重庆市荣昌区园林绿化所
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 负责城区公园、广场和市政道路绿化等绿地的改造、改建和日常维护、养护工作。
2. 承担城区规划区内古树名木的普查、登记建档、日常养护工作。
3. 负责城市绿化苗木新品种的引进、培育和苗木基地建设工作。
4. 参与城市园林绿化的规划和建设工作。
5. 承担城区城市园林绿化绿地面积、苗木品种、数量等各项基础数据的采集、汇总工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区园林绿化所为区城管局管理的全额拨款事业单位（公益一类）；有事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计913.77万元，主要是一般公共预算拨款913.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加48.8万元，主要是基本支出拨款增加43.15万元，项目支出拨款增加5.65万元。
（二）支出预算：2026年支出合计913.77万元，其中：一般公共服务支出768.95万元，教育支出3.05万元，社会保障和就业支出87.83万元，卫生健康支出29.59万元，住房保障支出24.36万元；支出较去年增加48.8万元，主要是基本支出增加43.15万元，项目支出增加5.56万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计913.77万元，一般公共预算财政拨款支出913.77万元，比2025年增加48.8万元。其中：基本支出546.97万元，比2025年增加43.15万元，主要原因是工资调整及新招录1人，主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出366.8万元，比2025年增加5.65 万元，主要原因是增加了公园租用摄像头数量，主要用于提升智慧化城管工作水平。
2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.5万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费5万元；公务用车购置费0万元；与2025年均保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额102万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购100万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款366.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆6辆，其中应急保障用车1辆、特种专业技术用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区园林绿化所2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：田应波 联系方式：023-46782301
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表一 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
913.77 |
一、本年支出 |
913.77 |
913.77 |
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|
一般公共预算资金 |
913.77 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
29.59 |
29.59 |
||||||||||||||||||||||
|
城乡社区支出 |
768.95 |
768.95 |
|||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
24.36 |
24.36 |
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|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
913.77 |
支出合计 |
913.77 |
913.77 |
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表二 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
913.77 |
546.97 |
366.80 |
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.83 |
87.83 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.59 |
29.59 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.59 |
29.59 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
768.95 |
402.15 |
366.80 |
|||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
402.15 |
402.15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.15 |
402.15 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
|
366.80 |
|||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
|
366.80 |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
|
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表三 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2026年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
546.97 |
475.27 |
71.71 |
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|
301 |
工资福利支出 |
456.59 |
456.59 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
119.70 |
119.70 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
3.10 |
3.10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
204.22 |
204.22 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.99 |
45.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.99 |
22.99 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.26 |
17.26 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.68 |
5.68 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
9.29 |
9.29 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
71.71 |
|
71.71 |
|||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
0.78 |
|
0.78 |
|||||||||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.02 |
|
0.02 |
|||||||||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
0.40 |
|
0.40 |
|||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.70 |
|
1.70 |
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|
30211 |
差旅费 |
0.60 |
|
0.60 |
|||||||||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
3.05 |
|
3.05 |
|||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
33.00 |
|
33.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.66 |
|
26.66 |
|||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.67 |
18.67 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
17.47 |
17.47 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.20 |
1.20 |
|
|||||||||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
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|
|
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|
表四 |
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|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
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2026年预算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
||||||||||||||||||||||
|
5.50 |
|
5.00 |
|
5.00 |
0.50 |
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|
表五 |
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|
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|
政府性基金预算支出表 |
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|
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|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
|
|
|
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|
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|
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|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
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表六 |
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部门收支总表 | |||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
913.77 |
合计 |
913.77 |
|
一般公共预算资金 |
913.77 |
教育支出 |
3.05 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
87.83 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
29.59 |
|
财政专户管理资金 |
|
城乡社区支出 |
768.95 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
24.36 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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表七 |
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部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
913.77 |
913.77 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.83 |
87.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.99 |
45.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.85 |
