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[ 索引号 ] 11500226762671302R/2020-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区城管局
[ 成文日期 ] 2020-06-18 [ 发布日期 ] 2020-06-18

重庆市荣昌区城市管理局2018年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

(一)职能职责。

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局(重庆市荣昌区城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》荣昌府办发〔2017193号,我局的主要职责是:

1.贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的有关政策并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理和风景名胜区发展规划并组织实施。

2.负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督;对城区内公共汽车场、停车场(点)、机动车辆和非机动车辆临时停放点、标线、路牌、红绿灯等交通标识进行行业规划、建设和管理;负责城区路内临时停车的监督管理;指导镇(街道)路内临时停车的管理。

5.负责城市节水、排水的监督管理;指导镇(街道)城市节水、排水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理的有关工作。负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导镇(街道)环境卫生管理工作。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导镇(街道)市容环境综合整治工作。

8.负责指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作;指导镇(街道)户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导镇(街道)绿地系统规划编制的实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责全区城市园林绿化管理和城市公园行业管理;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

14.负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理工作。

15.负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产;指导监督遗产地管理工作;会同有关部门做好国家公园的有关工作。

16.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇(街道)城市管理综合执法工作。

17.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

18.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;组织城市管理的重大科技成果鉴定;指导城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。

19.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

20.完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置。

城市管理局为区政府工作部门。内设51室:办公室、财务审计科、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位,城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、市政园林绿化所、市政环卫管理所。

(三)单位构成。预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括:参公事业单位城市管理综合行政执法支队;事业单位:市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

(四)机构改革情况。照重庆市机构改革方案要求,2018年重庆市荣昌区城市管理局尚未开展机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计24,179.52万元,支出总计24,179.52万元。收支较上年决算数增加8,032.19万元、增长49.74%,主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计23,792.52万元,较上年决算增加8,872.19万元,增长59.46%,主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。其中:财政拨款收入23,792.52万元,占100.00%,年初结转和结余387.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计24,179.52万元,较上年决算数增加8,419.19万元,增长53.42%,主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。其中:基本支出3,597.49万元,占14.88%;项目支出20,582.03万元,占85.12%

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少387.00万元,下降100.00%,主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入23,792.52万元,较上年决算数增加8,872.19万元,增长59.46%。主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。较年初预算数增加9479.59万元,增长66.23%。主要原因是年中追加安排市政设施改造专项资金、城市桥梁维修工程款、一次性退休补贴(独生子女奖励)、人员增资、农村垃圾治理项目垃圾收运设施采购资金、管网资金等。此外,年初财政拨款结转和结余387.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出24,179.52万元,较上年决算数增加8,419.19万元,增长53.42%。主要原因是增加了池水河污水管网建设、海棠路污水管网建设、园区污水管网建设及市政道路维修、高压走廊绿化长廊建设以及增人增资等。较年初预算数增加387.00万元,增长1.63%。主要原因是结转上年度国家森林城市资金。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少387.00万元,下降100.00%,主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出5.00万元,占0.02%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

2)教育支出15.34万元,占0.06%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

3)社会保障与就业支出387.44万元,占1.60%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%.

4)医疗卫生与计划生育支出136.78万元,占0.57%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

5)节能环保支出4,540.00万元,占18.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%.

