预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2022-00056
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 2022年单位预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2.承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5.承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7.承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

10.完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队。支队设立编制46名，设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2493.58万元，其中：一般公共预算拨款2493.58万元，收入较去年增加2493.58万元，主要是因预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立核算，上年由主管部门统一预算，经费拨款增加2493.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2493.58万元，其中：教育支出4.75万元，社会保障和就业支出75.96万元，卫生健康支出51.19万元，住房保障支出73.68万元，城乡社区支出2288.00万元。支出较去年增加2493.58万元，主要是基本支出增加1036.58万元，项目支出增加1457万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2493.58万元，一般公共预算财政拨款支出2493.58万元，比2021年增加2493.58万元。其中：基本支出1036.58万元，比2021年增加1036.25万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1457.00万元，比2021年增加1457万元，主要用于协管员工资及执法经费等重点工作，增加主要原因是2021年未纳入独立核算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14万元，比2021年增加14万元。其中：公务接待费2万元，比2021年增加2万元，公务用车运行维护费12万元，比2021增加12万元，主要原因是2021年未独立核算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费2493.58万元，比上年增加2493.58万元，主要原因为2021年未独立核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。纳入单位政府采购预算总额30万元：其中一般公共预算拨款政府采购30万元（现有二台执法车辆维修费用较高且已达到报废标准，拟在2022年新购二台执法车）。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1457万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：姜静 联系方式：023-46770193

附件：1. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨

款支出预算表

3. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨

款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算“三

公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出

表

6. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收支总表

7. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收入总表

8. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位支出总表

9. 重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表

表一
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,493.58	一、本年支出	2,493.58	2,493.58
一般公共预算资金	2,493.58	教育支出	4.75	4.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.96	75.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.19	51.19
		城乡社区支出	2,288.00	2,288.00
		住房保障支出	73.68	73.68

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,493.58	支出合计	2,493.58	2,493.58

表二
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,493.58	1,036.58	1,457.00
205	教育支出	4.75	4.75
20508	进修与培训	4.75	4.75
2050803	培训支出	4.75	4.75
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32
210	卫生健康支出	51.19	51.19
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63
212	城乡社区支出	2,288.00	831.00	1,457.00
21201	城乡社区管理事务	2,288.00	831.00	1,457.00
2120101	行政运行	831.00	831.00
2120104	城管执法	1,457.00		1,457.00
221	住房保障支出	73.68	73.68
22102	住房改革支出	73.68	73.68
2210201	住房公积金	73.68	73.68

表三

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,036.58	789.04	247.53
301	工资福利支出	789.00	789.00
30101	基本工资	159.52	159.52
30102	津贴补贴	133.50	133.50
30103	奖金	176.87	176.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.64	50.64
30109	职业年金缴费	25.32	25.32
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72
30113	住房公积金	73.68	73.68
30114	医疗费	6.88	6.88
30199	其他工资福利支出	112.32	112.32
302	商品和服务支出	247.53		247.53
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	5.06		5.06
30207	邮电费	20.20		20.20
30209	物业管理费	9.25		9.25
30211	差旅费	59.51		59.51
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	4.75		4.75
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	18.57		18.57
30229	福利费	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.08		34.08
30299	其他商品和服务支出	59.08		59.08
303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
30309	奖励金	0.04	0.04

表四
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年一般公共预算“三公” 经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
14.00		12.00		12.00	2.00

表五
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收支总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,493.58	合计	2,493.58
一般公共预算资金	2,493.58	教育支出	4.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.19
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,288.00
事业收入资金		住房保障支出	73.68
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收入总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,493.58	2,493.58
205	教育支出	4.75	4.75
20508	进修与培训	4.75	4.75
2050803	培训支出	4.75	4.75
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32
210	卫生健康支出	51.19	51.19
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63
212	城乡社区支出	2,288.00	2,288.00
21201	城乡社区管理事务	2,288.00	2,288.00
2120101	行政运行	831.00	831.00
2120104	城管执法	1,457.00	1,457.00
221	住房保障支出	73.68	73.68
22102	住房改革支出	73.68	73.68
2210201	住房公积金	73.68	73.68

表八
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位支出总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,493.58	1,036.58	1,457.00
205	教育支出	4.75	4.75
20508	进修与培训	4.75	4.75
2050803	培训支出	4.75	4.75
208	社会保障和就业支出	75.96	75.96
20805	行政事业单位养老支出	75.96	75.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.64	50.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.32	25.32
210	卫生健康支出	51.19	51.19
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19
2101101	行政单位医疗	26.90	26.90
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63
212	城乡社区支出	2,288.00	831.00	1,457.00
21201	城乡社区管理事务	2,288.00	831.00	1,457.00
2120101	行政运行	831.00	831.00
2120104	城管执法	1,457.00		1,457.00
221	住房保障支出	73.68	73.68
22102	住房改革支出	73.68	73.68
2210201	住房公积金	73.68	73.68

表九
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		30.00	30.00
A	货物	30.00	30.00

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