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[ 索引号 ] 11500226762671302R/2020-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区城管局
[ 成文日期 ] 2020-06-18 [ 发布日期 ] 2020-06-18

重庆市荣昌区城市管理局2019年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一) 主要职责

根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局(重庆市荣昌区城市管理综合行政执法局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》荣昌府办发〔2017〕193号,我局的主要职责是:

    1. 贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理和风景名胜区管理方面的有关政策并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理和风景名胜区发展规划并组织实施。

    2. 负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导城区社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责全区行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督;对城区内公共汽车场、停车场(点)、机动车辆和非机动车辆临时停放点、标线、路牌、红绿灯等交通标识进行行业规划、建设和管理;负责城区路内临时停车的监督管理;指导镇(街道)路内临时停车的管理。

5. 负责城市节水、排水的监督管理;指导镇(街道)城市节水、排水管理工作。

6. 负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理的有关工作。负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导镇(街道)环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导镇(街道)市容环境综合整治工作。

8.负责指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作;指导镇(街道)户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导镇(街道)绿地系统规划编制的实施工作、城市绿线划定和监督管理工作; 依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区城市园林绿化管理和城市公园行业管理;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

14. 负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理工作。

15. 负责组织申报世界和国家自然遗产、自然与文化双重遗产;指导监督遗产地管理工作;会同有关部门做好国家公园的有关工作。

16. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督镇(街道)城市管理综合执法工作。

17. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

18.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;组织城市管理的重大科技成果鉴定; 指导城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。
    19.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

20.完成区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

城市管理局为区政府工作部门。内设5科1室:办公室 、财务审计科 、法制安全督查科 、市容环卫科、 园林绿化科 、市政设施科。下设4个基层单位,城市管理综合行政执法支队 、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入15121.19万元,一般公共预算财政拨款支出15121.19 万元,比2018年增加808.26万元。其中:基本支出3215.85万元,比2018年增加221.27 万元,主要原因是今年工资提标以及人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11905.34万元,比2018年增加586.99 万元,主要原因是一是高新区及其他开发商建成设施移交城管局,管护面积增加,人员及运行费增多,增加了工作经费,二是农村垃圾收运全覆盖,增加了运行费等,三是增加了垃圾处理场渗漏液处理费用,四是计划实施垃圾台站改造增加工程费用等。项目经费主要用于市政管护人员经费、车辆运行费、照明电费、园林绿化维护、垃圾处理场污水处理厂运行以及市政设施改造、维护、维修、保养等

2019年政府性基金预算收入1700万元,政府性基金预算支出1700 万元,比2018年增加1700   万元,主要原因是市政设施提档升级,主要用于老城区污水管网改造、公厕修建及城市品质提升工程等。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算144万元,比2018年增加105 万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,公务接待费10 万元,比2018年减少5 万元;公务用车运行维护费134万元,比2018年增加110万元;公务用车购置费0 万元,主要原因是预算口径发生了变化,将作业车辆的运行维护费纳入了公务用车运行维护费里

四、其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费(即公用经费)行政、参公及事业单位的机关运行经费财政拨款预算755.72万元,比2018年预算增加18.01 万元,增长2.4 %。主要用于:办公费及印刷费、邮电费和其他商品和服务支出。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额506 万元,其中:政府采购货物预算246万元、政府采购工程预算260 万元。

3. 绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款     

400万元。

    4. 国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆 辆,其中一般公务用车8 辆、作业用车75 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆.

