重庆市荣昌区城市管理局
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：
7. 牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。
8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。
9. 负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。
10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
11. 组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。
12. 负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
13. 负责园林绿化行业市场管理。
14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。
15. 负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。
17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
18. 完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
城市管理局为区政府工作部门。内设4科1室：办公室、法制安全督查科、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计22944.8万元，主要是一般公共预算拨款20671.47万元，政府性基金预算拨款2273.33万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加571.76万元，主要是主要是环卫、绿化维护面积逐年增加，环卫一体化项目经费增加，新增荣昌生活垃圾焚烧发电项目国家补贴电费，荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费等拨款增加571.76万元。
（二）支出预算：2026年支出合计22944.8万元，其中：教育支出18.31万元，社会保障和就业支出711.31万元，卫生健康支出227.48万元，节能环保支出14197.5万元，城乡社区支出5325.24万元，住房保障支出191.63万元，其他支出2273.33万元；支出较去年增加571.76万元，主要是基本支出增加107.41万元，项目支出增加464.35万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计20671.47万元，一般公共预算财政拨款支出20671.47万元，比2025年增加1258.35 万元，其中：基本支出4249.83万元，比2025年增加107.41万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16421.64万元，比2025年增加1150.94万元，主要原因是照明设施维护经费、荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费、环卫一体化项目等经费增加，主要用于民生及重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计2273.33万元，政府性基金预算支出2273.33万元，比2025年减少686.6万元，主要原因是财政去年安排专项债券用于城市停车场（位）及配套设施建设工程，该项目部分完工并付款。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算32.3万元，比2025年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元；公务接待费4.8万元，比2025年增加0万元；公务用车运行维护费27.5万元，比2025年增加2.5万元，主要原因是2025年新增了一辆公务用车；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费566.01万元，比上年减少46.14万元，主要原因为厉行节约，公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额292.07万元：政府采购货物预算281.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元；其中一般公共预算拨款政府采购292.07万元：政府采购货物预算281.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16421.64万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆22辆，其中一般公务用车22辆、执勤执法用车 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区城市管理局2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：彭著娟 联系方式：023-46774051
附件
|
表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
22,944.80 |
一、本年支出 |
22,944.80 |
20,671.47 |
2,273.33 |
|
|
一般公共预算资金 |
20,671.47 |
教育支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
2,273.33 |
社会保障和就业支出 |
711.31 |
711.31 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
227.48 |
227.48 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
14,197.50 |
14,197.50 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
5,325.24 |
5,325.24 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
22,944.80 |
支出合计 |
22,944.80 |
20,671.47 |
2,273.33 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
20,671.47 |
4,249.83 |
16,421.64 | |
|
205 |
教育支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
18.31 |
18.31 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
711.31 |
697.31 |
14.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
711.31 |
697.31 |
14.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283.39 |
283.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.69 |
141.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
286.22 |
272.22 |
14.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
227.48 |
227.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
227.48 |
227.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.00 |
66.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,197.50 |
|
14,197.50 |
|
21103 |
污染防治 |
12,565.64 |
|
12,565.64 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12,565.64 |
|
12,565.64 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
|
1,631.86 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
|
1,631.86 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,325.24 |
3,115.10 |
2,210.14 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,625.39 |
3,115.10 |
510.29 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,666.52 |
1,666.52 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
467.09 |
|
467.09 |
|
2120104 |
城管执法 |
43.20 |
|
43.20 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,448.58 |
1,448.58 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,315.05 |
|
1,315.05 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,315.05 |
|
1,315.05 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
|
384.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
|
384.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191.63 |
191.63 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
4,249.83 |
3,683.58 |
566.25 | |
|
301 |
工资福利支出 |
3,409.93 |
3,409.93 |
|
|
30101 |
基本工资 |
714.60 |
714.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
208.53 |
208.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
400.85 |
400.85 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
744.12 |
744.12 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
283.39 |
283.39 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
141.69 |
141.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125.51 |
125.51 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
31.06 |
31.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
33.58 |
