决算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2023-00046
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区园林绿化所 2022年度部门决算情况说明

日期：2023-10-10

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重庆市荣昌区园林绿化所

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为市民提供优美宜居的绿化环境及休闲场所。负责城区公共绿地的维护和管理；城区古树名木的保护和管理；城市苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设；城市园林绿化的规划和建设；城区城市园林绿化各项基础数据的采集、汇总。

(二)机构设置

重庆市荣昌区园林绿化所为区城市管理局下属的全额拨款事业单位（公益一类）；有事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,158.73万元，支出总计1,158.73万元。收支较上年决算数增加1,158.73万元,增长100%，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,158.73万元，较上年决算数增加1,158.73万元，增长100%，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入1,158.73万元，占100%。

3. 支出情况。2022年度支出合计1,158.73万元，较上年决算增加1,158.73万元，增长100%，主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。其中：基本支出546.38万元，占47.2%；项目支出612.35万元，占52.8%。

4. 结转结余情况。2022年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,158.73万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,158.73万元，增长100%。主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,158.73万元，较上年决算数增加1,158.73万元，增长100%。我单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少270.5万元，下降18.9%。主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神，厉行节约，压减了资金支出。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,158.73万元，较上年决算数增加1,158.73万元，增长100%。主要原因是我单位为新增单位，无上年数据。较年初预算数减少270.5万元，下降18.9%。主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神，厉行节约，压减了资金支出。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2.74万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，增长0%，主要原因是按实际预算数支出，与预算数无差异。

（2）社会保障与就业支出56.80万元，占4.9%，较年初预算数减少2.32万元，下降3.9%，是因为在职人员社会保险费减少。

（3）卫生健康支出21.60万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按实际预算数支出，与预算数无差异。

（4）城乡社区支出1,039.02万元，占89.7%，较年初预算数减少270.5万元，下降18.9%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神，厉行节约，减少经费支出。

（5）住房保障支出38.58万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按实际预算数支出，与预算数无差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出546.38万元。其中：人员经费465.49万元，较上年决算数增加465.49万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。人员经费用途包括基本工资、津补贴、奖金、目标绩效奖、应休未休年假补助、平时考核补助、住房公积金、社会保险缴费。公用经费80.89万元，较上年决算数增加80.89万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、三公经费、工会经费、职工福利费、教育经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

我单位2022年度无政府基金预算财政拨款收支。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.24万元，较年初预算数减少0.76万元，下降10.9%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神，厉行节约，减少了公务接待支出。较上年支出数增加6.24万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度无因公出国（境）支出。

本单位2022年度未购置公务车，无公务车购置支出。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于公务车维修维护及车辆用油、公务用车路桥费。费用支出与年初预算数相同。较上年支出数增加6.00万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。

公务接待费0.24万元，主要用于接待上级单位指导业务工作用餐。费用支出较年初预算数减少0.76万元，下降76%，主要原因是根据荣昌府办发〔2022〕51号文件精神，厉行节约，减少了公务接待支出。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次32人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位本年度无会议费支出。本年度培训费支出2.74万元，较上年决算数增加2.74万元，增长100%，主要原因是我单位是新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额164.95万元，其中：政府采购货物支出164.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额164.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.95万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购城区重大节日和重要活动氛围营造摆放的草花。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我所对荣昌区城区市政基础设施改造项目和园林绿化经费项目共2个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金860万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。（见附件）

2. 关于绩效自评结果的说明。

园林绿化经费项目资金执行率100%，圆满完成绩效目标任务；城区市政基础设施改造项目资金执行率46%，绩效目标自评得分54.6分，是因为该项资金到位时间晚，影响了工程进行及资金支付进度，由于该项目资金是两年期的，于2023年继续实施。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘佳利，023-46774060

