财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

16,325.96

一、本年支出

16,325.96

14,052.63

2,273.33

一般公共预算资金

14,052.63

教育支出

1.42

1.42

政府性基金预算资金

2,273.33

社会保障和就业支出

76.54

76.54

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

22.24

22.24

节能环保支出

12,236.55

12,236.55

城乡社区支出

1,696.69

1,696.69

住房保障支出

19.19

19.19

其他支出

2,273.33

2,273.33

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

16,325.96

支出合计

16,325.96

14,052.63

2,273.33

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

14,052.63

316.98

13,735.66

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

76.54

62.54

14.00

20805

行政事业单位养老支出

76.54

62.54

14.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.23

11.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.87

28.87

14.00

210

卫生健康支出

22.24

22.24

21011

行政事业单位医疗

22.24

22.24

2101101

行政单位医疗

11.93

11.93

2101103

公务员医疗补助

5.61

5.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.70

4.70

211

节能环保支出

12,236.55

12,236.55

21103

污染防治

12,236.55

12,236.55

2110304

固体废弃物与化学品

12,236.55

12,236.55

212

城乡社区支出

1,696.69

211.59

1,485.11

21201

城乡社区管理事务

610.47

211.59

398.89

2120101

行政运行

211.59

211.59

2120102

一般行政管理事务

398.89

398.89

21203

城乡社区公共设施

1,086.22

1,086.22

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,086.22

1,086.22

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

316.98

265.95

51.03

301

工资福利支出

237.44

237.44

30101

基本工资

54.70

54.70

30102

津贴补贴

35.19

35.19

30103

奖金

70.02

70.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

22.45

22.45

30109

职业年金缴费

11.23

11.23

30110

职工基本医疗保险缴费

11.93

11.93

30111

公务员医疗补助缴费

5.61

5.61

30112

其他社会保障缴费

2.53

2.53

30113

住房公积金

19.19

19.19

30114

医疗费

2.60

2.60

30199

其他工资福利支出

2.00

2.00

302

商品和服务支出

50.79

50.79

30201

办公费

0.66

0.66

30205

水费

0.02

0.02

30206

电费

0.20

0.20

30207

邮电费

3.24

3.24

30209

物业管理费

0.05

0.05

30211

差旅费

0.55

0.55

30216

培训费

1.42

1.42

30217

公务接待费

2.00

2.00

30228

工会经费

16.42

16.42

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

10.25

10.25

30299

其他商品和服务支出

13.49

13.49

303

对个人和家庭的补助

28.51

28.51

30305

生活补助

23.21

23.21

30307

医疗费补助

5.30

5.30

310

资本性支出

0.24

0.24

31002

办公设备购置

0.24

0.24

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.50

2.50

2.50

2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

2,273.33

2,273.33

229

其他支出

2,273.33

2,273.33

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

16,325.96

合计

16,325.96

一般公共预算资金

14,052.63

教育支出

1.42

政府性基金预算资金

2,273.33

社会保障和就业支出

76.54

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

22.24

财政专户管理资金

节能环保支出

12,236.55

事业收入资金

城乡社区支出

1,696.69

上级补助收入资金

住房保障支出

19.19

附属单位上缴收入资金

其他支出

2,273.33

事业单位经营收入资金

其他收入资金

部门收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

16,325.96

14,052.63

2,273.33

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

76.54

76.54

20805

行政事业单位养老支出

76.54

76.54

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.23

11.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.87

42.87

210

卫生健康支出

22.24

22.24

21011

行政事业单位医疗

22.24

22.24

2101101

行政单位医疗

11.93

11.93

2101103

公务员医疗补助

5.61

5.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.70

4.70

211

节能环保支出

12,236.55

12,236.55

21103

污染防治

12,236.55

12,236.55

2110304

固体废弃物与化学品

12,236.55

12,236.55

212

城乡社区支出

1,696.69

1,696.69

21201

城乡社区管理事务

610.47

610.47

2120101

行政运行

211.59