6)城乡社区支出18,508.36万元,占76.55%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

7)农林水支出387.00万元,占1.60%,较年初预算数增加387.00万元,增长0.00%,主要原因是上年结转国家森林城市资金已用于高压绿化长廊建设。

8)住房保障支出189.60万元,占0.78%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

9)其他支出10.00万元,占0.04%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,597.49万元。其中:人员经费2,580.72万元,较上年决算数减少5,044.29万元,下降66.15%,主要原因是填报口径不同,临时人员工资及社保缴费以前在基本支出核算,现在在项目支出中核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,016.77万元,较上年决算数增加77.65万元,增长8.27%,主要原因是对办公楼等进行了维修和网络改造,并新增“公招”人员6名。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费等。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,410.00万元,较上年决算数增加1,144.27万元,增长430.61%,主要原因是增加了污水管网建设及维修费。本年支出1,410.00万元,较上年决算数增加1,144.27万元,增长430.61%,主要原因是.增加了污水管网建设及维修费。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计144.09万元,较年初预算数增加105.09万元,增长269.46%,主要原因是填报口径不一致,预算时只统计了机关事务局核定的8辆车费用,而园林所、设施所、环卫所的其他工作用车未纳入其中。较上年支出数减少0.46万元,下降0.32%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较去年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%,与预算一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,与预算一致。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,与上年一致。

公务车运行维护费131.60万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及作业车辆的维修费等。费用支出较年初预算数增加108万元,增长448.33%,主要原因是填报口径不一致,预算时只统计了机关事务局核定的8辆车费用,而园林所、设施所、环卫所的其他工作用车未纳入其中。较上年支出数增加10.56万元,增长8.72%,主要原因是国内油价上涨,运行成本增加。

公务接待费12.49万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.51万元,下降16.73%,主要原因是本年公务接待批次,人次均降低。较上年支出数减少11.02万元,下降46.87%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为83辆;国内公务接待98批次1,397人,其中:国外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费89.39元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.59万元(不包括作业用车的燃油费)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,016.77万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、维修费、办公楼租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加77.65万元,增长8.27%,主要原因是对办公楼等进行了维修和网络改造,并新增“公招”人员6名。

(二)国有资产占用情况说明。20181231日,本部门共有车辆83辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车82辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额873.07万元,其中:政府采购货物支出873.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额873.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额414.42万元,占政府采购支出总额的48.27%。主要用于采购草花、农药、植物及路灯材料等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我局对2017年度荣昌区市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效进行了自评,涉及资金2968万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,

2.绩效目标自评结果。市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市政环卫管理所临时工运行经费项目绩效自评评得分为85.7分,优良等级;项目全年预算数为2968万元,执行数为2968万元,完成预算的100%。主要产出和效果:实现了全区21个镇街生活垃圾清运全覆盖,完成了城区内主次干道、背街小巷、广场等的清扫、路面清洗、河道清漂,洒水降尘、垃圾无害化处理、垃圾清运等任务。

3.发现的问题及原因,一是“三无小区”、安置房等地段,物业公司与我所之间责任和权利划分不明确。无物业管理、无主管部门、无人防物防的“三无小区”,以及安置房是城市管理的重点和难点。这些地段常存在着卫生脏乱差、基础设施差等问题,影响了居民的日常生活。二是环卫设备陈旧导致作业成本高。我所环卫设备设施修建或购置时间较早、部分车辆老化导致市区道路的环卫机械清扫水平低,运行成本高等问题。三是部分临时工对环卫工作的重要性认识不够。招聘环卫临时工,大多数属于待业在家的中年人,学历较低,卫生意识不强,对作业标准认识不够,工作效率低,四是工人工作时间长,节假日从不休息,工资待遇低。

4.下一步改进措施

一是对于“三无小区”、安置房等地段,广泛收集居民意见,由各居委会牵头,把物业管理公司为责任单位,引入群众监督,变“为民做主”为“由民做主”。政府部门加强引导,具体落实环卫所责任和权力。

二是建立组织机构中增设“劳资办公室”,解决劳动纠纷、工伤保险,提供劳动政策法律法规、劳动关系的咨询、劳动争议咨询与处理,让人力资源管理行为规范化、效用最大化。以推动劳资关系的和谐发展为己任。

三是建议加大资金投入,建设智慧环卫,实现环卫一体化。

建议区政府加大资金投入再增添垃圾压缩车、清扫车、吸污车、铲车等设备,淘汰原有陈旧垃圾收集运输设备。

随着环卫市场化加剧,传统环卫管理面临新的挑战,智慧环卫在促进城乡环卫一体化、促使垃圾分类等方面发挥越来越重要的作用。智慧环卫助于实现人力物力资源的有效调度,提高行业效率。构建“物联网+环卫”模式,实现了对环卫工人和环卫设备的实时监控,提高管理人员与作业人员沟通效率,及时分配任务、提高突发事件应急能力,大大提高管理效率,有效降低管理成本。

