财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

2,261.32

一、本年支出

2,261.32

2,261.32

一般公共预算资金

2,261.32

教育支出

2.02

2.02

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

80.37

80.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

19.92

19.92

节能环保支出

1,631.86

1,631.86

城乡社区支出

510.99

510.99

住房保障支出

16.17

16.17

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

2,261.32

支出合计

2,261.32

2,261.32

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,261.32

400.63

1,860.69

205

教育支出

2.02

2.02

20508

进修及培训

2.02

2.02

2050803

培训支出

2.02

2.02

208

社会保障和就业支出

80.37

80.37

20805

行政事业单位养老支出

80.37

80.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.28

34.28

210

卫生健康支出

19.92

19.92

21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.46

8.46

211

节能环保支出

1,631.86

1,631.86

21110

能源节约利用

1,631.86

1,631.86

2111001

能源节约利用

1,631.86

1,631.86

212

城乡社区支出

510.99

282.16

228.83

21201

城乡社区管理事务

282.16

282.16

2120199

其他城乡社区管理事务支出

282.16

282.16

21203

城乡社区公共设施

228.83

228.83

2120399

其他城乡社区公共设施支出

228.83

228.83

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住房改革支出

16.17

16.17

2210201

住房公积金

16.17

16.17

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公

用经费

合计

400.63

348.64

51.99

301

工资福利支出

314.69

314.69

30101

基本工资

77.83

77.83

30102

津贴补贴

2.32

2.32

30107

绩效工资

147.60

147.60

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.73

30.73

30109

职业年金缴费

15.36

15.36

30110

职工基本医疗保险缴费

11.45

11.45

30112

其他社会保障缴费

3.77

3.77

30113

住房公积金

16.17

16.17

30114

医疗费

6.44

6.44

30199

其他工资福利支出

3.00

3.00

302

商品和服务支出

51.99

51.99

30201

办公费

0.78

0.78

30205

水费

0.02

0.02

30206

电费

0.30

0.30

30207

邮电费

1.28

1.28

30211

差旅费

0.60

0.60

30216

培训费

2.02

2.02

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

24.54

24.54

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30299

其他商品和服务支出

19.45

19.45

303

对个人和家庭的补助

33.95

33.95

30305

生活补助

31.75

31.75

30307

医疗费补助

2.20

2.20

30309

奖励金

0.01

0.01

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.00

2.50

2.50

0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

2,261.32

合计

2,261.32

一般公共预算资金

2,261.32

教育支出

2.02

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

80.37

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

19.92

财政专户管理资金

节能环保支出

1,631.86

事业收入资金

城乡社区支出

510.99

上级补助收入资金

住房保障支出

16.17

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目

编码

科目名称

合计

2,261.32

2,261.32

205

教育支出

2.02

2.02

20508

进修及培训

2.02

2.02

2050803

培训支出

2.02

2.02

208

社会保障和就业支出

80.37

80.37

20805

行政事业单位养老支出

80.37

80.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.28

34.28

210

卫生健康支出

19.92

19.92

21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.46

8.46

211

节能环保支出

1,631.86

1,631.86

21199

其他节能环保支出

1,631.86

1,631.86

2119999

其他节能环保支出

1,631.86

1,631.86

212

城乡社区支出

510.99

510.99

21201

城乡社区管理事务

282.16

282.16

2120199

其他城乡社区管理事务支出

282.16

282.16

21203

城乡社区公共设施

228.83

228.83

2120399

其他城乡社区公共设施支出

228.83

228.83

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住房改革支出

16.17

16.17

2210201

住房公积金

16.17

16.17

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

2,261.32

400.63

1,860.69

205

教育支出

2.02

2.02

20508

进修及培训

2.02

2.02

2050803

培训支出

2.02

2.02

208

社会保障和就业支出

80.37

80.37

20805

行政事业单位养老支出

80.37

80.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.73

30.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.36

15.36

2080599

其他行政事业单位养老支出

34.28

34.28

210

卫生健康支出

19.92

19.92

21011

行政事业单位医疗

19.92

19.92

2101102

事业单位医疗

11.45

11.45

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.46

8.46

211

节能环保支出

1,631.86

1,631.86

21199

其他节能环保支出

1,631.86

1,631.86

2119999

其他节能环保支出

1,631.86

1,631.86

212

城乡社区支出

510.99

282.16

228.83

21201

城乡社区管理事务

282.16

282.16

2120199

其他城乡社区管理事务支出

282.16

282.16

21203

城乡社区公共设施

228.83

228.83

2120399

其他城乡社区公共设施支出

228.83

228.83

221

住房保障支出

16.17

16.17

22102

住房改革支出

16.17

16.17

2210201

住房公积金

16.17

16.17

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

179.33

179.33

A

货物

178.83

178.83

C

服务

0.50

0.50

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

重庆市荣昌区市政设施维护所

部门支出预算数

2261.32

部
门
整
体
绩
效
情
况

本项目预计完成功能照明路灯＞28887盏，功能照明维护数量≥3285盏，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%，预算执行数＝100

