重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226762671302R/2026-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区城管局
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队以区城管局名义，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、城市违法建筑等方面的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担市政公用、市容环卫、园林绿化方面的执法职能。

2. 承担规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职能。

3. 承担环境保护管理方面的露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的执法职能。

4. 承担工商管理方面的户外广告公共场所无照经营、违规设置户外广告的执法职能。

5. 承担交通管理方面的侵占城市道路的执法职能。

6. 承担水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾的执法职能。

7. 承担食品药品监管方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的执法职能。

8. 负责城市管理综合行政执法队伍纠察工作，承办城市管理综合行政执法专项整治行动和重大执法活动。

9. 组织推进城市管理综合行政执法信息化建设。

10. 完成区委、区政府和区城管局交办的其他任务。

（二）单位构成。

本单位内设综合科、法制科、城市违法建筑执法大队、城市园林绿化执法大队、市政公用设施执法大队、市容环卫执法大队、高新区综合执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计1920.6万元，主要是一般公共预算拨款1920.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加79.66万元，主要是一般公共预算拨款增加79.66万元。

（二）支出预算：2026年支出合计1920.6万元，其中：教育支出6.4万元，社会保障和就业支出157.38万元，卫生健康支出102.06万元，住房保障支出88.42万元，城乡社区支出1566.34万元；支出较去年增加79.66万元，主要是基本支出增加116.49万元，项目支出减少36.83万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计1920.6万元，一般公共预算财政拨款支出1920.6万元，比2025年增加79.66万元。其中：基本支出1809.2万元，比2025年增加116.49万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出111.4万元，比2025年减少36.83万元，主要原因是减少了烟熏腊肉项目，该项目2026年预算下达到街道。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费10万元，比2025年增加2.5万元，主要原因是增加了一辆公务车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费253.54万元，比上年减少19.1万元，主要原因为厉行节约，减少日常公用经费预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购6万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1920.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车4辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2026年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：程雪阳联系方式：023-46770193

表一

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,920.60	一、本年支出	1,920.60	1,920.60
一般公共预算资金	1,920.60	教育支出	6.40	6.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.38	157.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.06	102.06
		城乡社区支出	1,566.34	1,566.34
		住房保障支出	88.42	88.42

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,920.60	支出合计	1,920.60	1,920.60

表二
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,920.60	1,809.20	111.40
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38
20805	行政事业单位养老支出	157.38	157.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	102.06	102.06
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06
2101101	行政单位医疗	54.07	54.07
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54
212	城乡社区支出	1,566.34	1,454.94	111.40
21201	城乡社区管理事务	1,566.34	1,454.94	111.40
2120101	行政运行	1,454.94	1,454.94
2120102	一般行政管理事务	68.20		68.20
2120104	城管执法	43.20		43.20
221	住房保障支出	88.42	88.42
22102	住房改革支出	88.42	88.42
2210201	住房公积金	88.42	88.42

表三
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,809.20	1,555.66	253.54
301	工资福利支出	1,551.85	1,551.85
30101	基本工资	244.46	244.46
30102	津贴补贴	161.58	161.58
30103	奖金	330.83	330.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	102.39
30109	职业年金缴费	51.20	51.20
30110	职工基本医疗保险缴费	54.07	54.07
30111	公务员医疗补助缴费	25.45	25.45
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45
30113	住房公积金	88.42	88.42
30114	医疗费	13.00	13.00
30199	其他工资福利支出	469.00	469.00
302	商品和服务支出	253.54		253.54
30201	办公费	5.55		5.55
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	19.85		19.85
30211	差旅费	5.50		5.50
30216	培训费	6.40		6.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	7.00		7.00
30228	工会经费	81.53		81.53
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	39.19		39.19
30299	其他商品和服务支出	74.28		74.28
303	对个人和家庭的补助	3.81	3.81
30305	生活补助	3.03	3.03
30307	医疗费补助	0.71	0.71
30309	奖励金	0.07	0.07