四是增加作业标准培训工作,加强“爱岗敬业”精神学习,充分发挥班组长、党员的模范带头作用和表率作用,统一认识,有事共同商量,坚持公开、公正办事原则,凡职工关注的热点问题都向职工解释清楚,做好耐心细致工作。增强环卫意识,提高工作能力。

五是适当提高工人工资待遇。

  1. 绩效目标自评结果


荣昌区财政专项资金绩效评价自评


项目名称  环卫所临时人员经费及相关费用                


项目单位法人代码12500226450682117A


部门预算单位代码□□□□□□□□□□□


项目支出科目编码□□□□□□□□□□□□□


项目单位全称   重庆市荣昌区市政环卫管理所     (公章)


主管部门  重庆市荣昌区城市管理局                    (公章) 


预算项目编码□□□□□□□□□□□□□


预算项目名称                                        

评价组织:中介机构□专家组□评价组□



20181120














项目负责人

郑远伟

联系电话

46732167

项目责任科室


电话

46732190

科室负责人

李晓燕

项目起止时间

2017.12017.12

计划投资额(万元)

2968

实际到位资金(万元)

2968

其中:中央财政


其中:中央财政


市财政


市财政


区财政

2968

区财政

2968

单位自筹


单位自筹


其他


其他


重庆市荣昌区市政环卫管理所属于重庆市荣昌区城市管理局下属单位,属全额拨款事业单位,负责荣昌城区环境卫生管理工作。

清扫保洁作业面积310.02万平方米(不含市场化外包面积),三无小区面积45.95万平方米(不定期进行清理)。直管公厕53座。垃圾中转站17座(固定式中转站7座,压缩式中转站10座)。

作业设备:道路冲洗车辆32辆(水车14辆、扫地车8辆、高空抑尘车2辆、人行道冲洗车4辆、机动三轮冲洗车3辆、护栏清洗车1辆)。垃圾收运车55辆(压缩式清运车14辆、后压缩式清运车4辆、长安清运车12辆、敞篷清运车3辆、机动三轮清运车20辆、人力三轮清运车3辆)。垃圾收运箱239个,压缩箱49个,垃圾桶409个。备用设备:垃圾箱30个、垃圾桶90个。

2017年底有临时人员707人,其中:清扫工430人,班组长11人,驾驶员90人,库房管理人员5人,公厕管理人员20人,架车工2人,人力清运工1人,三轮车驾工19人,上车工15人,水车工43人,台站工26人,修理工4人,督查人员7人,收费人员24人,管理人员7人,执法人员2人,清漂1人。

项目绩效

目标

实现以合理的支出实现经济效益和生态效益。

项目完成情况(包含绩效目标实现情况)

实现了全区21个镇街生活垃圾清运全覆盖,完成了城区内主次干道、背街小巷、广场等的清扫、路面清洗、河道清漂,洒水降尘、垃圾无害化处理等任务。

  1. 道路清洁度:保洁作业按时段、频次、季节等规定的标准执行,废物箱容器等设施的完好和按规定设置,废物箱清除及时等内容。

  2. 公厕整洁度:公厕内环境整洁,无异味,厕内设施齐全,使用情况良好以及公厕导向牌按规定设置,男女标识规范统一和管理人员坚守岗位,规范操作等内容。

  3. 其他项目整洁度:小区内垃圾收运、没有暴露垃圾、粪便满溢等现象,垃圾收集设施完好封闭,设施摆放整齐等内容。

资金投入、使用、管理情况

2017年度对临时员工共计投入29,679,286.00元,使用29,679,286.00元,与预算金额一致。建立了资金授权和审批制度,并按照规定的权限和程序办理资金支付业务。管理会计根据复核无误的支付申请,工资发放根据《劳动合同》中临时工提供的个人银行账号,办理资金支付。