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

功能照明路灯

30

盏

＞

28887

是

功能照明维护数量

20

盏

≥

3285

是

效益指标

社会效益

照明设施完好率

20

%

≥

96

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

20

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行数

10

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124004-重庆市荣昌区市政设施维护所

单位：万元

项目名称

50015326T000005274807-迎春灯饰采购项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

178.83

本级安排（万元)

178.83

上级补助（万元)

项目概述

城区打造高速路口收费站、迎宾大道、昌龙大道、政府广场、荣昌北站、黄角树广场、莲花广场等重要点位迎春灯饰项目

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号

2.重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号

3.据《荣昌区2025年度生活垃圾分类工作要点》的通知（荣城管通知〔2025〕7号）及过往实际工作推测。

4.根据“谁执法谁普法”普法责任制，需开展普法宣传活动，制作普法宣资料。

当年绩效目标

本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量

单位

指标性质

指标值

是否核心

指标

效益指标

社会效益指标

照明设施完好率

20

%

≥

20

否

产出指标

质量指标

景观照明完好率

30

%

≥

30

否

产出指标

数量指标

功能照明日常亮灯率

30

%

≥

30

是

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

10

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124004-重庆市荣昌区市政设施维护所

单位：万元

项目名称

50015326T000005274870-城市照明设施维修项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

城区照明设施零星改造工程和预计新安装城区路灯

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。

2.2026年零星改造维护（修）工程及预计新安装照明设施。

3.荣昌府纪要2019-16、荣昌府纪要2021-29对城区及高新区照明灯具的节能改造要求。

4.重庆市荣昌区第十八届人民政府第79次常务会议纪要。

5.渝城管局[2025] 36号文件。

6.《重庆市人民政府办公厅关于印发2023年重点民事实事工作目标任务的通知》渝府办发【2023】4号文件。

7.《重庆市城市管理局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》要求及考核要求持续做好道桥隧设施维护管理。

当年绩效目标

本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标

权重

计量

单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

10

否

效益指标

社会效益指标

照明设施完好率

20

%

≥

20

否

产出指标

数量指标

功能照明日常亮灯率

30

%

≥

30

是

产出指标

质量指标

景观照明完好率

30

%

≥

30

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124004-重庆市荣昌区市政设施维护所

单位：万元

项目名称

50015326T000005275517-城区道路及公共照明节能改造能源托管服务项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

1,087.00

本级安排（万元)

1,087.00

上级补助（万元)

项目概述

对荣昌全城区道路及公共照明设施节能改造及日常维护等

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。

2.2026年零星改造维护（修）工程及预计新安装照明设施。

3.荣昌府纪要2019-16、荣昌府纪要2021-29对城区及高新区照明灯具的节能改造要求。

4.重庆市荣昌区第十八届人民政府第79次常务会议纪要。

5.渝城管局[2025] 36号文件。

6.《重庆市人民政府办公厅关于印发2023年重点民事实事工作目标任务的通知》渝府办发【2023】4号文件。

7.《重庆市城市管理局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》要求及考核要求持续做好道桥隧设施维护管理。

当年绩效目标

本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标

权重

计量

单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

功能照明日常亮灯率

30

%

≥

30

是

产出指标

质量指标

景观照明完好率

30

%

≥

30

是

效益指标

社会效益指标

照明设施完好率

20

%

≥

20

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

10

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124004-重庆市荣昌区市政设施维护所

单位：万元

项目名称

50015326T000005280900-LED路灯能源管理节能项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

544.86

本级安排（万元)

544.86

上级补助（万元)

项目概述

对荣昌城区共计10343盏高压钠灯进行LED路灯改造。

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。

2.2026年零星改造维护（修）工程及预计新安装照明设施。

3.荣昌府纪要2019-16、荣昌府纪要2021-29对城区及高新区照明灯具的节能改造要求。

4.重庆市荣昌区第十八届人民政府第79次常务会议纪要。

5.渝城管局[2025] 36号文件。

6.《重庆市人民政府办公厅关于印发2023年重点民事实事工作目标任务的通知》渝府办发【2023】4号文件。

7.《重庆市城市管理局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》要求及考核要求持续做好道桥隧设施维护管理。

当年绩效目标

本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

功能照明日常亮灯率

30

%

≥

30

是

产出指标

质量指标

景观照明完好率

30

%

≥

30

是

效益指标

社会效益指标

照明设施完好率

20

%

≥

20

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

10

否