18.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
29.59 |
29.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.59 |
29.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.34 |
12.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
768.95 |
768.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
402.15 |
402.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.15 |
402.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
366.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
366.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
| ||
|
部门支出总表 | ||||||
|
|
|
|
|
| ||
|
单位：万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
913.77 |
546.97 |
366.80 | |||
|
205 |
教育支出 |
3.05 |
3.05 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
3.05 |
3.05 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
3.05 |
3.05 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
87.83 |
87.83 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
87.83 |
87.83 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.99 |
45.99 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.99 |
22.99 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
18.85 |
18.85 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
29.59 |
29.59 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
29.59 |
29.59 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.26 |
17.26 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
12.34 |
12.34 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
768.95 |
402.15 |
366.80 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
402.15 |
402.15 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
402.15 |
402.15 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
366.80 | |||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
366.80 |
366.80 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
24.36 |
24.36 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.36 |
24.36 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.36 |
24.36 |
|||
|
表九 |
|
|
|
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|
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|
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| ||||
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||||||
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| ||||
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|
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|
单位：万元 | ||||
|
项目 编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业 收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||
|
合计 |
102.00 |
102.00 |
|
|
|
|
|
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A |
货物 |
100.00 |
100.00 |
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C |
服务 |
2.00 |
2.00 |
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表十 |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015326T000005272837-园林绿化提质改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 |
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
根据市园林局的考核要求计划改造口袋公园3个*30万元/个=90万元、街头绿地提质3处*10万/处=30万元，共120万元。 |
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立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 |
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当年绩效目标 |
根据市园林局的考核要求计划改造口袋公园3个、街头绿地提质3处。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升居住环境 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 |
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产出指标 |
数量指标 |
建口袋公园数量 |
30 |
个 |
＝ |
3 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 |
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2026年项目支出绩效目标表 |
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编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015326T000005272890-园林绿化租赁项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
106.80 |
本级安排（万元) |
106.80 |
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上级补助（万元) |
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|
项目概述 |
一、垃圾处理场苗圃屏障租地584.144亩；自建苗圃租地86.485亩；高速公路匝道公园租地11.54亩，2020年新增荣吴路口人居环境整治租地89.71亩；二、租赁直饮水机40台；三、公园摄像头租赁。 |
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立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 |
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当年绩效目标 |
一、垃圾处理场苗圃屏障租地584.144亩；自建苗圃租地86.485亩；高速公路匝道公园租地11.54亩，2020年新增荣吴路口人居环境整治租地89.71亩；二、租赁直饮水机40台；三、公园摄像头租赁100套。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
苗圃建设面积 |
30 |
亩 |
≥ |
798 |
是 |
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|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善垃圾处理场周边环境 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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|
2026年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 |
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项目名称 |
50015326T000005272912-城区摆花项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 |
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|
上级补助（万元) |
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项目概述 |
1、城市增花添彩：购草花50万盆，单价2元/盆;2、重要节点花境50处，约需资金40万元；合计：140万元 |
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立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 |
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当年绩效目标 |
1、城市增花添彩：购草花50万盆；2、重要节点花境50处。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
草花摆放数量 |
30 |
株 |
≥ |
500000 |
是 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市美化率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率真 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 |
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表十一 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
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部门(单位)名称 |
重庆市荣昌区园林绿化所 |
部门支出预算数 |
913.77 | ||||||||||
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当年整体绩效目标 |
重要节日重大活动鲜花摆放氛围营造50万盆；3处街头绿地口袋公园建设及3处零星提质改造；绿化建设租地772亩，有效改善垃圾处理场周边人居环境；租用公园摄像头100套，实现智慧城管；保持绿化完好率90%以上；绿化维护面积3049538平方米，受益居民数15万人以上，预算执行率100%，群众满意度90%以上 | ||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
摆放鲜花 |
20 |
万盆 |
≥ |
50 |
是 | ||||||
|
数量指标 |
口袋公园 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||||
|
数量指标 |
绿化维护面积 |
20 |
平方米 |
≥ |
3049538 |
是 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
受宜居民数 |
10 |
万人 |
≥ |
15 |
否 | ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用量 |
20 |
万元 |
≦ |
853 |
是 | ||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