支出明细

2017年度对临时员工共计投入29,679,286.00元,其中:

  1. 工资13,664,549.00元,2. 补助工资7,521,014.00元,3. 社会保险费7,425,341.00元,4. 雇主责任险39,900.00元,5. 聘用人员工作餐费82,190.00元,6. 环卫爱心早餐946,292.00元。

上款的补助工资7,521,014.00元明细:①职务工资31,800.00元,②高温补助167,686.00元,③周末加班费4,627,817.00元,④法定节假日加班1,058,676.00元,⑤春节慰问费209,700.00元,⑥突击性加班982,702.00元,⑦退职费及工伤赔偿231,703.00元,⑧其他210,930.00元。

效益分析

产出分析(产出数量、产出质量、产出时效、产出成本的分析)

一、人员数量

1710人,2715人,3723人,4714人,5718人,6721人,7730人,8730人,9728人,10733人,11729人,12707人。虽然每月变化人数都报批,但对稳定性造成一定影响。

二、计划作业量完成情况

(一)市政道路保洁355.97万平方米,完成率100%

(二)公厕维修、保洁任务53座,完成率100%

(三)生活垃圾清运142759.53吨,完成率100%

(四)垃圾中转站17座,完成率100%

三、支出的时效性

每月20日前根据财务制度的规定,准确确认、计量并发放员工薪酬,并对薪酬发放的真实性、合规性和准确性进行了严格的审核,由银行代付及时汇到临时工提供的个人账户。

四、人员平均工资(扣除个人承担养老保险)

12,447.48元,22,511.77元,31,912.45元,41,938.27元,52,077.11元,62,226.80元,71,917.89元,81,937.98元,91,936.24元,101,929.82元,112,463.16元,121,939.93元,全年平均工资2,102.46元。人员经费支付程序规范,支付方式符合规定;人员经费使用按规定进行财务核算,真实、完整、清晰、及时进行了反映。

效益分析(经济效益、社会效益

、生态环境效益、可持续影响的分析)

一、经济效益

(一)2017年度共征收垃圾处置费739.84万元,及时足额上缴区财政专户。目标任务520万元,超额完成征收。

(二)我所以车定员,车辆与人员保持相对固定,人力、物力水平与清扫保洁面积、垃圾清运量的匹配程度高,清扫车、水车、垃圾车有具体作业线路和作业时间,三轮车有具体清运范围和清运时间。

二、社会效益

实现了道路清扫见本色、干净、整洁,垃圾每天不留存的目标。通过卫生城市创建,增加了城市居民人口,改善了居民居住条件,吸引更多企业投资,增加税收等社会经济发展间接价值。给广大市民营造了一个干净、整齐、舒适、优美的生活和工作环境,市民的卫生习惯和公共卫生意识明显提高,改善了群众的身体健康素质,得到了更多投资者和创业者的青睐,促进了招商引资,促进了城市改革开放和经济建设。

效益分析(经济效益

、社会

效益、生态环效益、可持续影响的分析)

三、项目可持续性影响分析

我所从根本上保障了环卫工人的合法权益,构建了和谐稳定的环卫队伍,实现了环卫事业健康可持续发展。

健全风险保障机制,解决环卫工人后顾之忧:一是规范用工程序。用工前,需到指定医院体检,身体符合条件才能录用;用工时,签订劳动合同,按照试用工、正式用工办理相关手续;二是按照劳动法规定,与所有环卫工人签订劳动合同,对符合条件的环卫工人依法缴纳了“五险”社会保险。三是为所有环卫工人办理了工伤保险,及时办理工伤的申请和赔付手续,解决了职工的后顾之忧。

加大帮扶力度。切实为困难环卫职工办实事,解决实际问题。

建立职工体检制度。为保障环卫工人身体健康,每年为全体环卫工人进行一次免费体检,及时掌握他们的健康状况,更好的保障环卫工作持续展。

效益分析(群众满意度的分析)