211.59

2120102

一般行政管理事务

398.89

398.89

21203

城乡社区公共设施

1,086.22

1,086.22

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,086.22

1,086.22

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

229

其他支出

2,273.33

2,273.33

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

16,325.96

316.98

16,008.99

205

教育支出

1.42

1.42

20508

进修及培训

1.42

1.42

2050803

培训支出

1.42

1.42

208

社会保障和就业支出

76.54

62.54

14.00

20805

行政事业单位养老支出

76.54

62.54

14.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.45

22.45

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.23

11.23

2080599

其他行政事业单位养老支出

42.87

28.87

14.00

210

卫生健康支出

22.24

22.24

21011

行政事业单位医疗

22.24

22.24

2101101

行政单位医疗

11.93

11.93

2101103

公务员医疗补助

5.61

5.61

2101199

其他行政事业单位医疗支出

4.70

4.70

211

节能环保支出

12,236.55

12,236.55

21103

污染防治

12,236.55

12,236.55

2110304

固体废弃物与化学品

12,236.55

12,236.55

212

城乡社区支出

1,696.69

211.59

1,485.11

21201

城乡社区管理事务

610.47

211.59

398.89

2120101

行政运行

211.59

211.59

2120102

一般行政管理事务

398.89

398.89

21203

城乡社区公共设施

1,086.22

1,086.22

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,086.22

1,086.22

221

住房保障支出

19.19

19.19

22102

住房改革支出

19.19

19.19

2210201

住房公积金

19.19

19.19

229

其他支出

2,273.33

2,273.33

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

2,273.33

2,273.33

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

0.74

0.74

A

货物

0.24

0.24

C

服务

0.50

0.50

单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

部门支出预算数

16,325.96

当年整体绩效目标

2026年度本项目预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，日处理生活垃圾≥480吨，生活垃圾定点存放清运率≥100%，有效提升市容环境；检测16座桥梁，桥梁定期检测次数≥10次，预算执行率100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

保洁面积

20

平方米

≥

6600000

是

检测桥梁数

10

座

≥

16

否

绿化维护面积

15

平方米

≥

2700000

否

桥梁定期检测次数

15

次

≥

10

否

日处理生活垃圾

10

吨

≥

480

否

效益指标

社会效益

照明设施完好率

10

%

≥

96

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

90

否

成本指标

经济成本指标

预算执行率

10

%

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003326026-荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1,600.00

本级安排（万元)

1,600.00

上级补助（万元)

项目概述

按照保底量420吨/天计算，一年处理垃圾153300吨，单价为106元/吨，一年约需要运行经费16249800元。加上2025年预计欠款约325万。合计需要1950万元。

立项依据

《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号

当年绩效目标

本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥480吨，减少污染率90%，使用者满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

效益指标

生态效益指标

减少污染率

20

%

≥

90

否

产出指标

质量指标

生活垃圾无害化处理率

30

%

≥

100

是

产出指标

数量指标

日处理生活垃圾

30

吨

≥

480

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271609-生活垃圾分类运转类项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.00

本级安排（万元)

32.00

上级补助（万元)

项目概述

设置垃圾分类指导员、督导员，20个示范小区，每月示范激励费用2.5万元，季度考评费用0.5万元。合计32万元。

立项依据

1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。
2.荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
3.垃圾场渗滤液处理项目特许经营协议。
4.《重庆市荣昌县城市生活垃圾处理场融资、建设和运营总承包合同》补充协议。
5.《重庆市荣昌区厨余垃圾综合利用中心特许经营项目特许经营协议》。
6.根据区领导安排及日常工作需要测算城市管理办公运行等费用。
7.根据区政府第57次常务会议纪要（荣昌府纪要2019—13）签订环卫一体化项目协议。
8.平台及收费临时人员48人。
9.跟据往年测算，垃圾分类桶边指导员费用。

当年绩效目标

20个示范小区，对垃圾分类指导员、督导员每月示范激励，季度考评。使居民满意度大于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

示范激励月数

20

月

≥

12

否

满意度指标

满意度指标

居民满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

示范小区个数

40

个

≥

20

是

效益指标

社会效益指标

季度考评

20

个

≥

4

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271615-荣昌区智慧城管建设运维项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