    五、专业性名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、部门预算公开联系人

联系人:吕林俊    联系方式:13629771926

附表:1. 部门收支总体情况表

      2. 部门收入总体情况表

      3. 部门支出总体情况表

      4. 财政拨款收支总体情况表

      5. 一般公共预算支出情况表

      6. 一般公共预算基本支出情况表

      7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8. 政府性基金预算支出表

      9. 国有资本经营收支预算表

      10. 联系人名单

表1




重庆市荣昌区城市管理局2019年部门收支总体情况表




单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

15,121.19

合计

16,821.19

政府性基金预算拨款收入

1,700.00

社会保障和就业支出

399.03

国有资本经营预算拨款收入


城乡社区支出

16,054.70

事业收入


住房保障支出

208.57

事业单位经营收入


卫生健康支出

142.94

其他收入


教育支出

15.96









本年收入合计

16,821.19

本年支出合计

16,821.19

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

16,821.19

支出总计

16,821.19

表2











重庆市荣昌区城市管理局2019年部门收入总体情况表











单位:万元

科目


合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费


合计

16,821.19

15,121.19

1,700.00







205

教育支出

15.96

15.96








  20508

  进修及培训

15.96

15.96








    2050803

    培训支出

15.96

15.96








208

社会保障和就业支出

399.03

399.03








  20805

  行政事业单位离退休

399.03

399.03








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.81

212.81








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

85.13

85.13








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

101.09

101.09








210

卫生健康支出

142.94

142.94








  21011

  行政事业单位医疗

142.94

142.94








    2101101

    行政单位医疗

41.09

41.09








    2101102

    事业单位医疗

88.35

88.35








    2101103

    公务员医疗补助

13.49

13.49








212

城乡社区支出

16,054.70

14,354.70

1,700.00







  21201

  城乡社区管理事务

3,071.93

3,071.93








    2120101

    行政运行

969.72

969.72








    2120104

    城管执法

436.04

436.04








    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,666.18

1,666.18








  21203

  城乡社区公共设施

4,579.77

4,579.77








    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

4,579.77

4,579.77








  21205

  城乡社区环境卫生

6,703.00

6,703.00








    2120501

    城乡社区环境卫生

6,703.00

6,703.00








  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,700.00


1,700.00







    2120803

    城市建设支出

1,700.00


1,700.00







221

住房保障支出

208.57

208.57








  22102

  住房改革支出

208.57

208.57








    2210201

    住房公积金

208.57

208.57








表3











重庆市荣昌区城市管理局2019年部门支出总体情况表











单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合计

16,821.19

3,215.85

13,605.34







205

教育支出

15.96

15.96








  20508

  进修及培训

15.96

15.96








    2050803

    培训支出

15.96

15.96








208

社会保障和就业支出

399.03

399.03








  20805

  行政事业单位离退休

399.03

399.03








    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

212.81

212.81








    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

85.13

85.13








    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

101.09

101.09








210

卫生健康支出

142.94

142.94








  21011

  行政事业单位医疗

142.94

142.94








    2101101

    行政单位医疗

41.09

41.09








    2101102

    事业单位医疗

88.35

88.35








    2101103

    公务员医疗补助

13.49

13.49








212

城乡社区支出

16,054.70

2,449.35

13,605.34







  21201

  城乡社区管理事务

3,071.93

2,449.35

622.58







    2120101

    行政运行

969.72

808.18

161.54







    2120104

    城管执法

436.04


436.04







    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

1,666.18

1,641.18

25.00







  21203

  城乡社区公共设施

4,579.77


4,579.77







    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

4,579.77


4,579.77







  21205

  城乡社区环境卫生

6,703.00


6,703.00







    2120501

    城乡社区环境卫生

6,703.00


6,703.00







  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,700.00


1,700.00







    2120803

    城市建设支出

1,700.00


1,700.00







221

住房保障支出

208.57

208.57








  22102

  住房改革支出

208.57

208.57








    2210201

    住房公积金

208.57

208.57








表4







重庆市荣昌区城市管理局2019财政拨款收支总体情况表







单位:万元

收入


支出





项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

16,821.19

合计

16,821.19

15,121.19

1,700.00


一般公共预算拨款

15,121.19

教育支出

15.96

15.96



政府性基金预算拨款

1,700.00

社会保障和就业支出

399.03

399.03



国有资本经营预算拨款


卫生健康支出

