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[ 索引号 ] 11500226762671302R/2020-00023 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 荣昌区城管局
[ 成文日期 ] 2020-06-18 [ 发布日期 ] 2020-06-18

重庆市荣昌区城市管理局2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号,我局的主要职责是:           

1. 贯彻执行国家及重庆市有关市政公用 设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2. 贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责镇(街道)市政设施维护管理的指导监督;指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。


4. 负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
5. 负责城市节水的监督管理;指导镇(街道)城市节水管理工作;负责城市供热管理。

6. 负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生的管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;指导镇(街道)环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导镇(街道)市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导镇(街道)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理;组织开展城市义务植树活动负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设管理工作。

13. 责园林绿化行业市场管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作,具体执法交由相关执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理综合行政执法工作。

15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与 运行及监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;承担城市管理高新技术推广与运用;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

城市管理局为区政府工作部门。内设4科1室:办公室 、法制安全督查科 、市容环卫科、 园林绿化科 、市政设施科。下设4个基层单位,城市管理综合行政执法支队 、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2020年年初预算数17047.96 万元,其中:一般公共预算拨款17047.96 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加 226.77万元,主要是一般公共预算拨款增加1926.77万元,政府性基金减少1700万元。

(二)支出预算。2020年年初预算数17047.96万元,其中:一般公共服务0万元,教育15.72万元,社会保障和就业365.47万元,卫生健康支出140.74 万元,住房保障211.67 万元,城乡社区支出16314.35万元。支出较去年增加226.77万元,主要是基本支出减少23.91万元,项目支出增加250.68万元。

    三、部门预算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款收入17047.96 万元,一般公共预算财政拨款支出 17047.96 万元,比2019年增加1926.77万元。其中:基本支出3191.94 万元,比2019年减少23.91万元,主要原因是职工退休,在职人员减少,用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费均减少。项目支出13856.02 万元,比2019年增加1950.68 万元,主要原因是一是安排了部份高压走廊景观长廊项目工程欠款;二是餐厨垃圾收运处置费较上年增加等,增加经费主要用于民生及重点项目工程经费。

    2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2019年减少1700万元,城管局2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算63.4万元,比2019年减少80.6万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2020年增加0万元,公务接待费9.4万元,比2019年减少0.6万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付;公务用车运行维护费54万元,比2019年减少80 万元,主要原因是填报口径不一致;公务用车购置费0万元,比2019年增加0万元。

    五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费694.30万元,比上年减少61.42万元,主要原因为厉行节约。办公费、邮电费等支出减少。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7407.31万元:政府采购货物预算447.7万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算6909.61万元;其中一般公共预算拨款政府采购7407.31万元:政府采购货物预算447.7万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算6909.61万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13856.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆17辆,其中一般公务用车17辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

一、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3. 本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