66.55

本级安排（万元)

66.55

上级补助（万元)

项目概述

荣大数据函〔2025〕21号、重庆市采购服务合同、[云资源租用服务]技术服务合同，荣昌区智慧城管建设项目购买服务

立项依据

1.按照市政工程监管信息系统运维签订合同。
2.重庆市荣昌区城市管理局《代收垃圾处置费信息系统》运营维护服务合同书。
3.荣昌区桥梁健康监测平台运维合同。
4.重庆市荣昌区大数据应用发展管理局关于做好2024-2025年云资源费用预算工作的函 荣大数据函〔2025〕21 号、 重庆市采购服务合同、[云资源租用服务]技术服务合同。

当年绩效目标

信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，12319系统按时结案率100%，使用者满意度≥95%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

12319系统按时结案率

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

信息系统运维数量

30

个

≥

4

是

产出指标

质量指标

系统验收合格率

30

%

≥

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271645-市政基础设施维护维修维护项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

783.78

本级安排（万元)

783.78

上级补助（万元)

项目概述

市政基础设施维护经费为城区市政设施维护费用，城区车行道345.77万平方米，人行道199.58万平方米。其中2025年新增加车行道面积13.68万平方米，人行道面积2.55万平方米。生活垃圾分类基础设施建设升级改造，对现有生活垃圾投放点改造、及相关配套设施升级，在城区逐步开展。

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。
2.2026年零星改造维护（修）工程及预计新安装照明设施。
3.荣昌府纪要2019-16、荣昌府纪要2021-29对城区及高新区照明灯具的节能改造要求。
4.重庆市荣昌区第十八届人民政府第79次常务会议纪要。
5.渝城管局[2025] 36号文件。
6.《重庆市人民政府办公厅关于印发2023年重点民事实事工作目标任务的通知》渝府办发【2023】4号文件。
7.《重庆市城市管理局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》要求及考核要求持续做好道桥隧设施维护管理。

当年绩效目标

2026年，预计维修车行道沥青路面及基层3万平方米；人行道新板及垫层3.2万平方米；人行道旧板及垫层4万平方米；群众满意度90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人行道新板及垫层

20

平方米

≥

32000

否

效益指标

社会效益指标

群众收益人数

20

万人

≥

5

否

产出指标

数量指标

人行道旧板及垫层

20

平方米

≥

40000

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

维修车行道沥青路面及基层

20

平方米

≥

30000

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271651-垃圾场渗滤液处理项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

389.00

本级安排（万元)

389.00

上级补助（万元)

项目概述

处理渗滤液项目于2020年2月15日正式运行，日处理渗滤液245吨/天*43.52元/吨*365天。重庆市荣昌区荣泉水务有限公司对荣昌区老垃圾填埋场膜下水进行应急处置的工作经费，由区城市管理局按照5000元/天的成本价格支付给重庆市荣昌区荣泉水务有限公司。

立项依据

1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。
2.荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
3.垃圾场渗滤液处理项目特许经营协议。
4.《重庆市荣昌县城市生活垃圾处理场融资、建设和运营总承包合同》补充协议。
5.《重庆市荣昌区厨余垃圾综合利用中心特许经营项目特许经营协议》。
6.根据区领导安排及日常工作需要测算城市管理办公运行等费用。
7.根据区政府第57次常务会议纪要（荣昌府纪要2019—13）签订环卫一体化项目协议。
8.平台及收费临时人员48人。
9.跟据往年测算，垃圾分类桶边指导员费用。

当年绩效目标

本项目2026年预计处理渗滤液8万吨，质量合格率为100%，减少污染率90%以上，使用者 满意度90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

渗滤液处理量

30

万吨

≥

8

是

效益指标

生态效益指标

减少污染率

20

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

质量合格率

30

%

≥

100

否

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271659-垃圾处理场项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

162.75

本级安排（万元)

162.75

上级补助（万元)

