重庆市荣昌区城市管理局本级2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2025-00048
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

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重庆市荣昌区城市管理局本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2.贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。

5.负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域

垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13.负责园林绿化行业市场管理。

14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区城市管理局下设5个内设机构，分别是办公室、法制安全督查科（行政审批科）、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科，并按要求设立机关党委，负责机关和直属单位的党群工作，具体管理本部门所主管的社会组织党的建设工作。4个下属单位，分别是市政环卫管理所、园林绿化所、市政设施维护所、城市管理综合行政执法支队。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为16109.45万元。收、支与2023年度相比，减少129.92万元，下降0.8%，主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。

1.收入情况。2024年度收入合计15901.54万元，与2023年度相比，减少105.53万元，下降0.7%，主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。

其中：财政拨款收入15901.54万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余207.91万元。

2.支出情况。2024年度支出合计15901.54万元，与2023年度相比，减少129.92万元，下降0.8%，主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，支出较去年有所减少。

其中：基本支出313.74万元，占2.0%；项目支出15587.80万元，占98.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余207.91万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度我单位未使用结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为15901.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少98.53万元，下降0.6%。主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，收入和支出较去年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入13413.23万元，与2023年度相比，减少175.09万元，下降1.3%。主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，收入较去年有所减少。较年初预算数增加110.41万元，增长0.8%。主要原因是年中安排的荣昌区2024年农村环境卫生治理建设项目资金（2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出13413.23万元，与2023年度相比，减少175.09万元，下降1.3%。主要原因是部分项目尚未办理竣工结算，支出较去年有所减少。较年初预算数增加110.41万元，增长0.8%。主要原因是年中安排的荣昌区2024年农村环境卫生治理建设项目资金（2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金）。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出3.84万元，占0.0%，较年初预算数增加3.84万元，增长100.0%，主要原因是年中增加的招商引资工作经费。

（2）教育支出1.48万元，占0.0%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是职工外出培训人次减少，教育支出相应减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出649.72万元，占4.8%，较年初预算数减少48.63万元，下降7.0%，主要原因是厉行节约，减少了城区日常零星维修支出。

（4）社会保障和就业支出48.72万元，占0.4%，较年初预算数增加1.68万元，增长3.6%，主要原因是增加了吴成静、蒋玉兰2人的一次性退休补贴。

（5）卫生健康支出22.38万元，占0.2%，较年初预算数减少0.35万元，下降1.5%，主要原因是本年新增了吴成静、蒋玉兰2名退休人员，各类保险支出相应减少。

（6）节能环保支出10776.90万元，占80.4%，较年初预算数减少35.47万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，本年度生活垃圾焚烧发电和垃圾分类项目经费都略有节余。

（7）城乡社区支出1631.69万元，占12.2%，较年初预算数减少68.46万元，下降4.0%，主要原因是厉行节约，减少了办公开支及日常运维护支出。

（8）农林水支出258.00万元，占1.9%，较年初预算数增加258.00万元，增长100.0%，主要原因是年中安排的荣昌区2024年农村环境卫生治理建设项目资金（2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金）。

（9）住房保障支出20.50万元，占0.2%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.0%，主要原因是本年新增了吴成静、蒋玉兰2名退休人员，住房保障支出相应减少。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收入和支出持平，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出313.74万元。

其中：

人员经费260.82万元，与2023年度相比，增加9.15万元，增长3.6%，主要原因是职务职级晋升的工资调标，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费52.93万元，与2023年度相比，减少8.92万元，下降14.4%，主要原因是厉行节约，减少了日常办公开支及“三公经费”支出。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2488.32万元，与2023年度相比，增加76.56万元，增长3.2%，主要原因是本年度增加了荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程专项债收入，本年支出2488.32万元，与2023年度相比，增加76.56万元，增长3.2%，主要原因是本年度增加了荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程专项债支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计3.27万元，较年初预算数减少1.23万元，下降27.3%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少1.21万元，公务接待费减少0.02万元；较上年支出数减少21.28万元，下降86.7%，主要原因是2023年更换应急保障公务用车一辆，本年没有公务用车购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平，较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数减少19.55万元，下降100.0%，主要原因是2023年度购置了一辆新能源车用于应急保障，2024年未购置公务用车，故下降100%。

