重庆市荣昌区城市管理局2021年部门预算

[ 索引号 ]	11500226762671302R/2021-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	荣昌区城管局
[ 成文日期 ]	2021-02-03	[ 发布日期 ]	2021-02-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

1.贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2.贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。
5.负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业市场管理。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

城市管理局为区政府工作部门。内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数17999.17万元，其中：一般公共预算拨款17999.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加951.21万元，主要是新增管护面积、LED路灯建设服务费及桥梁安全评估检测费等拨款增加951.21万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数17999.17万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出16.22万元，社会保障和就业支出399.7万元，卫生健康支出145.06万元，住房保障支出223.45万元，城乡社区支出16634.75万元，农林水支出580万元。支出较去年增加951.21万元，主要是基本支出增加146.87万元，项目支出增加804.34万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入17999.17万元，一般公共预算财政拨款支出17999.17万元，比2020年增加951.21万元。其中：基本支出3338.81万元，比2020年增加146.87万元，主要原因是职工工资提标以及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出14660.36万元，比2020年增加804.34万元，主要是新增管护面积、LED路灯建设服务费及桥梁安全评估检测费等，主要用于民生及重点项目工程经费。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，城管局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算83.40万元，比2020年增加20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元；公务接待费9.4万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费59万元，比2020年增加5万元，主要原因是增加车辆后增加运行维护费；公务用车购置费15万元，比2020年增加15万元；主要原因是旧车报废后由于工作需要新购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费696.43万元，比上年增加2.13万元，主要原因2021年设施所和环卫所各调入1人，相应办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等日常公用经费也增加。（由于本部门实行的一套预决算，因此，机关运行费包括行政、参公及事业单位共同列支经费）

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额7626.31万元：政府采购货物预算339.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7286.81万元；其中一般公共预算拨款政府采购7626.31万元：政府采购货物预算339.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7286.81万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14660.36万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆44辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐龙 联系方式：（唐龙，电话：023-46774051）

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购预算明细表

10.国有资本经营收支预算表

11.单位预算整体绩效目标表

12.项目资金绩效目标表

表一
重庆市荣昌区城市管理局财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	17,999.17	一、本年支出	17,999.17	17,999.17
一般公共预算拨款	17,999.17	教育支出	16.22	16.22
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	399.70	399.70
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	145.06	145.06
		城乡社区支出	16,634.75	16,634.75
二、上年结转		农林水支出	580.00	580.00
一般公共预算拨款		住房保障支出	223.45	223.45
政府性基金预算拨款		上年结转
国有资本经营预算拨款		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	17,999.17	支出合计	17,999.17	17,999.17

表二
重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	17,999.17	3,338.81	14,660.36
205	教育支出	16.22	16.22
20508	进修及培训	16.22	16.22
2050803	培训支出	16.22	16.22
208	社会保障和就业支出	399.70	399.70
20805	行政事业单位养老支出	399.70	399.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.23	140.23
210	卫生健康支出	145.06	145.06
21011	行政事业单位医疗	145.06	145.06
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46	38.46
212	城乡社区支出	16,634.75	2,554.39	14,080.36
21201	城乡社区管理事务	3,230.38	2,554.39	675.99
2120101	行政运行	895.03	895.03
2120104	城管执法	655.99		655.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,679.36	1,659.36	20.00
21203	城乡社区公共设施	4,371.40		4,371.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.40		4,371.40
21205	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
2120501	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
213	农林水支出	580.00		580.00
21399	其他农林水支出	580.00		580.00
2139999	其他农林水支出	580.00		580.00
221	住房保障支出	223.45	223.45
22102	住房改革支出	223.45	223.45
2210201	住房公积金	223.45	223.45
备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,338.81	2,642.38	696.43
301	工资福利支出	2,502.68	2,502.68
30101	基本工资	558.90	558.90
30102	津贴补贴	174.04	174.04
30103	奖金	163.26	163.26
30107	绩效工资	766.62	766.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.98	172.98
30109	职业年金缴费	86.49	86.49
30110	职工基本医疗保险缴费	91.90	91.90
30111	公务员医疗补助缴费	14.70	14.70
30112	其他社会保障缴费	38.51	38.51
30113	住房公积金	223.45	223.45
30114	医疗费	22.24	22.24
30199	其他工资福利支出	189.60	189.60
302	商品和服务支出	696.43		696.43
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	22.66		22.66
30208	取暖费
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	238.00		238.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	16.22		16.22
30217	公务接待费	9.40		9.40
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	117.72		117.72
30229	福利费	32.43		32.43
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	40.36		40.36
30299	其他商品和服务支出	128.83		128.83
303	对个人和家庭的补助	139.70	139.70
30305	生活补助	1.13	1.13
30307	医疗费补助	12.54	12.54
30309	奖励金	0.11	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	125.91	125.91