一、环卫临时工人对支出政策的满意度:我所组织人员对我所员工进行了满意度调查,发放问卷调查120份,收回120份,调查范围覆盖我所员工所有工种。统计收回问卷调查表明:对我所制定的规章制度满意,对荣昌区区委、区政府拨付资金保障满意,对依靠先进的技术满意。

二、我所组织人员对社会公众进行了满意度调查,发放问卷调查120份,调查范围覆盖荣昌城区内各类人群。主要内容包括荣昌区环卫工作实施的水平、市容市貌、服务规范化、公厕管理等方面。本次调查结果:荣昌区环卫工作倍受社会公众关注,对环卫工作满意度高。全区没有处于较差水平的路段。

本次调查得到的问题:普遍反映“集市(菜场)环境”较差和部分“三无”小区及安置房卫生较差。

项目组织管理情况

设所长一人,主持全面工作,副所长三人,分别管理清扫、河道清漂、垃圾清运、公厕、垃圾台站、道路冲洗等工作。下设科室:

行政办公室:负责局公文的起草、审核,环卫信息、简报的编发;负责文书、档案及印鉴的管理;负责信访接待、热线电话、电子邮件及回复工作;完成领导交办的其它各项临时性工作。

业务科(包括粪便设施管理队、清运队、清扫队、河道管理队、车辆管理队、收费室):负责拟定全所业务工作年度、季度及阶段性计划总结;负责全区道路清扫保洁与机扫水洗、公厕保洁、粪便清除、生活垃圾收集运输等各环卫作业工种的管理、指导与协调;负责社会环境卫生指导工作。

督查组:负责制订环卫作业标准、检查考核办法和奖惩制度;组织实施环卫业务检查、考核、考评,并负责落实奖惩。

财务室:负责拟定全所财务管理制度和办法,并组织实施;负责全所财务计划,编制预、决算报表和综合统计报表;负责对垃圾收入进行管理;定期进行财务分析,为领导决策提供数据;对全所固定资产、综合统计工作进行全方位管理。

项目评价组织工作情况

  1. 整理和复核各方面采集的基础数据和资料,充分了解被评项目实施单位职能,初步建立评价指标体系。

  2. 翻阅2017年我所的帐薄、凭证及报表,审核我所账务的规范性;

  3. 核实我所人员经费支出情况;

  4. 翻阅我所2017年度的工资表,汇总各项数据及每个职工发放的工资总额,了解2017年度人员的增减变动情况;

  5. 根据我所工资表中临聘人员对应的清扫面积、道路冲洗面积、作业时间等,并对对环卫工人的工作时间、工作地点、工作面积和工作强度等问题进行了较全面核实;

  6. 分析评价:通过对评价资料的综合分析,与项目实施部门多次沟通,确认项目绩效指标体系,并对项目建立的评价指标体系进行打分,形成评价结论,最终完成绩效评价报告。

主要经验和做法

1.我所对一线职工实行一人一档,档案中注明了姓名、年龄、工作岗位、考核业绩等内容。

2.我所在考核职工工作情况时,制定了打分制,将考核指标分解成能量化标准,考核情况与劳动报酬相结合。

3.我所在职工离岗后要求职工进行离岗体检,这一制度体现了以人为本的精神。

4.在会计记账方面和资金划拨方面得到了很好的控制,由城管局财务科统一做账,使会计基础资料得到统一规范,执行核算制度得到了高度的统一。资金账户统一在核算中心开设,资金划拨也由核算中心统一审核并划出,使资金的使用得到有效的控制。

存在问题及原因

  1. 三无小区”、安置房等地段,物业公司与我所之间责任和权利划分不明确。无物业管理、无主管部门、无人防物防的“三无小区”,以及安置房是城市管理的重点和难点。这些地段常存在着卫生脏乱差、基础设施差等问题,影响了居民的日常生活。