项目概述

1、用于荣昌区生活垃圾填埋场封场过渡期管护；2、用于荣昌区生活垃圾填埋场应急池拆除修复。3、重庆市荣昌区生活垃应急填埋场工程包括生活垃圾应急填埋库区及荣昌区生活垃圾焚烧发电飞灰填埋库区，填埋场总库容约40万方。

立项依据

1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。
2.荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
3.垃圾场渗滤液处理项目特许经营协议。
4.《重庆市荣昌县城市生活垃圾处理场融资、建设和运营总承包合同》补充协议。
5.《重庆市荣昌区厨余垃圾综合利用中心特许经营项目特许经营协议》。
6.根据区领导安排及日常工作需要测算城市管理办公运行等费用。
7.根据区政府第57次常务会议纪要（荣昌府纪要2019—13）签订环卫一体化项目协议。
8.平台及收费临时人员48人。
9.跟据往年测算，垃圾分类桶边指导员费用。

当年绩效目标

本项目2026年预计维护设施1座，维护天数不低于360天，减少污染率90%以上，使用者满意度90%以上

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

减少污染率

20

%

≥

90

否

满意度指标

满意度指标

使用者满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

维护天数

30

天

≥

360

否

产出指标

数量指标

设施维护数

30

座

＝

1

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271662-环卫一体化服务期审计项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

3.50

本级安排（万元)

3.50

上级补助（万元)

项目概述

环卫一体化项目第二轮服务期间项目审计费

立项依据

重庆市荣昌区第十八届人民政府第27次常务会议纪要

当年绩效目标

环卫一体化项目第二轮服务期间项目审计，群众满意度90%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

廉政风险事件发生数

20

件

＜

1

否

产出指标

数量指标

审计报告数量

30

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

审计项目数量

30

个

≥

1

是

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005271665-环卫一体化项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

9,202.41

本级安排（万元)

9,202.41

上级补助（万元)

项目概述

2024年12月-2025年9月新增城区清扫面积27687.3平方米，新增公厕2座。新增绿化维护面积共289385.09平方米，新增维护公厕2座。

立项依据

1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。
2.荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议。
3.垃圾场渗滤液处理项目特许经营协议。
4.《重庆市荣昌县城市生活垃圾处理场融资、建设和运营总承包合同》补充协议。
5.《重庆市荣昌区厨余垃圾综合利用中心特许经营项目特许经营协议》。
6.根据区领导安排及日常工作需要测算城市管理办公运行等费用。
7.根据区政府第57次常务会议纪要（荣昌府纪要2019—13）签订环卫一体化项目协议。
8.平台及收费临时人员48人。
9.跟据往年测算，垃圾分类桶边指导员费用。

当年绩效目标

本项目2025年预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

生态效益指标

生活垃圾定点存放清运率

20

%

≥

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

市民对城市管理工作满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

绿化维护面积

30

平方米

≥

2700000

是

产出指标

数量指标

保洁面积

30

平方米

≥

6600000

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005284280-城市管理综合行政执法培训

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

按照“谁赋权谁指导、谁赋权谁培训”工作原则，针对每一项赋权执法事项及其具体行政处罚事项或行政检查事项，对所有镇（街道）执法人员开展常态化执法培训、模拟演练。

立项依据

1.重庆市荣昌区“大综合一体化”行政执法改革工作专班办公室《关于印发荣昌区镇（街道）综合行政执法改革工作指引（第六版）的通知》（荣大综合办〔2025〕2号）文件要求
2.镇（街道）赋权行政执法事项对应的原行使区级行政执法部门应该根据《重庆市荣昌区镇（街道）综合行政执法事项清
单（2025年）》和《荣昌区镇（街道）赋权执法系统事项汇总表》
3.按照“谁赋权谁指导、谁赋权谁培训”工作原则，针对每一项赋权执法事项及其具体行政处罚事项或行政检查事项，对所有镇（街道）执法人员开展常态化执法培训、模拟演练。
4.根据2025年执行情况及2026年工作计划测算。

当年绩效目标

针对每一项赋权执法事项及其具体行政处罚事项或行政检查事项，对所有镇（街道）执法人员开展常态化执法培训、模拟演练。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

