一、单位基本情况

（一）职能职责。

为市民提供优美宜居的绿化环境及休闲场所。负责城区公共绿地的维护和管理；城区古树名木的保护和管理；城市苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设；城市园林绿化的规划和建设；城区城市园林绿化各项基础数据的采集、汇总。

（二）单位构成。重庆市荣昌区园林绿化所为区城管局管理的全额拨款事业单位（公益一类）；有事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1200.31万元，其中：一般公共预算拨款1200.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加5.05万元，主要是基本支出财政拨款增加17.4万元，项目支出财政拨款减少12.35万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1200.31万元，其中：一般公共服务支出1200.31万元，教育支出2.94万元，社会保障和就业支出95.21万元，卫生健康支出22.94万元，住房保障支出23.49万元；支出较去年增加5.05万元，主要是基本支出增加17.4万元，项目支出减少12.35万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1200.31万元，一般公共预算财政拨款支出1200.31万元，比2022年增加5.05万元。其中：基本支出552.66万元，比2022年增加17.4万元，主要原因是清算以前年度在职人员职业年金和社会保障及就业支出调整；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出647.67万元，比2022年增加减少12.35万元。

2023年和2022年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元0；公务接待费0.5万元，比2022年减少0.5万元；公务用车运行维护费6万元，比2022年无增减；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额100万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款647.65万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用1车辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田应波，联系方式:023-46774061