重庆市荣昌区园林绿化所
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责城区公园、广场和市政道路绿化等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。
2. 承担城区规划区古树名木的普查、登记建档、日常养护工作。
3. 负责城市绿化苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设工作。
4. 参与城市园林绿化的规划和建设工作。
5. 承担城区城市园林绿化绿地面积、苗木品种、数量等各项基础数据的采集、汇总工作。
（二）机构设置
根据荣委编委〔2019〕66号文件，本单位为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。设事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为958.48万元。收、支与2023年度相比，减少189.01万元，下降16.5%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。
1.收入情况。2024年度收入合计958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%，主要原因是单位厉行节约，减少草花摆放和园林绿化支出。其中：财政拨款收入958.48万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计958.48万元，与2023年度相比，减少189.01万元，下降16.5%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。其中：基本支出491.78万元，占51.3%；项目支出466.70万元，占48.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为958.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。较年初预算数减少11.67万元，下降1.2%。主要原因是减少城区草花摆放，项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。较年初预算数减少11.67万元，下降1.2%。主要原因是减少城区草花摆放，项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2.02万元，占0.2%，较年初预算数减少0.97万元，下降32.4%，主要原因是2024年有2人退休，教育支出相应减少。
（2）社会保障和就业支出87.32万元，占9.1%，较年初预算数增加27.06万元，增长44.9%，主要原因是2024年补缴了往年的养老保险及职业年金，社会保障支出增加。
（3）卫生健康支出22.39万元，占2.3%，较年初预算数减少0.91万元，下降3.9%，主要原因是2024年有2人退休，卫生健康支出相应减少。
（4）城乡社区支出823.59万元，占85.9%，较年初预算数减少36.08万元，下降4.2%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入
（5）住房保障支出23.15万元，占2.4%，较年初预算数减少0.78万元，下降3.3%，主要原因是主要原因是2024年有2人退休，住房保障支出相应减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出491.78万元。
其中：
人员经费427.92万元，与2023年度相比，减少45.86万元，下降9.7%，主要原因是2024年未清算2023年超额绩效工资，人员经费少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效工资、社会保障及住房保支出减障支出等。公用经费63.86万元，与2023年度相比，减少25.77万元，下降28.8%，主要原因是单位厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括工作餐、办公用水电费、办公费、工会活动费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数减少3.60万元，下降65.5%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。较上年支出数减少4.14万元，下降68.5%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费1.90万元，主要用于公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少3.10万元，下降62.0%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。较上年支出数减少3.75万元，下降66.4%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无公务接待支出。较上年支出数减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无公务接待支出
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.02万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降31.3%，主要原因是2024年度有2人退休，培训费相应减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少17.59万元，下降100.0%，主要原因是2023年无差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出37.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购草花，保障城区重要节点节日氛围营造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金466.7万元。
项目绩效自评表如下：
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
园林绿化经费 |
项目编码： |
50015322T000002075310 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
46774061 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%，显著提升市容环境；验收合格率≥100% |
确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%，显著提升市容环境；验收合格率≥100% | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
改造、维修（护）项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
有效提升市容环境 |
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||||||||
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城区市政设施更新提质工程项目 |
项目编码： |
50015323T000003234453 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
13629709110 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 |
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 |
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
改造城区基础设施 |
处 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
质量验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
提升城市设施品质 |
处 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对绿化项目整体开展了绩效评价，涉及资金支出资金958.48万元。绩效评价如下：
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区园林绿化所整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
13629709110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
园林所重要节日重大活动鲜花摆放氛围营造50万盆；街头绿地口袋公园建设及零星提质改造，保持绿化完好率90%以上；绿化维护面积2700000平方米，受益居民数15万人以上，预算执行率100%，群众满意度90%以上 |
园林所重要节日重大活动鲜花摆放氛围营造50万盆；街头绿地口袋公园建设及零星提质改造，保持绿化完好率90%以上；绿化维护面积2700000平方米，受益居民数15万人以上，预算执行率100%，群众满意度90%以上 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
绿化完好率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
鲜花摆放数 |
盆 |
≥ |
500000 |
500000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
绿化维护面积 |
平方米 |
≥ |
2700000 |
2700000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受宜居民数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘佳利，023-46774060
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
958.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.02 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
87.32 | |
|
九、卫生健康支出 |
22.39 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
823.59 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
23.15 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
958.48 |
本年支出合计 |
958.48 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
958.48 |
总计 |
958.48 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
958.48 |
958.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
823.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
958.48 |
491.78 |
466.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
356.89 |
466.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
958.48 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
823.59 |
823.59 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
958.48 |
本年支出合计 |
958.48 |
958.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
958.48 |
总计 |
958.48 |
958.48 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
958.48 |
491.78 |