公务用车运行维护费1.29万元，主要用于城市管理领域应急保障，费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降48.4%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少1.71万元，下降57.0%，主要原因是本年没有发生公务车维修支出。

公务接待费1.98万元，主要用于接待上级检查及区县之间的交流学习。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少0.02万元，下降1.0%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待23批次221人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费89.78元，车均购置费0万元，车均维护费1.29万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.42万元，与2023年度相比，减少2.33万元，下降49.1%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出，本年度差旅费支出1.56万元，与2023年度相比，减少9.93万元，下降86.4%，主要原因是厉行节约，减少了差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出52.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少8.92万元，下降14.4%，主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12617.82万元，其中：政府采购货物支出209.46万元、政府采购工程支出12408.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12617.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额455.90万元，占政府采购支出总额的3.6 %。主要用于采购四分类垃圾桶、办公电脑、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金15587.8万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表如下。

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	综合事务管理经费		项目编码：	50015322T000000105140			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	夏华梅		联系电话：	18990309557
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,059,000.00		975,506.58		975,506.58
其中：财政拨款			1,059,000.00		975,506.58		975,506.58	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,059,000.00		975,506.58		975,506.58	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
本项目预计安装国旗数量不低于800套，至少进行一次城市管理宣传，有效提升市容市貌										本项目2024年安装国旗数量不低于800套，至少进行一次城市管理宣传，有效提升市容市貌。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安装国旗数	套	≥	800	800	0	100	30	30	是
进行城市管理宣传次数	次	≥	1	1	0	100	30	30	是
有效提升市容市貌		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	行业监管经费		项目编码：	50015322T000000105206			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	刘珏		联系电话：	13617605566
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			2,489,600.00		2,351,599.24		2,351,599.24
其中：财政拨款			2,489,600.00		2,351,599.24		2,351,599.24	100	10.00	10.00
一般公共预算			2,489,600.00		2,351,599.24		2,351,599.24	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目2024年预计聘请法律顾问数量≥1人，常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数≥3次，培训班次≥1个，受益居民数≥90%，市民对城市管理工作满意度≥90%。									本项目2024年聘请法律顾问数量≥1人，常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数≥3次，培训班次≥1个，受益居民数≥90%，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	否
培训班次	个	≥	1	1	0	100	20	20	是
聘请法律顾问数量	人	≥	1	1	0	100	20	20	是
受益居民数	万人	≥	1	1	0	100	20	20	否
市民对城市管理工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区数字化城市管理系统升级改造项目		项目编码：	50015322T000000105216		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	高勇		联系电话：	13983029216
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			325,530.00		151,800.00		151,800.00
其中：财政拨款			325,530.00		151,800.00		151,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			325,530.00		151,800.00		151,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
本项目2022年预计完成数字化城市管理问题处置结案率≥95%，微信公众号发布条数≥24条，12319系统按时结案率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。								本项目2024年预计完成数字化城市管理问题处置结案率≥95%，微信公众号发布条数≥24条，12319系统按时结案率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
微信公众号发布条数	条	≥	24	24	0	100	20	20	是
12319系统按时结案率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
市民对城市管理工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	市政基础设施维护经费		项目编码：	50015322T000002075223		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	陈李浪		联系电话：	15703049922
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,138,500.00		7,632,809.58		7,632,809.58
其中：财政拨款			8,138,500.00		7,632,809.58		7,632,809.58	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,138,500.00		7,632,809.58		7,632,809.58	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目预计实现路面完好率＞98%，桥梁定期检测次数＞23次，改造、维修（护）项目数量≥1个，有效提升市容环境，市民对城市管理工作满意度≥90%										本项目实现路面完好率＞98%，桥梁定期检测次数＞23次，改造、维修（护）项目数量≥1个，有效提升市容环境，市民对城市管理工作满意度≥90%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造、维修（护）项目数量	个	≥	1	1	0	100	20	20	是
桥梁定期检测次数	次	＞	23	23	0	100	20	20	是
路面完好率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
市民对城市管理工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	环卫一体化经费		项目编码：	50015322T000002075229		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	吴承静		联系电话：	46770183
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			86,181,368.68		85,416,192.43		85,416,192.43
其中：财政拨款			86,181,368.68		85,416,192.43		85,416,192.43	100	10.00	10.00
一般公共预算			86,181,368.68		85,416,192.43		85,416,192.43	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目2023年预计实现绿化维护面积≥2300000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%。				本项目2023年预计实现绿化维护面积≥2300000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%。					本项目2024年预计实现保洁面积6300000平方米，绿化维护面积≥2400000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，保洁面积≥6010000平方米，受益居民数≥30万元，市民对城市管理工作满意度≥90%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保洁面积	平方米	≥	6300000	6300000	0	100	30	30
绿化维护面积	平方米	≥	2400000	2400000	0	100	15	15
生活垃圾定点存放清运率	%	≥	100	100	0	100	15	15
有效提升市容环境		定性	保洁、绿化面积增加，进一步提升市容环境	1	0	100	20	20