表四
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.00		10.00		10.00	1.00

表五
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门收支总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,920.60	合计	1,920.60
一般公共预算资金	1,920.60	教育支出	6.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.06
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,566.34
事业收入资金		住房保障支出	88.42
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表七
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门收入总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,920.60	1,920.60
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38
20805	行政事业单位养老支出	157.38	157.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	102.06	102.06
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06
2101101	行政单位医疗	54.07	54.07
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54
212	城乡社区支出	1,566.34	1,566.34
21201	城乡社区管理事务	1,566.34	1,566.34
2120101	行政运行	1,454.94	1,454.94
2120102	一般行政管理事务	68.20	68.20
2120104	城管执法	43.20	43.20
221	住房保障支出	88.42	88.42
22102	住房改革支出	88.42	88.42
2210201	住房公积金	88.42	88.42

表八
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门支出总表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,920.60	1,809.20	111.40
205	教育支出	6.40	6.40
20508	进修及培训	6.40	6.40
2050803	培训支出	6.40	6.40
208	社会保障和就业支出	157.38	157.38
20805	行政事业单位养老支出	157.38	157.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.39	102.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.79	3.79
210	卫生健康支出	102.06	102.06
21011	行政事业单位医疗	102.06	102.06
2101101	行政单位医疗	54.07	54.07
2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54
212	城乡社区支出	1,566.34	1,454.94	111.40
21201	城乡社区管理事务	1,566.34	1,454.94	111.40
2120101	行政运行	1,454.94	1,454.94
2120102	一般行政管理事务	68.20		68.20
2120104	城管执法	43.20		43.20
221	住房保障支出	88.42	88.42
22102	住房改革支出	88.42	88.42
2210201	住房公积金	88.42	88.42

表九
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队政府采购预算明细表
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		6.00	6.00
A	货物	2.00	2.00
C	服务	4.00	4.00

表十
重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队单位整体绩效目标表

						单位：万元
部门(单位)名称		124005-重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队			部门支出预算数	1,920.60
当年整体绩效目标	2026年度行政执法及执法监督次数≥600次；智能化办案系统等市政设施完好率≥95%；面向社会的政策宣传人次≥300000人；群众满意度≥90%；预算执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行政执法及执法监督次数	35	次	≥	600	是
	产出指标	数量指标	面向社会的政策宣传人次	25	万人	≥	30	是
	效益指标	社会效益	智能化办案系统等市政设施完好率	20	%	≥	95
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100

表十一

重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124005-重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队

单位：万元

项目名称

50015326T000005272605-综合行政执法项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

111.40

本级安排（万元)

111.40

上级补助（万元)

项目概述

执法车辆租赁费、智慧城管（小区安装车辆智能识别系统）

立项依据

1.根据渝机管发〔2023〕14号文、荣机管函〔2023〕11号文件精神，在公共交通工具和配备的公务用车无法满足需要的前提下，按照“厉行节约，反对浪费，经济适用，低碳环保，一事一租”原则，可选择定点租赁社会化车辆保障公务出行。根据《重庆市荣昌区司法局关于做好划转行政执法事项工作的通知》（荣司白头〔2024〕69号），从2024年9月1日起，规划自然资源领域、住房城乡建设领域、国防动员领域295项执法事项划转至区城市管理局。
2.按照《重庆市荣昌区建筑垃圾专项治理工作实施方案》（荣城治委〔2025〕4号）要求，区城市管理局联合区住房城乡建委加强重点出渣物业小区监管，在小区车行出入口安装智能视频，实现出入货车智能抓拍、车牌智能识别等功能。

当年绩效目标

为加强城市管理，2026年拟租赁执法车10辆加大巡查力度；通过线上+线下相结合的方式向社会宣传城市管理法律及法规3万余人次；联合住建委加强重点出渣物业小区监管，在小区车行出入口安装40套智能识别系统，进行建筑渣土动态管理；保证市政设施完好率达96%；市民对城市管理工作满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

市政设施完好率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

≥

否

产出指标

数量指标

租用执法车辆

辆

＝

否

产出指标

数量指标

安装智能视频

套

＝

否

效益指标

社会效益指标

面向社会宣传人次

人次

≥

30000

否

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