640.77万元。其中：基本支出400.11万元（人员经费317.32万元，日常公用经费82.78万元），比2025年增加63.38万元，主要原因是人员经费增加54.38万元，公用经费增加9万元，主要用于保障高新区管委会（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出55326.93万元，比2025年减少6704.14万元，主要原因是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）项目减少623.54万元、工业用地出让收入结算项目减少5500万元、基础设施建设项目减少410.8万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目减少124.26万元、民兵战备器材库建设项目增加75万元，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计18,655.76万元，政府性基金预算支出18,655.76万元，比2025年增加11405.68

万元，主要原因是工业用地出让收入结算项目增加5500万元、荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目增加2794.47万元、基础设施建设项目增加7500万元、重庆电子电路产业园汉英污水处理厂项目增加830万元、征地拆迁项目减少2218.79万元，主要用于园区建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10.9万元，比2025年增加1.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是2025年年初和2026年均无出国（境）计划安排，也无相应预算，与上年保持一致；公务接待费2.9万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严控支出，实行无见面接待或多单位打包接待，减少接待费用；公务用车运行维护费8万元，比2025年增加2万元，主要原因是现有公务用车使用年限较长，维修养护成本上升，且2026年招商活动及调研任务增加，相应燃油及维护费用增加；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是2025年和2026年均无公务用车购置计划安排，也无相应预算，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费82.78万元，比上年增加9万元，主要是新增人员，相应工资及社保福利等人员经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2026年度无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款55,326.93万元，政府性基金预算当年财政拨款18,655.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件：荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：邓天能   联系方式：023-81060812