培训会次数

20

场次

≥

1

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

培训人数

20

人次

≥

70

是

产出指标

数量指标

应急演练次数

20

场次

≥

1

否

效益指标

社会效益指标

纪律违规事件次数

20

次

＜

1

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005284294-城市管理工作宣传

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

"创文、精神文明建设、党建宣传、普法宣传资料、城市园林绿化宣传等城市管理相关工作宣传；国旗制作安装费（含我和国旗合影展板制作费）；全区垃圾分类宣传用品制作、志愿活动举行、志愿服务补助等基本运行经费。"

立项依据

1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号
2.重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号
3.据《荣昌区2025年度生活垃圾分类工作要点》的通知（荣城管通知〔2025〕7号）及过往实际工作推测。
4.根据“谁执法谁普法”普法责任制，需开展普法宣传活动，制作普法宣资料。

当年绩效目标

本项目预计安装国旗数量不低于1000套，至少进行一次城市管理宣传，有效提升市容市貌，受益居民数≥5万人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

安装国旗数

30

套

≥

1000

是

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

进行城市管理宣传次数

30

场次

≥

1

否

效益指标

社会效益指标

受益居民数

20

人

≥

50000

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005284307-荣昌区临时占道经营点规划及经营设置管理方案项目

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。制定荣昌区临时占道经营点规划和临时占道经营设置管理方案，并开展风险评估。

立项依据

1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。
2.根据《重庆市城市园林绿化条例》和市局对区县的考核要求。
3.根据《重庆市停车管理条例》第九条城市管理部门应当根据实际情况，会同相关部门编制本辖区停车场专项规划要求。
4.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》要求。
5.根据《重庆市人民政府办公厅关于加快推进建筑垃圾典型案例问题整改工作的通知》要求。

当年绩效目标

制定荣昌区临时占道经营点规划1个，制定临时占道经营设置管理方案1个，并开展风险评估1次，规范城区占道经营行为

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

成果按时完成率

30

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

商户、摊贩、各类商业活动主体收益率

20

%

≥

80

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

形成成果数

30

项

＝

3

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005284322-荣昌城区停车场专项规划

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

85.00

本级安排（万元)

85.00

上级补助（万元)

项目概述

对城区人行道维修、车行道维修工程进行施工图设计、监理服务、编制《荣昌城区停车场专项规划》等。

立项依据

1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。
2.根据《重庆市城市园林绿化条例》和市局对区县的考核要求。
3.根据《重庆市停车管理条例》第九条城市管理部门应当根据实际情况，会同相关部门编制本辖区停车场专项规划要求。
4.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》要求。
5.根据《重庆市人民政府办公厅关于加快推进建筑垃圾典型案例问题整改工作的通知》要求。

当年绩效目标

施工图设计服务约10个；停车场专项规划编制服务1个；监理服务5个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

监理服务

10

个

≤

5

否

产出指标

数量指标

施工图设计

20

个

≤

10

否

满意度指标

满意度指标

群众满意度

10

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

停车场专项规划编制服务

30

个

＝

1

是

效益指标

社会效益指标

受益群众

20

万人

≥

5

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

124001-重庆市荣昌区城市管理局本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005284325-市政工程造价咨询服务

业务主管部门

重庆市荣昌区城市管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.00

本级安排（万元)

20.00

上级补助（万元)

项目概述

对城区零星维修、维护服务进行月预算编制、预算审核服务及结算审核服务。

立项依据

1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。
2.根据《重庆市城市园林绿化条例》和市局对区县的考核要求。
3.根据《重庆市停车管理条例》第九条城市管理部门应当根据实际情况，会同相关部门编制本辖区停车场专项规划要求。
4.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》要求。
5.根据《重庆市人民政府办公厅关于加快推进建筑垃圾典型案例问题整改工作的通知》要求。

当年绩效目标

市政零星维修工程、车行道改造工程、人行道改造等工程进行预算、预算审核、结算审核等造价咨询服务约100个。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

市政工程量

30

个

≤

100

是

产出指标

数量指标

造价咨询服务个数

30

个

≤

100

否

效益指标

社会效益指标

违纪违规次数