重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

10. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成。

根据上述职责内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队。支队设立编制46名，设支队长1名，政委1名，副支队长1名。内设机构领导职数10名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2887.23万元，其中：一般公共预算拨款2887.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加393.65万元，主要是增加了烟熏腊肉项目经费，职业年金补缴等经费，故收入较去年增加393.65万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2887.23万元，其中：城乡社区支出2598.77万元，教育支出4.81万元，社会保障和就业支出162.82万元，卫生健康支出51.73万元，住房保障支出69.11万元；支出较去年增加393.65万元，主要是增加了烟熏腊肉项目经费，职业年金补缴等经费，故支出较去年增加393.65万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2887.23万元，一般公共预算财政拨款支出2887.23万元，比2022年增加393.65万元。其中：基本支出2787.23万元，比2022年增加1750.65万元，项目支出100万元，比2022年减少1357万元，主要原因是本年临时人员经费由项目支出调整为基本支出，增加了烟熏腊肉项目经费100万元。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算13万元，比2022年减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费12万元，与2022年数额一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费290.50万元，比上年增加42.97万元，主要原因为临时人员经费由项目支出调整为基本支出，本年增加了临时人员公用经费63.6万元，其他机关运行经费减少了20.63万元，总金额比2022年增加42.97万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元；其中一般公共预算拨款政府采购99万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆4辆，其中执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜静，电话：023-46770193

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2023年单位预算公开表.xlsx