重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

（二）机构设置

根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队，高新区综合执法大队。支队设编制62名，支队长1名，政委1名，副支队长2名，内设机构领导职数12名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2285.79万元。收、支与2023年度相比，减少539.25万元，下降19.1%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。

1.收入情况。2024年度收入合计2275.62万元，与2023年度相比，减少549.42万元，下降19.5%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。其中：财政拨款收入2275.62万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余10.17万元。

2.支出情况。2024年度支出合计2275.62万元，与2023年度相比，减少549.42万元，下降19.5%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。其中：基本支出2020.57万元，占88.8%；项目支出255.05万元，占11.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余10.17万元，与2023年度相比，增加10.17万元，增长100.0%，主要原因是根据行政单位财务规则调整年初数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2275.62万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少549.42万元，下降19.5%。主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2275.62万元，与2023年度相比，减少549.42万元，下降19.5%。主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。较年初预算数减少941.08万元，下降29.3%。主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2275.62万元，与2023年度相比，减少549.42万元，下降19.5%。主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。较年初预算数减少941.08万元，下降29.3%。主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出62.21万元，占2.7%，较年初预算数增加62.21万元，增加100%，主要原因是因机构改革，原商务委执法支队并入城管执法支队，故一般公共服务支出增加62.21万元，增长了100%。

（2）教育支出5.78万元，占0.3%，较年初预算数减少0.19万元，下降3.2%，主要原因是职工外出培训人次减少，教育支出相应减少。

（3）社会保障和就业支出140.10万元，占6.2%，较年初预算数减少6.52万元，下降4.5%，主要原因是新增叶嗣礼1名退休人员及吕志丹调出。

（4）卫生健康支出88.73万元，占3.9%，较年初预算数减少4.96万元，下降5.3%，主要原因是本年新增了叶嗣礼1名退休人员及1名调出人员，各类保险支出相应减少。

（5）城乡社区支出1899.22万元，占83.5%，较年初预算数减少854.36万元，下降31.0%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。

（6）住房保障支出79.57万元，占3.5%，较年初预算数减少5.30万元，下降6.2%，主要原因是新增了叶嗣礼1名退休人员及1名调出人员，住房保障支出相应减少

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收入和支出持平，无一般公共预算财政拨款结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2020.57万元。

其中：

人员经费1776.05万元，与2023年度相比，减少634.37万元，下降26.3%，主要原因是根据《重庆市荣昌区党建统领基层治理工作联席会议2024年第4次专题会议纪要》（荣党统基治联纪要〔2024〕2号）文件精神，从2024年5月开始，区城市管理局划转227名城市协管员到昌元、昌州街道，其中昌元街道113名、昌州街道114名，由街道统一发放人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。

公用经费244.52万元，与2023年度相比，减少46.42万元，下降16.0%，主要原因是厉行节约，减少了日常办公开支及“三公经费”支出。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数减少4.73万元，下降43.0%，主要原因是厉行节约，公务用车运行费减少了3.81万元，公务接待减少了0.92万元。较上年支出数减少6.55万元，下降51.1%，主要原因是新能源车使用减少了油料及公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费6.19万元，主要用于主要用于城市管理领域应急执法保障用车。费用支出较年初预算数减少3.81万元，下降38.1%，主要原因是厉行节约，较上年支出数减少5.63万元，下降47.6%，主要原因是新能源车使用减少了油料费支出。

公务接待费0.09万元，主要用于接待区县之间的交流学习。费用支出较年初预算数减少0.91万元，下降91.0%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.91万元，下降91.0%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待2批次14人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费61.14元，车均购置费0万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，本年度培训费支出5.78万元，与2023年度相比，减少2.92万元，下降33.6%，主要原因是厉行节约，减少了培训支出，本年度差旅费支出4.05万元，与2023年度相比，减少35.51万元，下降89.8%，主要原因是厉行节约，减少了差旅费开支。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出244.52万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少46.42万元，下降16.0%，主要原因是厉行节约，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额104.26万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.80万元。授予中小企业合同金额104.26万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额104.26万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购2024年烟熏腊肉服务、办公电脑、复印纸等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金255.05万元。单位项目绩效自评表如下。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-46770193