表四
重庆市荣昌区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
83.40	0.00	74.00	15.00	59.00	9.40

表五
重庆市荣昌区城市管理局政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位养老支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101102	事业单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出
21201	城乡社区管理事务
2120101	行政运行
2120104	城管执法
2120199	其他城乡社区管理事务支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出
21399	其他农林水支出
2139999	其他农林水支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区城市管理局部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	17,799.17	教育支出	16.22
非税收入安排	200.00	社会保障和就业支出	399.70
预算外资金(专户核拨)		卫生健康支出	145.06
纳入预算管理的政府性基金收入		城乡社区支出	16,634.75
国有资本经营收入		农林水支出	580.00
转移支付收入		住房保障支出	223.45
事业收入(不含预算外资金)
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	17,999.17	本年支出合计	17,999.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	17,999.17	支出合计	17,999.17

表七
重庆市荣昌区城市管理局部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
	合计	17,999.17		17,999.17
205	教育支出	16.22		16.22
20508	进修及培训	16.22		16.22
2050803	培训支出	16.22		16.22
208	社会保障和就业支出	399.70		399.70
20805	行政事业单位养老支出	399.70		399.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98		172.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49		86.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.23		140.23
210	卫生健康支出	145.06		145.06
21011	行政事业单位医疗	145.06		145.06
2101101	行政单位医疗	31.24		31.24
2101102	事业单位医疗	60.65		60.65
2101103	公务员医疗补助	14.70		14.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46		38.46
212	城乡社区支出	16,634.75		16,634.75
21201	城乡社区管理事务	3,230.38		3,230.38
2120101	行政运行	895.03		895.03
2120104	城管执法	655.99		655.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,679.36		1,679.36
21203	城乡社区公共设施	4,371.40		4,371.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.40		4,371.40
21205	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
2120501	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
213	农林水支出	580.00		580.00
21399	其他农林水支出	580.00		580.00
2139999	其他农林水支出	580.00		580.00
221	住房保障支出	223.45		223.45
22102	住房改革支出	223.45		223.45
2210201	住房公积金	223.45		223.45

表八
重庆市荣昌区城市管理局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	17,999.17	3,338.81	14,660.36
205	教育支出	16.22	16.22
20508	进修及培训	16.22	16.22
2050803	培训支出	16.22	16.22
208	社会保障和就业支出	399.70	399.70
20805	行政事业单位养老支出	399.70	399.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.98	172.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.49	86.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.23	140.23
210	卫生健康支出	145.06	145.06
21011	行政事业单位医疗	145.06	145.06
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24
2101102	事业单位医疗	60.65	60.65
2101103	公务员医疗补助	14.70	14.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.46	38.46
212	城乡社区支出	16,634.75	2,554.39	14,080.36
21201	城乡社区管理事务	3,230.38	2,554.39	675.99
2120101	行政运行	895.03	895.03
2120104	城管执法	655.99		655.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,679.36	1,659.36	20.00
21203	城乡社区公共设施	4,371.40		4,371.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,371.40		4,371.40
21205	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
2120501	城乡社区环境卫生	9,032.96		9,032.96
213	农林水支出	580.00		580.00
21399	其他农林水支出	580.00		580.00
2139999	其他农林水支出	580.00		580.00
221	住房保障支出	223.45	223.45
22102	住房改革支出	223.45	223.45
2210201	住房公积金	223.45	223.45

表九
重庆市荣昌区城市管理局政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算
总计:	7,626.31	0.00	7,626.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	339.50		339.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	7,286.81		7,286.81	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类