市民对城市管理工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	垃圾处理场项目经费		项目编码：	50015322T000002075263		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	伍永杉		联系电话：	15823885614
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,192,500.00		1,192,500.00		1,192,500.00
其中：财政拨款			1,192,500.00		1,192,500.00		1,192,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,192,500.00		1,192,500.00		1,192,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目2023年预计完成城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量≥1座，显著提升市容环境，使用者满意度≥95%。									本项目2024年预计完成城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量≥1座，显著提升市容环境，使用者满意度≥95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量	座	≥	1	1	0	100	50	50	是
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	30	30	否
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	垃圾场渗滤液处理项目经费		项目编码：	50015322T000002075266			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	伍永杉		联系电话：	15823885614
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,600,000.00		4,365,176.25		4,365,176.25
其中：财政拨款			3,600,000.00		4,365,176.25		4,365,176.25	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,600,000.00		4,365,176.25		4,365,176.25	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目2023年预计城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，提供就业岗位8个，使用者满意度≥95%。					本项目2023年预计城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，提供就业岗位8个，使用者满意度≥95%。					本项目2024年预计城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量1座，提供就业岗位8个，使用者满意度≥95%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市污水处理厂等处理设施运行维护管理数量	座	≥	1	1	0	100	50	50
提供就业岗位个数	个	≥	8	8	0	100	15	15
有效提升市容环境		定性	有效处理污水，提升市容环境	1	0	100	15	15
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	生活垃圾分类专项经费		项目编码：	50015322T000002075280		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张雷		联系电话：	18183073090
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			900,000.00		804,901.64		804,901.64
其中：财政拨款			900,000.00		804,901.64		804,901.64	100	10.00	10.00
一般公共预算			900,000.00		804,901.64		804,901.64	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
本项目预计实现生活垃圾资源化利用率≥40%，垃圾分类参与率≥60%，市民对城市管理工作满意度≥90%。									本项目实现生活垃圾资源化利用率≥40%，垃圾分类参与率≥60%，市民对城市管理工作满意度≥90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城市生活垃圾资源化利用率	%	≥	40	40	0	100	60	60	是
垃圾分类参与率	%	≥	60	60	0	100	20	20	否
市民对城市管理工作满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区桥梁健康监测系统建设项目		项目编码：	50015322T000002075304		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	陈李浪		联系电话：	15703049922
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			309,000.00		206,028.00		206,028.00
其中：财政拨款			309,000.00		206,028.00		206,028.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			309,000.00		206,028.00		206,028.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
2022年预计完成改造、维修（护）项目数量≥4个，项目验收通过率≥100%，使用者满意度≥90%。									2024年完成改造、维修（护）项目数量≥4个，项目验收通过率≥100%，使用者满意度≥90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造、维修（护）项目数量	个	≥	4	4	0	100	30	30	是
项目验收通过率	%	≥	100	100	0	100	30	30	否
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	招商投资促进工作项目		项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张安华		联系电话：	13527531865
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		38,361.00		38,361.00
其中：财政拨款			0.00		38,361.00		38,361.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		38,361.00		38,361.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
组织开展招商引资活动次数≥1场，吸引企业考察数活动≥3家，参与人数≥3人，使用者满意度≥95%				组织开展招商引资活动次数≥1场，吸引企业考察数活动≥3家，参与人数≥3人，使用者满意度≥95%					组织开展招商引资活动次数≥1场，吸引企业考察数活动≥3家，参与人数≥3人，使用者满意度≥95%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
活动参与人数	人	≥	3	3	0	100	30	30	否
组织开展招商引资活动次数	场	≥	1	1	0	100	20	20	否
吸引企业考察数	家	≥	3	3	0	100	30	30	是
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区智慧城管建设项目		项目编码：	50015322T000002615184			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	王增光		联系电话：	13500373218
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			921,000.00		921,000.00		921,000.00
其中：财政拨款			921,000.00		921,000.00		921,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			921,000.00		921,000.00		921,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，有效提升市容环境，者满意度≥95%										信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，有效提升市容环境，者满意度≥95%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
信息系统运维数量	个	≥	4	4	0	100	30	30	是
系统验收合格率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
使用者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费		项目编码：	50015323T000003326026			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	吴承静		联系电话：	13638364805
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			16,249,800.00		15,990,200.70		15,990,200.70
其中：财政拨款			16,249,800.00		15,990,200.70		15,990,200.70	100	10.00	10.00
一般公共预算			16,249,800.00		15,990,200.70		15,990,200.70	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥420吨，使用者满意度≥90%。									本项目实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥420吨，使用者满意度≥90%
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
日处理生活垃圾	吨	≥	420	420	0	100	30	30	是
生活垃圾无害化处理率	%	≥	100	100	0	100	30	30	是
有效提升市容环境		定性	显著提升	1	0	100	20	20	否
使用者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐龙联系电话：023-46774050.