  2. 环卫设备陈旧导致作业成本高。

我所环卫设备设施修建或购置时间较早、部分车辆老化导致市区道路的环卫机械清扫水平低,运行成本高等问题。

  1. 部分临时工对环卫工作的重要性认识不够。

我所招聘环卫临时工,大多数属于待业在家的中年人,学历较低,卫生意识不强,对作业标准认识不够,工作效率低。

自评

结论

本次评价得分:85.7分,优良等级。

改进措施和有关建议

对于“三无小区”、安置房等地段,广泛收集居民意见,由各居委会牵头,建议物业管理公司为责任单位,引入群众监督,变“为民做主”为“由民做主”。政府部门加强引导,具体落实环卫所责任和权力。

建立组织机构中增设“劳资办公室”,解决劳动纠纷、工伤保险,提供劳动政策法律法规、劳动关系的咨询、劳动争议咨询与处理,让人力资源管理行为规范化、效用最大化。以推动劳资关系的和谐发展为己任。

  1. 建议加大资金投入,建设智慧环卫,实现环卫一体化。

建议区政府加大资金投入再增添垃圾压缩车、清扫车、吸污车、铲车等设备,淘汰原有陈旧垃圾收集运输设备。

随着环卫市场化加剧,传统环卫管理面临新的挑战,智慧环卫在促进城乡环卫一体化、促使垃圾分类等方面发挥越来越重要的作用。

智慧环卫助于实现人力物力资源的有效调度,提高行业效率。构建“物联网+环卫”模式,实现了对环卫工人和环卫设备的实时监控,提高管理人员与作业人员沟通效率,及时分配任务、提高突发事件应急能力,大大提高管理效率,有效降低管理成本。

  1. 增加作业标准培训工作,加强“爱岗敬业”精神学习,充分发挥班组长、党员的模范带头作用和表率作用,统一认识,有事共同商量,坚持公开、公正办事原则,凡职工关注的热点问题都向职工解释清楚,做好耐心细致工作。增强环卫意识,提高工作能力。

其他需要说明的问题


姓名

职称/职务

单位

签字

郑远伟

负责人

区环卫所


邓源飞

副所长

区环卫所


李晓燕

高级会计师

区环卫所


杨坤宏

工程师

区环卫所


王占云

工程师

区环卫所


曹先吉

八级职员

区环卫所


薛永泉

高级工

区环卫所


专家组(评价组)组长(签字):

年月日

项目单位(中介机构)负责人(签字并盖章):