33.58 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
191.63 |
191.63 |
|
|
30114 |
医疗费 |
48.76 |
48.76 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
486.20 |
486.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
566.01 |
|
566.01 |
|
30201 |
办公费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30205 |
水费 |
0.35 |
|
0.35 |
|
30206 |
电费 |
4.72 |
|
4.72 |
|
30207 |
邮电费 |
29.55 |
|
29.55 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.05 |
|
0.05 |
|
30211 |
差旅费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
30216 |
培训费 |
18.31 |
|
18.31 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
|
4.80 |
|
30218 |
专用材料费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
222.49 |
|
222.49 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27.50 |
|
27.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.44 |
|
49.44 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
182.95 |
|
182.95 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
273.65 |
273.65 |
|
|
30305 |
生活补助 |
252.15 |
252.15 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
21.40 |
21.40 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
310 |
资本性支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.24 |
|
0.24 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
32.30 |
|
27.50 |
|
27.50 |
4.80 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,273.33 |
|
2,273.33 | |
|
229 |
其他支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
22,944.80 |
合计 |
22,944.80 |
|
一般公共预算资金 |
20,671.47 |
教育支出 |
18.31 |
|
政府性基金预算资金 |
2,273.33 |
社会保障和就业支出 |
711.31 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
227.48 |
|
财政专户管理资金 |
|
节能环保支出 |
14,197.50 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
5,325.24 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
191.63 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
其他支出 |
2,273.33 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
22,944.80 |
20,671.47 |
2,273.33 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
205 |
教育支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
711.31 |
711.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
711.31 |
711.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283.39 |
283.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.69 |
141.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
286.22 |
286.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
227.48 |
227.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
227.48 |
227.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,197.50 |
14,197.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
12,565.64 |
12,565.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12,565.64 |
12,565.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21110 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
1,631.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
1,631.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,325.24 |
5,325.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,625.39 |
3,625.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
1,666.52 |
1,666.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
467.09 |
467.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
43.20 |
43.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,448.58 |
1,448.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,315.05 |
1,315.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,315.05 |
1,315.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
384.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
384.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191.63 |
191.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
22,944.80 |
4,249.83 |
18,694.97 | |
|
205 |
教育支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
18.31 |
18.31 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
18.31 |
18.31 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
711.31 |
697.31 |
14.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
711.31 |
697.31 |
14.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
283.39 |
283.39 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
141.69 |
141.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
286.22 |
272.22 |
14.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
227.48 |
227.48 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
227.48 |
227.48 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
66.00 |
66.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.51 |
59.51 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
70.91 |
70.91 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,197.50 |
|
14,197.50 |
|
21103 |
污染防治 |
12,565.64 |
|
12,565.64 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
12,565.64 |
|
12,565.64 |
|
21110 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
|
1,631.86 |
|
2111001 |
能源节约利用 |
1,631.86 |
|
1,631.86 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,325.24 |
3,115.10 |
2,210.14 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,625.39 |
3,115.10 |
510.29 |
|
2120101 |
行政运行 |
1,666.52 |
1,666.52 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
467.09 |
|
467.09 |
|
2120104 |
城管执法 |
43.20 |
|
43.20 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,448.58 |
1,448.58 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,315.05 |
|
1,315.05 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1,315.05 |
|
1,315.05 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