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程		项目编码：	50015323T000003693144			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	陈李浪		联系电话：	15703049922
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			26,382,433.45		16,783,161.66		16,783,161.66
其中：财政拨款			26,382,433.45		16,783,161.66		16,783,161.66	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
主要建设内容及规模：在荣昌城区建设城市停车场（位）占地面积约25000平方米（其中昌元街道片区占地面积约10000平方米、昌州街道片区占地面积约15000平方米），预计可供给社会停车位约2000个(配建新能源充电桩约400个)，改造周边公交站台约80个。主要建设内容包括土建、安装及相邻配套道路整治等。本次申请项目资金预计完成中科路、玉屏街等道路增加停车位200个，改造公交车站6座，改造配套道路20万平方米。立项依据：为有效缓解荣昌城区停车难问题和拥堵状况				主要建设内容及规模：在荣昌城区建设城市停车场（位）占地面积约25000平方米（其中昌元街道片区占地面积约10000平方米、昌州街道片区占地面积约15000平方米），预计可供给社会停车位约2000个(配建新能源充电桩约400个)，改造周边公交站台约80个。主要建设内容包括土建、安装及相邻配套道路整治等。本次申请项目资金预计完成中科路、玉屏街等道路增加停车位200个，改造公交车站6座，改造配套道路20万平方米。立项依据：为有效缓解荣昌城区停车难问题和拥堵状况					本次申请项目资金预计完成中科路、玉屏街等道路增加停车位200个，改造公交车站6座，有效缓解荣昌城区停车难问题和拥堵状况，群众满意度达到90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造周边公交站台数	座	≥	6	6	0	100	20	20
新增停车位数量	个	≥	200	200	0	100	30	30
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
可供给社会停车位数	个	≥	200	200	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	城区人行道升级改造工程		项目编码：	50015324T000003847044			自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科			部门联系人：	向娇		联系电话：	13896069219
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			8,368,763.56		8,368,763.56		8,368,763.56
其中：财政拨款			8,368,763.56		8,368,763.56		8,368,763.56	100	10.00	10.00
一般公共预算			8,368,763.56		8,368,763.56		8,368,763.56	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
修复改造因降雨损坏的人行道约1.5万平方米及周边配套市政设施。				修复改造因降雨损坏的人行道约1.5万平方米及周边配套市政设施。					修复改造因降雨损坏的人行道约1.5万平方米及周边配套市政设施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
改造面积	平方米	≥	15000	15000	0	100	30	30
验收合格率	%	＝	100	100	0	100	20	20
有效提升市容环境		定性	损坏设施被修复，提升市容环境	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
建设成本	万元	≤	1100	1100	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区2024年农村环境卫生治理建设项目		项目编码：	50015324T000004362852		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	张雷		联系电话：	18183073090
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,580,000.00		2,580,000.00
其中：财政拨款			0.00		2,580,000.00		2,580,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,580,000.00		2,580,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
购置7000个240升分类垃圾桶，177个垃圾分类集中投放亭，对我区所有行政村进行投放点升级改造，推动形成绿色低碳的生产生活方式。购置垃圾分类责任公示牌4600块，加强垃圾分类主题宣传，落实垃圾分类责任人。				购置7000个240升分类垃圾桶，177个垃圾分类集中投放亭，对我区所有行政村进行投放点升级改造，推动形成绿色低碳的生产生活方式。购置垃圾分类责任公示牌4600块，加强垃圾分类主题宣传，落实垃圾分类责任人。					购置7000个240升分类垃圾桶，177个垃圾分类集中投放亭，对我区所有行政村进行投放点升级改造，推动形成绿色低碳的生产生活方式。购置垃圾分类责任公示牌4600块，加强垃圾分类主题宣传，落实垃圾分类责任人。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
垃圾分类示范村（行政村）实现全覆盖	个	＝	92	92	0	100	20	20
落实垃圾分类示范村责任人	个	＝	92	92	0	100	10	10
规范垃圾分类投放点	%	≥	85	85	0	100	20	20
行政村生活垃圾分类覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
再生资源回收体系和生活垃圾分类体系“两网融合”点数量	个	＝	92	92	0	100	10	10
垃圾分类知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	荣昌区城区道路及公共照明节能改造项目		项目编码：	50015325T000004905545		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	陈道利		联系电话：	13452120415
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		8,100,000.00		8,100,000.00
其中：财政拨款			0.00		8,100,000.00		8,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100
绩效目标
年初绩效目标					全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
本项目预计更换路灯数≥6362盏，升级路灯数≥19914盏，验收合格率≥100%，能源节约率30%，群众满意度≥90%.					本项目预计更换路灯数≥6362盏，升级路灯数≥19914盏，验收合格率≥100%，能源节约率30%，群众满意度≥90%.				本项目2024年更换路灯数≥6362盏，升级路灯数≥19914盏，验收合格率≥100%，能源节约率30%，群众满意度≥90%.
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
更换路灯数	盏	≥	6362	6362	0	100	25	25	是
升级路灯数	盏	≥	19914	19914	0	100	25	25	是
验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否
能源节约率	%	≥	30	30	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024年度单位整体绩效自评表