466.70 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
356.89 |
466.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
412.07 |
302 |
商品和服务支出 |
63.86 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.24 |
30201 |
办公费 |
2.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.13 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
176.31 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.03 |
30206 |
电费 |
1.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.54 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.06 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
23.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.06 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.84 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.45 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.40 |
30229 |
福利费 |
12.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.05 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
427.92 |
公用经费合计 |
63.86 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开07表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开08表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
1.90 |
1.90 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.90 |
1.90 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.90 |
1.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
|||
|
（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
||
|
其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
37.24 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
37.24 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
37.24 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
37.24 | |
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
2.02 |
||
|
四、差旅费 |
— |
|||
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
重庆市荣昌区园林绿化所
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 负责城区公园、广场和市政道路绿化等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。
2. 承担城区规划区古树名木的普查、登记建档、日常养护工作。
3. 负责城市绿化苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设工作。
4. 参与城市园林绿化的规划和建设工作。
5. 承担城区城市园林绿化绿地面积、苗木品种、数量等各项基础数据的采集、汇总工作。
（二）机构设置
根据荣委编委〔2019〕66号文件，本单位为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。设事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为958.48万元。收、支与2023年度相比，减少189.01万元，下降16.5%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。
1.收入情况。2024年度收入合计958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%，主要原因是单位厉行节约，减少草花摆放和园林绿化支出。其中：财政拨款收入958.48万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计958.48万元，与2023年度相比，减少189.01万元，下降16.5%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。其中：基本支出491.78万元，占51.3%；项目支出466.70万元，占48.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为958.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。较年初预算数减少11.67万元，下降1.2%。主要原因是减少城区草花摆放，项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出958.48万元，与2023年度相比，减少178.08万元，下降15.7%。主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入。较年初预算数减少11.67万元，下降1.2%。主要原因是减少城区草花摆放，项目支出减少。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）教育支出2.02万元，占0.2%，较年初预算数减少0.97万元，下降32.4%，主要原因是2024年有2人退休，教育支出相应减少。
（2）社会保障和就业支出87.32万元，占9.1%，较年初预算数增加27.06万元，增长44.9%，主要原因是2024年补缴了往年的养老保险及职业年金，社会保障支出增加。
（3）卫生健康支出22.39万元，占2.3%，较年初预算数减少0.91万元，下降3.9%，主要原因是2024年有2人退休，卫生健康支出相应减少。
（4）城乡社区支出823.59万元，占85.9%，较年初预算数减少36.08万元，下降4.2%，主要原因是单位厉行节约，减少了城区草花摆放和绿化项目投入
（5）住房保障支出23.15万元，占2.4%，较年初预算数减少0.78万元，下降3.3%，主要原因是主要原因是2024年有2人退休，住房保障支出相应减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出491.78万元。
其中：
人员经费427.92万元，与2023年度相比，减少45.86万元，下降9.7%，主要原因是2024年未清算2023年超额绩效工资，人员经费少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、超额绩效工资、社会保障及住房保支出减障支出等。公用经费63.86万元，与2023年度相比，减少25.77万元，下降28.8%，主要原因是单位厉行节约，减少办公经费支出。公用经费用途主要包括工作餐、办公用水电费、办公费、工会活动费、公务用车运行维护费、福利费、职工教育经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.90万元，较年初预算数减少3.60万元，下降65.5%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。较上年支出数减少4.14万元，下降68.5%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费1.90万元，主要用于公务车辆日常运行维护。费用支出较年初预算数减少3.10万元，下降62.0%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。较上年支出数减少3.75万元，下降66.4%，主要原因是往年度公车油费有节余，2024年度减少了公务用车支出。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无公务接待支出。较上年支出数减少0.39万元，下降100.0%，主要原因是2024年度无公务接待支出
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年度培训费支出2.02万元，与2023年度相比，减少0.92万元，下降31.3%，主要原因是2024年度有2人退休，培训费相应减少。本年度差旅费支出0.00万元，与2023年度相比，减少17.59万元，下降100.0%，主要原因是2023年无差旅费支出。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额37.24万元，其中：政府采购货物支出37.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额37.24万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购草花，保障城区重要节点节日氛围营造。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金466.7万元。
项目绩效自评表如下：
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
园林绿化经费 |
项目编码： |
50015322T000002075310 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
46774061 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
3,759,600.00 |
4,087,306.06 |
4,087,306.06 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%，显著提升市容环境；验收合格率≥100% |
确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%，显著提升市容环境；验收合格率≥100% | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
改造、维修（护）项目数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||||||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|||||||||||
|
有效提升市容环境 |
定性 |
显著提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
||||||||||||
|
市民对城市管理工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区城区市政设施更新提质工程项目 |
项目编码： |
50015323T000003234453 |
自评总分： |
100.00 |
|||||||||||||||
|
项目主管部门： |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
13629709110 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
|||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||
|
一般公共预算 |
727,182.73 |