年月日


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:吕林俊023-46774076



收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

23,792.52

一、一般公共服务支出

5.00

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出

15.34

六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

387.44



九、医疗卫生与计划生育支出

136.78



十、节能环保支出

4,540.00



十一、城乡社区支出

18,508.36



十二、农林水支出

387.00



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

189.60



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

10.00



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

23,792.52

本年支出合计

24,179.52

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

387.00

年末结转和结余


合计

24,179.52

合计

24,179.52

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表










公开02

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局


2018




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

23,792.52

23,792.52






201

一般公共服务支出

5.00

5.00






2011105

派驻派出机构

5.00

5.00






205

教育支出

15.34

15.34






2050803

培训支出

15.34

15.34






208

社会保障和就业支出

387.45

387.45






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.50

204.50






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.80

81.80






2080599

其他行政事业单位离退休支出

101.15

101.15






210

医疗卫生与计划生育支出

136.78

136.78






2101101

行政单位医疗

36.81

36.81






2101102

事业单位医疗

87.71

87.71






2101103

公务员医疗补助

12.26

12.26






211

节能环保支出

4,540.00

4,540.00






2110302

水体

540.00

540.00






2119901

其他节能环保支出

4,000.00

4,000.00






212

城乡社区支出

18,508.35

18,508.35






2120101

行政运行

1,127.30

1,127.30






2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,456.23

4,456.23






2120303

小城镇基础设施建设

1,520.00

1,520.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,288.58

4,288.58






2120501

城乡社区环境卫生

5,716.24

5,716.24






2120803

城市建设支出

1,400.00

1,400.00






221

住房保障支出

189.60

189.60






2210201

住房公积金

189.60

189.60






229

其他支出

10.00

10.00






2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00

10.00






备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

24,179.52

3,597.49

20,582.03




201

一般公共服务支出

5.00


5.00




20111

纪检监察事务

5.00


5.00




2011105

派驻派出机构

5.00


5.00




205

教育支出

15.34

15.34





20508

进修及培训

15.34

15.34





2050803

培训支出

15.34

15.34





208

社会保障和就业支出

387.45

387.45





20805

行政事业单位离退休

387.45

387.45





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.50

204.50





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.80

81.80





2080599

其他行政事业单位离退休支出

101.15

101.15





210

医疗卫生与计划生育支出

136.78

136.78





21011

行政事业单位医疗

136.78

136.78





2101101

行政单位医疗

36.81

36.81





2101102

事业单位医疗

87.71

87.71





2101103

公务员医疗补助

12.26

12.26





211

节能环保支出

4,540.00


4,540.00




21103

污染防治

540.00


540.00




2110302

水体

540.00


540.00




21199

其他节能环保支出

4,000.00


4,000.00




2119901

其他节能环保支出

4,000.00


4,000.00




212

城乡社区支出

18,508.35

2,868.33

15,640.03




21201

城乡社区管理事务

5,583.53

2,868.33

2,715.21




2120101

行政运行

1,127.30

1,127.30





2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,456.23

1,741.03

2,715.21




21203

城乡社区公共设施

5,808.58


5,808.58




2120303

小城镇基础设施建设

1,520.00


1,520.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,288.58


4,288.58




21205

城乡社区环境卫生

5,716.24


5,716.24




2120501

城乡社区环境卫生

5,716.24


5,716.24




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,400.00


1,400.00




2120803

城市建设支出

1,400.00


1,400.00




213

农林水支出

387.00


387.00




21302

林业

387.00


387.00




2130205

森林培育

387.00


387.00




221

住房保障支出

189.60

189.60





22102

住房改革支出

189.60

189.60





2210201

住房公积金

189.60

189.60





229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

10.00


10.00




2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

10.00


10.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。
















财政拨款收入支出决算总表





公开04

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

22,382.52

一、一般公共服务支出

5.00

5.00


二、政府性基金预算财政拨款

1,410.00

二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出






五、教育支出

15.34

15.34




六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

387.44

387.44




九、医疗卫生与计划生育支出

136.78

136.78




十、节能环保支出

4,540.00

4,540.00




十一、城乡社区支出

18,508.36

17,108.36

1,400.00



十二、农林水支出

387.00

387.00




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出

189.60

189.60




二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

10.00


10.00



二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

23,792.52

本年支出合计

24,179.52

22,769.52

1,410.00

年初财政拨款结转和结余

387.00

年末财政拨款结转和结余




一、一般公共预算财政拨款

387.00

基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款


项目支出结转和结余




合计

24,179.52

合计

24,179.52

22,769.52

1,410.00







备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

















一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度


单位:万元

项目

决算数

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

22,769.52

3,597.49

19,172.03

201

一般公共服务支出

5.00


5.00

20111

纪检监察事务

5.00


5.00

