预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2022-00060
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区市政环卫管理所 2022年单位预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 负责全区生活垃圾清运工作、承担主城区市政道路、广场等的清扫保洁、冲洗、洒水降尘等工作。

2. 开展垃圾无害化处理和综合利用。

3. 负责主城区公厕、垃圾台站等环卫设施的日常维护工作。

4. 负责主城区水域清漂及周边坡岸环境卫生作业工作。

5. 承担主城区粪便处理设施安全运行监测工作。

6. 承担主城区环境卫生作业及基础设施资料的收集、整理等。

（二）单位构成。

根据荣委编委〔2019〕66号文件精神，我单位为区城管局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。设事业编制61名，其中所长1名，副所长3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1397.75万元，其中：一般公共预算拨款1397.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1397.75万元，原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数1397.75万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出6.19万元，社会保障和就业支出240.02万元，卫生健康支出50.09万元，住房保障支出89.34万元，城乡社区支出1012.10万元。支出较去年增加1397.75万元，原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1397.75万元，一般公共预算财政拨款支出1397.75万元，比2021年增加1397.75万元。其中：基本支出1397.75万元，比2021年增加1397.75万元，原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。2022年未安排项目支出。

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.25万元，比2021年增加10.25万元；公务用车运行维护费9万元，比2021年增加9万元；公务用车购置费0万元；原因是预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2022年我单位无政府采购预算。

3. 绩效目标设置情况。2022年我单位无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2022年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李晓燕 联系方式：023-46732190

附件：1. 重庆市荣昌区市政环卫管理所20202财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收支总表

7. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收入总表

8. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位支出总表

9. 重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府采购预算明细表

表一

重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,397.75	一、本年支出	1,397.75	1,397.75
一般公共预算资金	1,397.75	教育支出	6.19	6.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.02	240.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.09	50.09
		城乡社区支出	1,012.10	1,012.10
		住房保障支出	89.34	89.34

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,397.75	支出合计	1,397.75	1,397.75

表二
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,397.75	1,397.75
205	教育支出	6.19	6.19
20508	进修与培训	6.19	6.19
2050803	培训支出	6.19	6.19
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.92	140.92
210	卫生健康支出	50.09	50.09
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99
212	城乡社区支出	1,012.10	1,012.10
21201	城乡社区管理事务	1,012.10	1,012.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.10	1,012.10
221	住房保障支出	89.34	89.34
22102	住房改革支出	89.34	89.34
2210201	住房公积金	89.34	89.34

表三
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,397.75	1,135.85	261.90
301	工资福利支出	1,004.29	1,004.29
30101	基本工资	216.70	216.70
30102	津贴补贴	16.43	16.43
30107	绩效工资	484.49	484.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07
30109	职业年金缴费	33.03	33.03
30110	职工基本医疗保险缴费	35.10	35.10
30112	其他社会保障缴费	10.32	10.32
30113	住房公积金	89.34	89.34
30114	医疗费	8.80	8.80
30199	其他工资福利支出	44.00	44.00
302	商品和服务支出	261.90		261.90
30201	办公费	14.00		14.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	6.46		6.46
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	13.98		13.98
30211	差旅费	77.30		77.30
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30216	培训费	6.19		6.19
30217	公务接待费	1.25		1.25
30218	专用材料费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	23.76		23.76
30229	福利费	20.37		20.37
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	78.95		78.95
303	对个人和家庭的补助	131.56	131.56
30307	医疗费补助	9.20	9.20
30309	奖励金	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	122.36	122.36

表四
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
10.25		9.00		9.00	1.25

表五
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收支总表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,397.75	合计	1,397.75
一般公共预算资金	1,397.75	教育支出	6.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	240.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	50.09
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,012.10
事业收入资金		住房保障支出	89.34
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收入总表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,397.75	1,397.75
205	教育支出	6.19	6.19
20508	进修与培训	6.19	6.19
2050803	培训支出	6.19	6.19
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.92	140.92
210	卫生健康支出	50.09	50.09
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99
212	城乡社区支出	1,012.10	1,012.10
21201	城乡社区管理事务	1,012.10	1,012.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.10	1,012.10
221	住房保障支出	89.34	89.34
22102	住房改革支出	89.34	89.34
2210201	住房公积金	89.34	89.34

表八
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位支出总表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,397.75	1,397.75
205	教育支出	6.19	6.19
20508	进修与培训	6.19	6.19
2050803	培训支出	6.19	6.19
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02
20805	行政事业单位养老支出	240.02	240.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.92	140.92
210	卫生健康支出	50.09	50.09
21011	行政事业单位医疗	50.09	50.09
2101102	事业单位医疗	35.10	35.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.99	14.99
212	城乡社区支出	1,012.10	1,012.10
21201	城乡社区管理事务	1,012.10	1,012.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.10	1,012.10
221	住房保障支出	89.34	89.34
22102	住房改革支出	89.34	89.34
2210201	住房公积金	89.34	89.34

表九
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区市政环卫管理所2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

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