重庆市荣昌区城市管理局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2.贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。

5.负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域

垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
 11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业市场管理。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
    18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区城市管理局下设5个内设机构，分别是办公室、法制安全督查科（行政审批科）、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科，并按要求设立机关党委，负责机关和直属单位的党群工作，具体管理本部门所主管的社会组织党的建设工作。4个下属单位，分别是市政环卫管理所、园林绿化所、市政设施维护所、城市管理综合行政执法支队。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23598.69万元。收、支与2023年度相比，减少962.67万元，下降3.9%，主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，收入和支出较去年有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计23380.62万元，与2023年度相比，减少917.65万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。

其中：财政拨款收入23380.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余218.07万元。

2.支出情况。2024年度支出合计23380.62万元，与2023年度相比，减少972.83万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，支出较去年有所减少。

其中：基本支出4361.68万元，占18.7%；项目支出19018.94万元，占81.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余218.07万元，与2023年度相比，增加10.16万元，增长4.9%，主要原因是局下属参公事业单位城管执法支队对账表差错进行了调整，对原漏报的结转结余并入了决算报表。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23380.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少910.65万元，下降3.8%。主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，财政拨款收入和支出较去年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入20892.30万元，与2023年度相比，减少987.21万元，下降4.5%。主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。

较年初预算数减少1250.27万元，下降5.7%。主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出20892.30万元，与2023年度相比，减少987.21万元，下降4.5%。主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，支出较去年有所减少。

较年初预算数减少1250.27万元，下降5.7%。主要原因是厉行节约，减少了公用支出和项目支出，另外部分项目尚未办理竣工结算，支出较年初预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出66.05万元，占0.3%，较年初预算数增长65.93万元，增长50.0%，主要原因一是年中追加的招商引资经费，二是原商务委执法支队合并我局下属参公事业单位城管执法支队，执法经费相应并入城管执法支队。

（2）教育支出17.28万元，占0.1%，较年初预算数减少1.36万元，下降7.3%，主要原因是职工外出培训人次减少，教育支出相应减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出669.27万元，占3.2%，较年初预算数减少29.08万元，下降4.2%，主要原因是主要原因是厉行节约，减少了城区日常维修支出。

（4）社会保障和就业支出646.76万元，占3.1%，较年初预算数增加83.44万元，增长14.8%，主要原因是下属事业单位市政环卫管理所、园林绿化所、市政设施维护所人员补缴养老保险、职业年金；新增退休人员的一次性退休补贴等。

（5）卫生健康支出194.81万元，占0.9%，较年初预算数减少10.42万元，下降5.1%，主要原因是新增了吴成静、蒋玉兰等10名退休人员，各类保险支出相应减少。

（6）节能环保支出13031.74万元，占62.4%，较年初预算数减少301.27万元，下降2.3%，主要原因是主要原因是厉行节约，本年度生活垃圾焚烧发电和垃圾分类项目经费都略有节余。

（7）城乡社区支出5823.89万元，占27.9%，较年初预算数减少1173.11万元，下降16.8%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局下属参公事业单位划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。

（8）农林水支出258.00万元，占1.2%，较年初预算数增加258.00万元，增长100.0%，主要原因是年中安排的荣昌区2024年农村环境卫生治理建设项目资金（2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金）。

（9）住房保障支出184.50万元，占0.9%，较年初预算数减少10.54万元，下降5.4%，主要原因是是本年新增了吴成静、蒋玉兰等10名退休人员，住房保障支出相应减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是是本年度收入和支出持平，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出4361.68万元。其中：

人员经费3777.45万元，与2023年度相比，减少818.89万元，下降17.8%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。人员经费用途主要包括括基本工资、津贴补贴、行政及参公人员奖金、事业人员绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费584.23万元，与2023年度相比，减少151.21万元，下降20.6%，主要原因是厉行节约，减少了日常办公开支及“三公经费”支出。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2488.32万元，与2023年度相比，增加76.56万元，增长3.2%，主要原因是本年度增加了荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程专项债收入，本年支出2488.32万元，与2023年度相比，增加76.56万元，增长3.2%，主要原因是本年度增加了荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程专项债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计27.36万元，较年初预算数减少15.74万元，下降36.5%，主要原因是厉行节约，减少了公务用车运行维护费和公务接待支出。较上年支出数减少40.91万元，下降59.9%，主要原因是2023年局机关更换应急保障公务用车一辆，本年没有公务用车购置支出，另外公务用车运行维护费和公务接待支出也有所减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平，较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，主要用于单位应急保障，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数减少19.55万元，下降100.0%，主要原因是2023年度购置了一辆新能源车用于应急保障，2024年未购置公务用车，故下降100%。

公务用车运行维护费25.13万元，主要用于主要用于城市管理领域应急保障，费用支出较年初预算数减少13.17万元，下降34.4%，主要原因是厉行节约，另外新能源车减少了燃油费支出，较上年支出数减少19.04万元，下降43.1%，主要原因是厉行节约，另外新能源车减少了燃油费支出。

公务接待费2.24万元，主要用于接待接待上级检查及区县之间的交流学习。费用支出较年初预算数减费用支出较年初预算数减少2.56万元，下降53.3%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少2.31万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约，本年区县之间交流学习批次有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待27批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费88.77元，车均购置费0万元，车均维护费1.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出18.23万元，与2023年度相比，减少6.56万元，下降26.5%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出，本年度差旅费支出6.06万元，与2023年度相比，减少122.25万元，下降95.3%，主要原因是厉行节约，减少了差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出297.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少55.34万元，下降15.7%，主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13035.11万元，其中：政府采购货物支出471.26万元、政府采购工程支出12466.05万元、政府采购服务支出97.80万元。授予中小企业合同金额13024.39万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额862.47万元，占政府采购支出总额的6.6 %。主要用于采购四分类垃圾桶、烟熏腊肉、节日氛围营造摆花、迎春灯饰、办公电脑、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对22个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金23298.59万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐龙      联系电话：023-46774051