附件：1. 重庆市荣昌区园林绿化所决算公开表

2. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年绩效目标自评

附件1

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,158.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.74
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.80
		九、卫生健康支出	21.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,039.02
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,158.73	本年支出合计	1,158.73
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,158.73	总计	1,158.73
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所			单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		1,158.73	1,158.73
205	教育支出	2.74	2.74
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050803	培训支出	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35
210	卫生健康支出	21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
212	城乡社区支出	1,039.02	1,039.02
21201	城乡社区管理事务	426.67	426.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.67	426.67
21203	城乡社区公共设施	212.35	212.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.35	212.35
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00
221	住房保障支出	38.58	38.58
22102	住房改革支出	38.58	38.58
2210201	住房公积金	38.58	38.58
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所		单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,158.73	546.38	612.35
205	教育支出	2.74	2.74
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050803	培训支出	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35
210	卫生健康支出	21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
212	城乡社区支出	1,039.02	426.67	612.35
21201	城乡社区管理事务	426.67	426.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.67	426.67
21203	城乡社区公共设施	212.35		212.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.35		212.35
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
221	住房保障支出	38.58	38.58
22102	住房改革支出	38.58	38.58
2210201	住房公积金	38.58	38.58
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,158.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.74	2.74
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	56.80	56.80
		九、卫生健康支出	21.60	21.60
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,039.02	1,039.02
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	38.58	38.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	1,158.73	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,158.73	1,158.73
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	1,158.73	总计	1,158.73	1,158.73
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,158.73	546.38	612.35
205	教育支出	2.74	2.74
20508	进修及培训	2.74	2.74
2050803	培训支出	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	56.81	56.81
20805	行政事业单位养老支出	56.81	56.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35
210	卫生健康支出	21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
212	城乡社区支出	1,039.02	426.67	612.35
21201	城乡社区管理事务	426.67	426.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.67	426.67
21203	城乡社区公共设施	212.35		212.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	212.35		212.35
21205	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00		400.00
221	住房保障支出	38.58	38.58
22102	住房改革支出	38.58	38.58
2210201	住房公积金	38.58	38.58
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	453.30	302	商品和服务支出	80.28	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	109.24	30201	办公费	1.37	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.50
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	223.25	30205	水费	0.13	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.69	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.11
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	32.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.36	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.74	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	9.33	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	26.26	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		465.49	公用经费合计					80.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

机构运行信息表
公开09表
公开部门：重庆市荣昌区园林绿化所			单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	7.00	6.43	6.24	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	6.00	6.00	6.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.00	0.43	0.24	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	0.24	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	6
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	4	（一）政府采购支出合计	164.95
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	164.95
6．国内公务接待人次（人）	—	—	32	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	164.95
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	164.95
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	2.74
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件2

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	园林绿化经费			项目编码：		50015322T000002075310				自评总分：				100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局			财政归口处室：		005-经济建设科				部门联系人：				田应波		联系电话：	46774061
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数					执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额			6,600,000.00			4,000,000.00				4,000,000.00
其中：财政拨款			6,600,000.00			4,000,000.00				4,000,000.00					100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%；绿化维护完好率大于等于90%；绿化维护率大于等于90%。													实现了垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地共计870.138亩；重要节点、路段景观维护及完成了迎宾大道、黄金大道、礼悦东方公园提档升级改造项目3个，提升了城市品质；实现城区迎宾大道、昌龙大道、人民路、黄金大道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造。实现了服务对象满意度大于等于90%；绿化维护完好率大于等于90%；绿化维护率大于等于90%。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值			偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分			是否核心指标	说明			市财政局建议
改造、维修（护）项目数量		个	≥	1	2			0	100		30	30				提档升级改造项目是2022年的重要工作内容，3个项目金额约131万元，占全年预算资金比例较大
绿化完好率		%	≥	90	92			0	100		20	20
绿化维护率		%	≥	90	92			0	100		20	20
市民对城市管理工作满意度		%	≥	90	90			0	100		20	20

2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区城区市政设施更新提质工程项目			项目编码：		50015323T000003234453			自评总分：		54.60
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局			财政归口处室：		005-经济建设科			部门联系人：		田应波				联系电话：		46774061
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数				执行率				执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00			4,600,000.00			2,123,489.13
其中：财政拨款			0.00			4,600,000.00			2,123,489.13				46				10.00	4.60
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
				计划实施城区基础设施提档升级改造项目5个，改造人行花台、分车隔离带、绿化带10000平方米以上，改造后项目综合利用率达到90%以上，市政设施正常运转率90%以上，受益群众满意度90%以上。						实施了昌龙大道财信公安局段、人民广场周边、昌州大道老高速收费站至昌龙立交段3个项目，绿化改造面积6700平方米；改造后的项目综合利用率达到90%以上，市政设施正常运转率90%以上，受益群众满意度90%以上。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值	全年完成值		偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重			指标得分		是否核心指标		说明		市财政局建议
改造、修缮（工程量）		平方米/公里	≥	10000	6700		33	0	20			0				资金到位时间晚和受疫情影响
改造、修缮（工程数量）		个	≥	5	3		40	0	20			0				资金到位时间晚和受疫情影响
改造项目综合利用率		%	≥	90	90		0	100	20			20
设施正常运转率		%	≥	90	90		0	100	20			20
受益群体满意度		%	≥	90	90		0	100	10			10

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