579,674.92 |
579,674.92 |
100 |
||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 |
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 |
实施城区基础设施提质改造2处，实现设施完好率100%，有效提升城市设施品质，更好的服务群众。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
改造城区基础设施 |
处 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
40 |
40 |
||||||||||||
|
质量验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
提升城市设施品质 |
处 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
（二）单位绩效评价情况
我单位对绿化项目整体开展了绩效评价，涉及资金支出资金958.48万元。绩效评价如下：
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区园林绿化所整体自评 |
项目编码： |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
田应波 |
联系电话： |
13629709110 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
970.15 |
958.48 |
958.48 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
园林所重要节日重大活动鲜花摆放氛围营造50万盆；街头绿地口袋公园建设及零星提质改造，保持绿化完好率90%以上；绿化维护面积2700000平方米，受益居民数15万人以上，预算执行率100%，群众满意度90%以上 |
园林所重要节日重大活动鲜花摆放氛围营造50万盆；街头绿地口袋公园建设及零星提质改造，保持绿化完好率90%以上；绿化维护面积2700000平方米，受益居民数15万人以上，预算执行率100%，群众满意度90%以上 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
绿化完好率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
鲜花摆放数 |
盆 |
≥ |
500000 |
500000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
绿化维护面积 |
平方米 |
≥ |
2700000 |
2700000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
受宜居民数 |
万人 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘佳利，023-46774060
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
958.48 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
2.02 | |
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
87.32 | |
|
九、卫生健康支出 |
22.39 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
823.59 | ||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
23.15 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
958.48 |
本年支出合计 |
958.48 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
958.48 |
总计 |
958.48 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
958.48 |
958.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
823.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
958.48 |
491.78 |
466.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
356.89 |
466.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
958.48 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
2.02 |
2.02 |
||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
823.59 |
823.59 |
||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
958.48 |
本年支出合计 |
958.48 |
958.48 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
958.48 |
总计 |
958.48 |
958.48 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
958.48 |
491.78 |
466.70 | |
|
205 |
教育支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
2.02 |
2.02 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.32 |
87.32 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.54 |
23.54 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
16.75 |
16.75 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.39 |
22.39 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
823.59 |
356.89 |
466.70 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
356.89 |
356.89 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.79 |
0.00 |
153.79 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
312.91 |
0.00 |
312.91 |
|
221 |
住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
412.07 |
302 |
商品和服务支出 |
63.86 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
108.24 |
30201 |
办公费 |
2.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
3.13 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
176.31 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.03 |
30206 |
电费 |
1.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.54 |
30207 |
邮电费 |
1.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.18 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.06 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
23.15 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
3.36 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.06 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.84 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.02 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
10.64 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.45 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
4.40 |
30229 |
福利费 |
12.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.90 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.05 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
427.92 |
公用经费合计 |
63.86 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开07表 | ||||||
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单位：万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
公开08表 | |||||
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
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0.00 |
0.00 | |||||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 | ||||
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单位：重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
1.90 |
1.90 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
1.90 |
1.90 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
6 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
1.90 |
1.90 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
5 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
37.24 | |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
37.24 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
37.24 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
37.24 | |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
2.02 |
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四、差旅费 |
— |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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