预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2022-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

2. 贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。

5. 负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

6. 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13. 负责园林绿化行业市场管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

城市管理局为区政府工作部门。本级内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数11686.83万元，其中：一般公共预算拨款11646.83万元，政府性基金预算拨款40万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加11686.83万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数11686.83万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1.32万元，社会保障和就业支出31.54万元，卫生健康支出13.92万元，住房保障支出19.26 万元，节能环保支出71万元，城乡社区支出11308.79万元，农林水支出241万元。支出较去年增加11686.83万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入11646.83万元，一般公共预算财政拨款支出11646.83万元，比2021年增加11646.83万元。其中：基本支出278.06万元，比2021年增加278.06万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算；项目支出11368.77万元，比2021年增加11368.77万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算；2022年政府性基金预算收入40万元，政府性基金预算支出40万元，比2021年增加40万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.15万元，比2021年增加6.15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，公务接待费3.15万元，比2021年增加3.15万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算；公务用车运行维护费3万元，比2021年增加3万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费62.34万元，比上年增加62.34万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额442.71万元：政府采购货物预算442.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购442.71万元：政府采购货物预算442.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11646.83万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐龙联系方式：023-46774051

附件：1. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算

表

3. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算“三公”经费支出

表

5. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收支总表

7. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收入总表

8. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门支出总表

9. 重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	11,686.83	一、本年支出	11,686.83	11,646.83	40.00
一般公共预算资金	11,646.83	教育支出	1.32	1.32
政府性基金预算资金	40.00	社会保障和就业支出	31.54	31.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.92	13.92
		节能环保支出	71.00	71.00
		城乡社区支出	11,308.79	11,308.79
		农林水支出	241.00	201.00	40.00
		住房保障支出	19.26	19.26

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	11,686.83	支出合计	11,686.83	11,646.83	40.00

表二
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,646.83	278.06	11,368.77
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修与培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41
210	卫生健康支出	13.92	13.92
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
212	城乡社区支出	11,308.79	212.01	11,096.77
21201	城乡社区管理事务	575.68	212.01	363.67
2120101	行政运行	212.01	212.01
2120104	城管执法	101.91		101.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76		261.76
21203	城乡社区公共设施	1,442.20		1,442.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,442.20		1,442.20
21205	城乡社区环境卫生	9,290.90		9,290.90
2120501	城乡社区环境卫生	9,290.90		9,290.90
213	农林水支出	201.00		201.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00		201.00
2130506	社会发展	201.00		201.00
221	住房保障支出	19.26	19.26
22102	住房改革支出	19.26	19.26
2210201	住房公积金	19.26	19.26

表三
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		278.06	215.72	62.34
301	工资福利支出	206.08	206.08
30101	基本工资	46.46	46.46
30102	津贴补贴	35.27	35.27
30103	奖金	42.25	42.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08
30109	职业年金缴费	7.04	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98
30113	住房公积金	19.26	19.26
30114	医疗费	1.60	1.60
30199	其他工资福利支出	26.12	26.12
302	商品和服务支出	62.34		62.34
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.12		4.12
30211	差旅费	15.00		15.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	3.15		3.15
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	3.29		3.29
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.43		10.43
30299	其他商品和服务支出	14.36		14.36
303	对个人和家庭的补助	9.64	9.64
30307	医疗费补助	1.66	1.66
30399	其他对个人和家庭的补助	7.98	7.98

表四
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
6.15		3.00		3.00	3.15

表五
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		40.00		40.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00

表六
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收支总表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收支总表

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,686.83	合计	11,686.83
一般公共预算资金	11,646.83	教育支出	1.32
政府性基金预算资金	40.00	社会保障和就业支出	31.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.92
财政专户管理资金		节能环保支出	71.00
事业收入资金		城乡社区支出	11,308.79
上级补助收入资金		农林水支出	241.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	19.26
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收入总表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		11,686.83	11,646.83	40.00
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修与培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41
210	卫生健康支出	13.92	13.92
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
211	节能环保支出	71.00	71.00
21103	污染防治	71.00	71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00	71.00
212	城乡社区支出	11,308.79	11,308.79
21201	城乡社区管理事务	575.68	575.68
2120101	行政运行	212.01	212.01
2120104	城管执法	101.91	101.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76	261.76
21203	城乡社区公共设施	1,442.20	1,442.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,442.20	1,442.20
21205	城乡社区环境卫生	9,290.90	9,290.90
2120501	城乡社区环境卫生	9,290.90	9,290.90
213	农林水支出	241.00	201.00	40.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00	201.00
2130506	社会发展	201.00	201.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	19.26	19.26
22102	住房改革支出	19.26	19.26
2210201	住房公积金	19.26	19.26

表八
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门支出总表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,686.83	278.06	11,408.77
205	教育支出	1.32	1.32
20508	进修与培训	1.32	1.32
2050803	培训支出	1.32	1.32
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54
20805	行政事业单位养老支出	31.54	31.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.41	10.41
210	卫生健康支出	13.92	13.92
21011	行政事业单位医疗	13.92	13.92
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.92	2.92
211	节能环保支出	71.00		71.00
21103	污染防治	71.00		71.00
2110304	固体废弃物与化学品	71.00		71.00
212	城乡社区支出	11,308.79	212.01	11,096.77
21201	城乡社区管理事务	575.68	212.01	363.67
2120101	行政运行	212.01	212.01
2120104	城管执法	101.91		101.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.76		261.76
21203	城乡社区公共设施	1,442.20		1,442.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,442.20		1,442.20
21205	城乡社区环境卫生	9,290.90		9,290.90
2120501	城乡社区环境卫生	9,290.90		9,290.90
213	农林水支出	241.00		241.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	201.00		201.00
2130506	社会发展	201.00		201.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	19.26	19.26
22102	住房改革支出	19.26	19.26
2210201	住房公积金	19.26	19.26

表九
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区城市管理局本级2022年政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		270.00	270.00
A	货物	270.00	270.00

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