项目名称：	重庆市荣昌区城市管理局整体自评		项目编码：	50015300024P000024		自评总分：	100.00
项目主管部门：	124-重庆市荣昌区城市管理局		财政归口处室：	005-经济建设科		部门联系人：	夏华梅		联系电话：	18290309557
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			156,117,495.69		155,878,000.64		155,878,000.64
其中：财政拨款			156,117,495.69		155,878,000.64		155,878,000.64	100	10.00	10.00
一般公共预算			156,117,495.69		155,878,000.64		155,878,000.64	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标					全年目标实际完成情况
区城管局为营造优美的市容环境，提升城市品质，2023年整体绩效目标为保洁面积不低于6300000平方米，绿化维护面积不低于2400000平方米，人行道维修面积不低于20000平方米，车行道维修面积不低于10000平方米，桥梁定期检测次数不低于23次，日处理生活垃圾量不低于420吨，功能照明日常亮灯率不低于98%，景观照明日常亮灯率不低于98%，照明设施完好率不低于96%，垃圾分类参与率不低于60%，群众满意度不低于90%，预算执行率为100%。									区城管局为营造优美的市容环境，提升城市品质，2023年整体绩效目标为保洁面积不低于6300000平方米，绿化维护面积不低于2400000平方米，人行道维修面积不低于20000平方米，车行道维修面积不低于10000平方米，桥梁定期检测次数不低于23次，日处理生活垃圾量不低于420吨，功能照明日常亮灯率不低于98%，景观照明日常亮灯率不低于98%，照明设施完好率不低于96%，垃圾分类参与率不低于60%，群众满意度不低于90%，预算执行率为100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保洁面积	平方米	≥	6300000	6300000	0	100	15	15	是
车行道维修面积	平方米	≥	10000	10000	0	100	5	5	否
绿化维护面积	平方米	≥	2400000	2400000	0	100	15	15	是
桥梁定期检测次数	次	＝	23	23	0	100	5	5	否
人行道维修面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	5	5	否
日处理生活垃圾量	吨	≥	420	420	0	100	5	5	否
功能照明日常亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	是
功能照明设施完好率	%	≥	96	96	0	100	10	10	是
垃圾分类参与率	%	≥	60	60	0	100	10	10	是
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
预算执行率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13,413.23	一、一般公共服务支出	3.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,488.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	1.48
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	649.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	48.72
		九、卫生健康支出	22.38
		十、节能环保支出	11,586.90
		十一、城乡社区支出	1,631.69
		十二、农林水支出	258.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,678.32
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	15,901.54	本年支出合计	15,901.54
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	207.91	年末结转和结余	207.91
总计	16,109.45	总计	16,109.45

