预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2022-00061
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区园林绿化所 2022年单位预算情况说明

日期：2022-02-14

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一、单位基本情况

（一）职能职责。为市民提供优美宜居的绿化环境及休闲场所。负责城区公共绿地的维护和管理；城区古树名木的保护和管理；城市苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设；城市园林绿化的规划和建设；城区城市园林绿化各项基础数据的采集、汇总。

（二）单位构成。重庆市荣昌区园林绿化所为区城管局管理的全额拨款事业单位（公益一类）；有事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1195.26万元，其中：一般公共预算拨款1195.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。因为预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

（二）支出预算：2022年年初预算数1195.26万元，其中：一般公共服务支出1077.74万元，教育支出2.74万元，社会保障和就业支出56.12万元，卫生健康支出21.6万元，住房保障支出37.07万元。因为预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1195.26万元，一般公共预算财政拨款支出1195.26万元，其中：基本支出535.26万元；项目支出660万元，因为预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费6万元；公务用车购置费0万元。因为预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款660万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田应波 联系方式：023-46774061

附件：1. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年财政拨款收支总表

2. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算

表

4. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年政府性基金预算支出表

6. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位收支总表

7. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位收入总表

8. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位支出总表

9. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年政府采购预算明细表

10. 重庆市荣昌区园林绿化所2022年项目资金绩效目标表

表一重庆市荣昌区园林绿化所2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,195.26	一、本年支出	1,195.26	1,195.26
一般公共预算资金	1,195.26	教育支出	2.74	2.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	56.12	56.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.60	21.60
		城乡社区支出	1,077.74	1,077.74
		住房保障支出	37.07	37.07

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,195.26	支出合计	1,195.26	1,195.26

表二
重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,195.26	535.26	660.00
205	教育支出	2.74	2.74
20508	进修与培训	2.74	2.74
2050803	培训支出	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35
210	卫生健康支出	21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
212	城乡社区支出	1,077.74	417.74	660.00
21201	城乡社区管理事务	417.74	417.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	417.74	417.74
21205	城乡社区环境卫生	660.00		660.00
2120501	城乡社区环境卫生	660.00		660.00
221	住房保障支出	37.07	37.07
22102	住房改革支出	37.07	37.07
2210201	住房公积金	37.07	37.07

表三
重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		535.26	433.96	101.30
301	工资福利支出	422.50	422.50
30101	基本工资	95.27	95.27
30102	津贴补贴	3.25	3.25
30107	绩效工资	200.18	200.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.18	29.18
30109	职业年金缴费	14.59	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	15.50	15.50
30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29
30113	住房公积金	37.07	37.07
30114	医疗费	3.36	3.36
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80
302	商品和服务支出	99.30		99.30
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.16		3.16
30209	物业管理费	4.52		4.52
30211	差旅费	28.30		28.30
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	2.74		2.74
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	26.92		26.92
303	对个人和家庭的补助	11.46	11.46
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四
重庆市荣昌区园林绿化所2022年一般公共预算“三公”经费支出表


									单位：万元
2022年预算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计		公务用车购置费		公务用车运行费
7.00			6.00				6.00		1.00
表五
重庆市荣昌区园林绿化所2022年政府性基金预算支出表


								单位：万元
科目编码	科目名称			本年政府性基金预算财政拨款支出
				总计		基本支出		项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位收支总表

										单位：万元
收入						支出
项目		预算数				项目				预算数
合计		1,195.26				合计				1,195.26
一般公共预算资金		1,195.26				教育支出				2.74
政府性基金预算资金						社会保障和就业支出				56.12
国有资本经营预算资金						卫生健康支出				21.60
财政专户管理资金						城乡社区支出				1,077.74
事业收入资金						住房保障支出				37.07
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金
表七
重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位收入总表


														单位：万元
科目			总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计			1,195.26	1,195.26
205	教育支出		2.74	2.74
20508	进修与培训		2.74	2.74
2050803	培训支出		2.74	2.74
208	社会保障和就业支出		56.12	56.12
20805	行政事业单位养老支出		56.12	56.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.18	29.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.59	14.59
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.35	12.35
210	卫生健康支出		21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗		21.60	21.60
2101102	事业单位医疗		15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.10	6.10
212	城乡社区支出		1,077.74	1,077.74
21201	城乡社区管理事务		417.74	417.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出		417.74	417.74
21205	城乡社区环境卫生		660.00	660.00
2120501	城乡社区环境卫生		660.00	660.00
221	住房保障支出		37.07	37.07
22102	住房改革支出		37.07	37.07
2210201	住房公积金		37.07	37.07

表八
重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位支出总表
重庆市荣昌区园林绿化所2022年单位支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,195.26	535.26	660.00
205	教育支出	2.74	2.74
20508	进修与培训	2.74	2.74
2050803	培训支出	2.74	2.74
208	社会保障和就业支出	56.12	56.12
20805	行政事业单位养老支出	56.12	56.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.18	29.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.59	14.59
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.35	12.35
210	卫生健康支出	21.60	21.60
21011	行政事业单位医疗	21.60	21.60
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.10	6.10
212	城乡社区支出	1,077.74	417.74	660.00
21201	城乡社区管理事务	417.74	417.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	417.74	417.74
21205	城乡社区环境卫生	660.00		660.00
2120501	城乡社区环境卫生	660.00		660.00
221	住房保障支出	37.07	37.07
22102	住房改革支出	37.07	37.07
2210201	住房公积金	37.07	37.07

表九
重庆市荣昌区园林绿化所2022年政府采购预算明细表
重庆市荣昌区园林绿化所2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十
重庆市荣昌区园林绿化所2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	124003-重庆市荣昌区园林绿化所						单位：万元
项目名称	园林绿化经费				业务主管部门			重庆市荣昌区城市管理局
当年预算（万元)	660.00				本级支出（万元)			660.00
					上级补助（万元)
项目概述	苗圃及土地租金89万元，城市古树名木保护管理相关经费25万元，城区摆花装饰及节日氛围营造工程及城区园林绿化品质提升工程项目经费546万元。
立项依据	荣委办【2015】43号、重庆市荣昌区人民政府第115次常务会议的纪要（荣昌府纪要2021-29）及相关合同
当年绩效目标	确保垃圾场周边绿化屏障有效建立及市政公园临时租地及自建苗圃用地；重要节点、路段景观维护及改造，实现城市品质提升；改造、维修（护）项目数量≥1个；实现城区重要主干道及重要节点常年有花及重大节日鲜花氛围营造，服务对象满意度大于等于90%；绿化维护完好率大于等于90%；绿化维护率大于等于90%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位	指标值
	产出指标	数量指标	改造、维修（护）项目数量	30		个	1
	效益指标	社会效益指标	绿化完好率	20		%	90
	效益指标	生态效益指标	绿化维护率	20		%	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市管理工作满意度	20		%	90

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