142.94

142.94





城乡社区支出

16,054.70

14,354.70

1,700.00


二、上年结转


住房保障支出

208.57

208.57



一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款









二、结转下年












收入总计

16,821.19

支出总计

16,821.19

15,121.19

1,700.00


表5






重庆市荣昌区城市管理局2019年一般公共预算支出情况表






单位:万元

功能分类科目


2018年预算数

2019年预算数



科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

14312.93

15,121.19

3,215.85

11,905.34

201

一般公共服务支出

5.00




  20111

  纪检监察事务

5.00




    2011105

    派驻派出机构

5.00




205

教育支出

15.34

15.96

15.96


  20508

  进修及培训

15.34

15.96

15.96


    2050803

    培训支出

15.34

15.96

15.96


208

社会保障和就业支出

341.90

399.03

399.03


  20805

  行政事业单位离退休

341.90

399.03

399.03


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

204.50

212.81

212.81


    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

81.80

85.13

85.13


    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

55.60

101.09

101.09


210

卫生健康支出

139.33

142.94

142.94


  21011

  行政事业单位医疗

139.33

142.94

142.94


    2101101

    行政单位医疗

38.78

41.09

41.09


    2101102

    事业单位医疗

87.79

88.35

88.35


    2101103

    公务员医疗补助

12.76

13.49

13.49


212

城乡社区支出

13621.77

14,354.70

2,449.35

11,905.34

  21201

  城乡社区管理事务

5182.90

3,071.93

2,449.35

622.58

    2120101

    行政运行

689.88

969.72

808.18

161.54

    2120104

    城管执法


436.04


436.04

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

4493.02

1,666.18

1,641.18

25.00

  21203

  城乡社区公共设施

3466.44

4,579.77


4,579.77

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

3466.44

4,579.77


4,579.77

  21205

  城乡社区环境卫生

4972.43

6,703.00


6,703.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

4972.43

6,703.00


6,703.00

221

住房保障支出

189.60

208.57

208.57


  22102

  住房改革支出

189.60

208.57

208.57


    2210201

    住房公积金

189.60

208.57

208.57


表6





重庆市荣昌区城市管理局2019年一般公共预算基本支出情况表





单位:万元

经济分类科目


2019年基本支出



科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

3,215.85

2,460.13

755.72

301

工资福利支出

2,373.83

2,358.25

15.58

  30101

  基本工资

546.67

546.67


  30102

  津贴补贴

165.04

165.04


  30103

  奖金

25.32

25.32


  30107

  绩效工资

327.04

327.04


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

212.81

212.81


  30109

  职业年金缴费

85.13

85.13


  30110

  职工基本医疗保险缴费

90.45

90.45


  30111

  公务员医疗补助缴费

13.49

13.49


  30112

  其他社会保障缴费

36.86

21.28

15.58

  30113

  住房公积金

208.57

208.57


  30114

  医疗费

23.04

23.04


  30199

  其他工资福利支出

639.42

639.42


302

商品和服务支出

741.71

1.57

740.14

  30201

  办公费

45.00


45.00

  30205

  水费

2.00


2.00

  30206

  电费

16.00


16.00

  30207

  邮电费

65.35


65.35

  30209

  物业管理费

21.00


21.00

  30211

  差旅费

213.00


213.00

  30213

  维修(护)费

5.00


5.00

  30216

  培训费

15.96


15.96

  30217

  公务接待费

10.00


10.00

  30228

  工会经费

68.83


68.83

  30229

  福利费

31.92


31.92

  30231

  公务用车运行维护费

24.00


24.00

  30239

  其他交通费用

34.56


34.56

  30299

  其他商品和服务支出

189.09

1.57

187.52

303

对个人和家庭的补助

100.31

100.31


  30305

  生活补助

0.66

0.66


  30307

  医疗费补助

16.46

16.46


  30309

  奖励金

0.13

0.13


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

83.06

83.06


表7












重庆市荣昌区城市管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表


















单位:万元

2019年预算数






合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费



公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

144.00


134.00


134.00

10.00

表8










重庆市荣昌区城市管理局2019年政府性基金预算支出情况表






单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出


合计

1,700.00


1,700.00

212

城乡社区支出

1,700.00


1,700.00

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,700.00


1,700.00

    2120803

    城市建设支出

1,700.00


1,700.00

表9










重庆市荣昌区城市管理局2019年国有资本经营收支预算拨款





单位:万元

收入


支出



项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入





国有资本经营预算拨款















二、上年结转





国有资本经营预算拨款

















二、结转下年








收入总计


支出总计



表10






2019年部门预算提交人代会单位联系人名单







序号

单位名称

联系人


办公电话

手机

1

重庆市荣昌区城市管理局

负责人

陶富利

46781910

13508311258

经办人

吕林俊

46774076

13629771926


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