2011105

派驻派出机构

5.00


5.00

2011105

派驻派出机构

5.00


5.00

205

教育支出

15.34

15.34


20508

进修及培训

15.34

15.34


2050803

培训支出

15.34

15.34


2050803

培训支出

15.34

15.34


208

社会保障和就业支出

387.45

387.45


20805

行政事业单位离退休

387.45

387.45


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.50

204.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.50

204.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.80

81.80


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.80

81.80


2080599

其他行政事业单位离退休支出

101.15

101.15


2080599

其他行政事业单位离退休支出

101.15

101.15


210

医疗卫生与计划生育支出

136.78

136.78


21011

行政事业单位医疗

136.78

136.78


2101101

行政单位医疗

36.81

36.81


2101101

行政单位医疗

36.81

36.81


2101102

事业单位医疗

87.71

87.71


2101102

事业单位医疗

87.71

87.71


2101103

公务员医疗补助

12.26

12.26


2101103

公务员医疗补助

12.26

12.26


211

节能环保支出

4,540.00


4,540.00

21103

污染防治

540.00


540.00

2110302

水体

540.00


540.00

2110302

水体

540.00


540.00

21199

其他节能环保支出

4,000.00


4,000.00

2119901

其他节能环保支出

4,000.00


4,000.00

2119901

其他节能环保支出

4,000.00


4,000.00

212

城乡社区支出

17,108.35

2,868.33

14,240.03

21201

城乡社区管理事务

5,583.53

2,868.33

2,715.21

2120101

行政运行

1,127.30

1,127.30


2120101

行政运行

1,127.30

1,127.30


2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,456.23

1,741.03

2,715.21

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,456.23

1,741.03

2,715.21

21203

城乡社区公共设施

5,808.58


5,808.58

2120303

小城镇基础设施建设

1,520.00


1,520.00

2120303

小城镇基础设施建设

1,520.00


1,520.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,288.58


4,288.58

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,288.58


4,288.58

21205

城乡社区环境卫生

5,716.24


5,716.24

2120501

城乡社区环境卫生

5,716.24


5,716.24

2120501

城乡社区环境卫生

5,716.24


5,716.24

213

农林水支出

387.00


387.00

21302

林业

387.00


387.00

2130205

森林培育

387.00


387.00

2130205

森林培育

387.00


387.00

221

住房保障支出

189.60

189.60


22102

住房改革支出

189.60

189.60


2210201

住房公积金

189.60

189.60


2210201

住房公积金

189.60

189.60


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,476.58

302

商品和服务支出

1,016.77

310

资本性支出


30101

基本工资

591.48

30201

办公费

28.41

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

158.73

30202

印刷费

1.34

31002

办公设备购置


30103

奖金

108.71

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

758.99

30205

水费

3.41

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

204.50

30206

电费

11.98

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

81.80

30207

邮电费

47.98

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

85.49

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

12.26

30209

物业管理费

20.93

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.39

30211

差旅费

245.08

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

247.18

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

28.64

30213

维修(护)费

4.59

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

188.42

30214

租赁费

323.09

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

104.14

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

18.18

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

12.49

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

43.88

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

8.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

99.64

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

44.44

30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

24.02

39906

赠与


30399

其他个人和家庭的补助支出

7.22

30239

其他交通费用

35.68

39907

国家赔偿费用支出





30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

139.95

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

2,580.72

公用经费合计

1,016.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局

2018年度



单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


1,410.00

1,410.00


1,410.00


212

城乡社区支出


1,400.00

1,400.00


1,400.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


1,400.00

1,400.00


1,400.00


2120803

城市建设支出


1,400.00

1,400.00


1,400.00


229

其他支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出


10.00

10.00


10.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。














部门决算相关信息统计表





公开08

公开部门:重庆市荣昌区城市管理局    2018年度


单位:万元

项目

预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

1,016.77

(一)支出合计

39.00

144.09

(一)行政单位

1,016.77

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

24.00

131.60


 

1)公务用车购置费



三、国有资产占用情况

2)公务用车运行维护费

24.00

131.60

(一)车辆数合计(辆)

83.00

3.公务接待费

15.00

12.49

1.副部(省)级及以上领导用车


1)国内接待费

15.00

12.49

2.主要领导干部用车


其中:外事接待费



3.机要通信用车


2)国(境)外接待费



4.应急保障用车

1.00

(二)相关统计数

5.执法执勤用车


1.因公出国(境)团组数(个)


6.特种专业技术用车

82.00

2.因公出国(境)人次数(人)


7.离退休干部用车


3.公务用车购置数(辆)


8.其他用车


4.公务用车保有量(辆)

83.00



5.国内公务接待批次(个)

98.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)


其中:外事接待批次(个)


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)


6.国内公务接待人次(人)

1,397.00

 

 

其中:外事接待人次(人)




7.国(境)外公务接待批次(个)


 

 

8.国(境)外公务接待人次(人)


 

 

备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。




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