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		15,901.54	15,901.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	649.72	649.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,586.90	11,586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,776.90	10,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,776.90	10,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.69	1,631.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.57	545.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.71	221.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,086.12	1,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,086.12	1,086.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,678.32	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,678.32	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,678.32	1,678.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		15,901.54	313.74	15,587.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.72	0.00	649.72	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	649.72	0.00	649.72	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	649.72	0.00	649.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,586.90	0.00	11,586.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10,776.90	0.00	10,776.90	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,776.90	0.00	10,776.90	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.69	220.66	1,411.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	545.57	220.66	324.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	220.66	220.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.71	0.00	221.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,086.12	0.00	1,086.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,086.12	0.00	1,086.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,413.23	一、一般公共服务支出	3.84	3.84
二、政府性基金预算财政拨款	2,488.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	1.48	1.48
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	649.72	649.72
		八、社会保障和就业支出	48.72	48.72
		九、卫生健康支出	22.38	22.38
		十、节能环保支出	11,586.90	10,776.90	810.00
		十一、城乡社区支出	1,631.69	1,631.69
		十二、农林水支出	258.00	258.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.50	20.50
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,678.32		1,678.32
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	15,901.54	本年支出合计	15,901.54	13,413.23	2,488.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	15,901.54	总计	15,901.54	13,413.23	2,488.32

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		13,413.23	313.74	13,099.48
201	一般公共服务支出	3.84	0.00	3.84
20113	商贸事务	3.84	0.00	3.84
2011308	招商引资	3.84	0.00	3.84
205	教育支出	1.48	1.48	0.00
20508	进修及培训	1.48	1.48	0.00
2050803	培训支出	1.48	1.48	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	649.72	0.00	649.72
20701	文化和旅游	649.72	0.00	649.72
2070199	其他文化和旅游支出	649.72	0.00	649.72
208	社会保障和就业支出	48.72	48.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.72	48.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76	0.00
211	节能环保支出	10,776.90	0.00	10,776.90
21103	污染防治	10,776.90	0.00	10,776.90
2110304	固体废弃物与化学品	10,776.90	0.00	10,776.90
212	城乡社区支出	1,631.69	220.66	1,411.04
21201	城乡社区管理事务	545.57	220.66	324.91
2120101	行政运行	220.66	220.66	0.00
2120102	一般行政管理事务	103.20	0.00	103.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.71	0.00	221.71
21203	城乡社区公共设施	1,086.12	0.00	1,086.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,086.12	0.00	1,086.12
213	农林水支出	258.00	0.00	258.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	258.00	0.00	258.00
2130506	社会发展	258.00	0.00	258.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	246.47	302	商品和服务支出	50.32	310	资本性支出	2.61
30101	基本工资	59.37	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	35.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.61
30103	奖金	71.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.59	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	3.62	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	20.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	1.76	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	14.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.23	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.69	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	1.06	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.14	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	11.16	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		260.82	公用经费合计					52.93

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级							公开07表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	2,488.32	2,488.32	0.00	2,488.32	0.00
211	节能环保支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,678.32	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,678.32	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,678.32	1,678.32	0.00	1,678.32	0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区城市管理局本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	52.93
（一）支出合计	3.27	3.27	（一）行政单位	52.93
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	1.29	1.29	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.29	1.29	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.98	1.98	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.98	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	23	（一）政府采购支出合计	12,617.82
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	209.46
6．国内公务接待人次（人）	—	221	2．政府采购工程支出	12,408.35
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	12,617.82
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	455.90
二、会议费	—
三、培训费	—	2.42
四、差旅费	—	1.56

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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