联系人:吕林俊    联系方式:13629771926


附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

     10.国有资本经营收支预算表

表一

重庆市荣昌区城市管理局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

17,047.96

一、本年支出

17,047.96

17,047.96



一般公共预算拨款

17,047.96

教育支出

15.72

15.72



政府性基金预算拨款


社会保障和就业支出

365.47

365.47



国有资本经营预算拨款收入


卫生健康支出

140.74

140.74





城乡社区支出

16,314.35

16,314.35



二、上年结转


住房保障支出

211.67

211.67



一般公共预算拨款


上年结转





政府性基金预算拨款


上年结转





国有资本经营预算拨款


上年结转







二、结转下年







上年结转





     收入总计

17,047.96

     支出合计

17,047.96

17,047.96



表二

重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合  计

17,047.96

3,191.94

13,856.02

205

教育支出

15.72

15.72


20508

进修及培训

15.72

15.72


2050803

培训支出

15.72

15.72


208

社会保障和就业支出

365.47

365.47


20805

行政事业单位养老支出

365.47

365.47


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.65

167.65


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.82

83.82


2080599

其他行政事业单位离退休支出

114.00

114.00


210

卫生健康支出

140.74

140.74


21011

行政事业单位医疗

140.74

140.74


2101101

行政单位医疗

28.82

28.82


2101102

事业单位医疗

60.24

60.24


2101103

公务员医疗补助

13.56

13.56


2101199

其他行政事业单位医疗支出

 38.12

38.12


212

城乡社区支出

16,314.36

2,458.34

13,856.02

21201

城乡社区管理事务

3,106.33

2,458.34

647.99

2120101

行政运行

829.48

829.48


2120104

城管执法

647.99


647.99

2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,628.85

1,628.85


21203

城乡社区公共设施

3,157.28


3,157.28

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,157.28


3,157.28

21205

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75

2120501

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75

221

住房保障支出

211.67

211.67


22102

住房改革支出

211.67

211.67


2210201

住房公积金

211.67

211.67


备注:本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表  

单位:万元

经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合  计

3,191.94

2497.64

694.30

301

工资福利支出

2,384.22

2384.22


30101

基本工资

540.76

540.76


30102

津贴补贴

163.58

163.58


30103

奖金

136.44

136.44


30107

绩效工资

729.21

729.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

167.65

167.65


30109

职业年金缴费

83.82

83.82


30110

职工基本医疗保险缴费

89.06

89.06


30111

公务员医疗补助缴费

13.56

13.56


30112

其他社会保障缴费

37.34

37.34


30113

住房公积金

211.67

211.67


30114

医疗费

22.40

22.40


30199

其他工资福利支出

188.73

188.73


302

商品和服务支出

694.30


694.30

30201

办公费

25.00


25.00

30202

印刷费

1.00


1.00

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

16.00


16.00

30207

邮电费

35.35


35.35

30208

取暖费




30209

物业管理费

21.00


21.00

30211

差旅费

221.40


221.40

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费

1.50


1.50

30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费

15.72


15.72

30217

公务接待费

9.40


9.40

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

2.00


2.00

30227

委托业务费




30228

工会经费

91.76


91.76

30229

福利费

31.43


31.43

30231

公务用车运行维护费

24.00


24.00

30239

其他交通费用

38.56


38.56

30299

其他商品和服务支出

159.18


159.18

303

对个人和家庭的补助

113.42

113.42


30305

生活补助

93.29

93.29


30307

医疗费补助

11.39

11.39


30309

奖励金

0.14

0.14


30399

其他对个人和家庭的补助

8.61

8.61


表四

重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

63.40

0.00

54.00

0.00

54.00

9.40

表五

重庆市荣昌区城市管理局政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合  计




205

教育支出




20508

进修及培训




2050803

培训支出




208

社会保障和就业支出




20805

行政事业单位养老支出




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出




2080599

其他行政事业单位离退休支出




210

卫生健康支出




21011

行政事业单位医疗




2101101

行政单位医疗




2101102

事业单位医疗




2101103

公务员医疗补助




2101199

其他行政事业单位医疗支出




212

城乡社区支出




21201

城乡社区管理事务




2120101

行政运行




2120104

城管执法




2120199

其他城乡社区管理事务支出




21203

城乡社区公共设施




2120399

其他城乡社区公共设施支出




21205

城乡社区环境卫生




2120501

城乡社区环境卫生




221

住房保障支出




22102

住房改革支出




2210201

住房公积金




(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区城市管理局部门收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

财力安排

17,047.96

教育支出

15.72

非税收入安排


社会保障和就业支出

365.47

预算外资金(专户核拨)


卫生健康支出

140.74

纳入预算管理的政府性基金收入


城乡社区支出

16,314.35

国有资本经营收入


住房保障支出

211.67

转移支付收入




事业收入(不含预算外资金)




事业单位经营收入




其他各项收入




     本年收入总计

17,047.96

     本年支出合计

17,047.96

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转结余




       收入总计

17,047.96

       支出合计

17,047.96

表七

重庆市荣昌区城市管理局部门收入总表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入预算

教育收费收入预算


合  计

17,047.96


17,047.96








205

教育支出

15.72


15.72








20508

进修及培训

15.72


15.72








2050803

培训支出

15.72


15.72








208

社会保障和就业支出

365.47


365.47








20805

行政事业单位养老支出

365.47


365.47








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.65


167.65








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.82


83.82








2080599

其他行政事业单位离退休支出

114.00


114.00








210

卫生健康支出

140.74


140.74








21011

行政事业单位医疗

140.74


140.74








2101101

行政单位医疗

28.82


28.82








2101102

事业单位医疗

60.24


60.24








2101103

公务员医疗补助

13.56


13.56








2101199

其他行政事业单位医疗支出

38.12


38.12








212

城乡社区支出

16,314.35


16,314.35








21201

城乡社区管理事务

3,106.33


3,106.33








2120101

行政运行

829.48


829.48








2120104

城管执法

647.99


647.99








2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,628.85


1,628.85








21203

城乡社区公共设施

3,157.28


3,157.28








2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,157.28


3,157.28








21205

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75








2120501

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75








221

住房保障支出

211.67


211.67








22102

住房改革支出

211.67


211.67








2210201

住房公积金

211.67


211.67








表八

重庆市荣昌区城市管理局部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出


合  计

17,047.96

3,191.94

13,856.02




205

教育支出

15.72

15.72





20508

进修及培训

15.72

15.72





2050803

培训支出

15.72

15.72





208

社会保障和就业支出

365.47

365.47





20805

行政事业单位养老支出

365.47

365.47





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

167.65

167.65





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.82

83.82





2080599

其他行政事业单位离退休支出

114.00

114.00





210

卫生健康支出

140.74

140.74





21011

行政事业单位医疗

140.74

140.74





2101101

行政单位医疗

28.82

28.82





2101102

事业单位医疗

60.24

60.24





2101103

公务员医疗补助

13.56

13.56





2101199

其他行政事业单位医疗支出

38.12

38.12





212

城乡社区支出

16,314.36

2,458.34

13,856.02




21201

城乡社区管理事务

3,106.33

2,458.34

647.99




2120101

行政运行

829.48

829.48





2120104

城管执法

647.99


647.99




2120199

其他城乡社区管理事务支出

1,628.85

1,628.85





21203

城乡社区公共设施

3,157.28


3,157.28




2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,157.28


3,157.28




21205

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75




2120501

城乡社区环境卫生

10,050.75


10,050.75




221

住房保障支出

211.67

211.67





22102

住房改革支出

211.67

211.67





2210201

住房公积金

211.67

211.67





表九

重庆市荣昌区城市管理局政府采购预算明细表

单位:万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入预算

事业单位经营收入预算

其他收入预算

用事业基金弥补收支差额

非教育收费收入预算

教育收费收入预算

总计:

7,407.31

0.00

7,407.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物类

447.70


447.70

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


服务类

6,909.61


6,909.61

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


工程类

50.00


50.00

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00


表十

重庆市荣昌区城市管理局国有资本经营收支预算表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

国有资本经营预算拨款

一、本年收入


一、本年支出



国有资本经营预算拨款


公共安全支出





教育支出





社会保障和就业支出





卫生健康支出



二、上年结转


住房保障支出



国有资本经营预算拨款


上年结转





上年结转





上年结转





二、结转下年





上年结转



     收入总计


     支出合计



(备注:本单位无国有资本经营预算拨款,故此表无数据。)


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