表十
重庆市荣昌区城市管理局国有资本经营收支预算表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		一、本年支出
国有资本经营预算拨款		教育支出
		社会保障和就业支出
		卫生健康支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出
国有资本经营预算拨款		住房保障支出
		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计		支出合计
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。）

表十一
2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）			支出预算总量
			其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值





（注：我单位2021年部门整体绩效目标编制未纳入区财政局组织实施的试点单位中，故本表无数据。）

表12-1
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区城市管理局			单位：万元
专项资金名称	餐厨垃圾收运处置费		业务主管部门	重庆市荣昌区城市管理局
当年预算金额	624.15		项目分类	重点

项目概况	2020年餐厨垃圾收运覆盖10个大镇街及万灵镇，平均每天52吨。平均每天收运处置餐厨垃圾57吨
立项依据	《重庆市餐厨垃圾管理办法》（渝府令第226号）
项目当年绩效目标	2020年餐厨垃圾收运覆盖10个大镇街及万灵镇，平均每天52吨。2021年计划21个镇街全覆盖，平均每天收运处置餐厨垃圾57吨
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	餐厨垃圾收运处理数量		吨	20800
	满意度	群众满意度		%	90
	效益	提供就业岗位数		个	15







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表12-2
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区城市管理局			单位：万元
专项资金名称	智慧公园建设款及绿化项目测绘、勘查、设计等服务费用		业务主管部门	重庆市荣昌区城市管理局
当年预算金额	20		项目分类	重点

项目概况	2020年我局启动了2个公园的基础数据调查试点，2021年继续做好推动工作。
立项依据	根据智慧化城市建设需要和城区园林绿化建设需要。
项目当年绩效目标	2020年我局启动了2个公园的基础数据调查试点，2021年继续做好推动工作。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	购买服务数量		个	3
	产出	出具报告数		个	3
	满意度	职工满意度		%	90







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表12-3
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区城市管理局			单位：万元
专项资金名称	荣昌区高压走廊绿化景观长廊项目(欠款)		业务主管部门	重庆市荣昌区城市管理局
当年预算金额	580		项目分类	重点

项目概况	高压走廊沿线约15万平方米绿地建设，以园路为骨架，以植物为衣装，搭配亭、廊、坐凳等休息设施，设施完备、功能齐全。
立项依据	荣发改审〔2017〕226 号
项目当年绩效目标	高压走廊沿线约15万平方米绿地建设，以园路为骨架，以植物为衣装，搭配亭、廊、坐凳等休息设施，设施完备、功能齐全。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	产出	新建绿地面积		公顷	15
	满意度	群众满意度		%	90
	产出	新建健身步道长度		米	4800
	效益	服务城区人口数		万人	30






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表12-4
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区城市管理局			单位：万元
专项资金名称	城区人行道升级改造工程		业务主管部门	重庆市荣昌区城市管理局
当年预算金额	800		项目分类	重点

项目概况	城区人行道改造约1万平方米及其他配套市政设施建设
立项依据	荣发改审（2020）129号
项目当年绩效目标	城区人行道改造约5万平方米及其他配套市政设施建设
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	满意度	群众满意度		%	90
	产出	质量合格率		%	100
	产出	人行道改造面积		万平方米	1







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表12-5
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	重庆市荣昌区城市管理局			单位：万元
专项资金名称	垃圾分类项目		业务主管部门	重庆市荣昌区城市管理局
当年预算金额	150		项目分类	重点

项目概况	预计2021分类投放示范镇街比例达到75%；分类示范镇街覆盖居民户数比例达到80%；两网融合服务点新增18个；资源化回收利用率达到38%；到2021年底，群众满意度为90%。
立项依据	"重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区生活垃圾分类制度实施方案（ 2019 — 2022 ）的通知荣昌府办发〔 2019 〕 71 号 "
项目当年绩效目标	2020年底完成建成区50%街道和农村16个行政村的生活垃圾分类示范。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标值
	满意度	群众满意率		%	90
	产出	新增两网融合服务点数		个	18
	效益	分类资源化回收利用率		%	38
	产出	分类投放示范镇街建成率		%	75





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