|
384.80 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
384.80 |
|
384.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
191.63 |
191.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
191.63 |
191.63 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
2,273.33 |
|
2,273.33 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
292.07 |
292.07 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
281.07 |
281.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体绩效目标表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
部门(单位)名称 |
124-重庆市荣昌区城市管理局 |
部门支出预算数 |
22,944.80 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
2026年度本项目预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，日处理生活垃圾≥480吨，生活垃圾定点存放清运率≥100%，有效提升市容环境；检测16座桥梁，桥梁定期检测次数≥10次，功能照明日常亮灯率≥98%，照明设施完好率≥96%，预算执行率100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁定期检测次数 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理生活垃圾 |
10 |
吨 |
≥ |
480 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
检测桥梁数 |
10 |
座 |
≥ |
16 |
是 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
10 |
% |
≥ |
96 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化维护面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
2700000 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
6600000 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003326026-荣昌区生活垃圾焚烧发电项目运行经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,600.00 |
本级安排（万元) |
1,600.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照保底量420吨/天计算，一年处理垃圾153300吨，单价为106元/吨，一年约需要运行经费16249800元。加上2025年预计欠款约325万。合计需要1950万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计实现生活垃圾无害化处理率≥100%，日处理生活垃圾≥480吨，减少污染率90%，使用者满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少污染率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
生活垃圾无害化处理率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
日处理生活垃圾 |
30 |
吨 |
≥ |
480 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271609-生活垃圾分类运转类项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
32.00 |
本级安排（万元) |
32.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
设置垃圾分类指导员、督导员，20个示范小区，每月示范激励费用2.5万元，季度考评费用0.5万元。合计32万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
20个示范小区，对垃圾分类指导员、督导员每月示范激励，季度考评。使居民满意度大于90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
示范激励月数 |
20 |
月 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
示范小区个数 |
40 |
个 |
≥ |
20 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
季度考评 |
20 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271615-荣昌区智慧城管建设运维项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
66.55 |
本级安排（万元) |
66.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣大数据函〔2025〕21号、重庆市采购服务合同、[云资源租用服务]技术服务合同，荣昌区智慧城管建设项目购买服务 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.按照市政工程监管信息系统运维签订合同。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
信息系统运维数量≥4个，系统验收合格率≥100%，12319系统按时结案率100%，使用者满意度≥95% | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
12319系统按时结案率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
信息系统运维数量 |
30 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统验收合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271645-市政基础设施维护维修维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
783.78 |
本级安排（万元) |
783.78 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
市政基础设施维护经费为城区市政设施维护费用，城区车行道345.77万平方米，人行道199.58万平方米。其中2025年新增加车行道面积13.68万平方米，人行道面积2.55万平方米。生活垃圾分类基础设施建设升级改造，对现有生活垃圾投放点改造、及相关配套设施升级，在城区逐步开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年，预计维修车行道沥青路面及基层3万平方米；人行道新板及垫层3.2万平方米；人行道旧板及垫层4万平方米；群众满意度90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修车行道沥青路面及基层 |
20 |
平方米 |
≥ |
30000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道旧板及垫层 |
20 |
平方米 |
≥ |
40000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人行道新板及垫层 |
20 |
平方米 |
≥ |
32000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众收益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271651-垃圾场渗滤液处理项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
389.00 |
本级安排（万元) |
389.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
处理渗滤液项目于2020年2月15日正式运行，日处理渗滤液245吨/天*43.52元/吨*365天。重庆市荣昌区荣泉水务有限公司对荣昌区老垃圾填埋场膜下水进行应急处置的工作经费，由区城市管理局按照5000元/天的成本价格支付给重庆市荣昌区荣泉水务有限公司。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2026年预计处理渗滤液8万吨，质量合格率为100%，减少污染率90%以上，使用者 满意度90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少污染率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
质量合格率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渗滤液处理量 |
30 |
万吨 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271659-垃圾处理场项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
162.75 |
本级安排（万元) |
162.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、用于荣昌区生活垃圾填埋场封场过渡期管护；2、用于荣昌区生活垃圾填埋场应急池拆除修复。3、重庆市荣昌区生活垃应急填埋场工程包括生活垃圾应急填埋库区及荣昌区生活垃圾焚烧发电飞灰填埋库区，填埋场总库容约40万方。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2026年预计维护设施1座，维护天数不低于360天，减少污染率90%以上，使用者满意度90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设施维护数 |
30 |
座 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护天数 |
30 |
天 |
≥ |
360 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少污染率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271662-环卫一体化服务期审计项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.50 |
本级安排（万元) |
3.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
环卫一体化项目第二轮服务期间项目审计费 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区第十八届人民政府第27次常务会议纪要 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
环卫一体化项目第二轮服务期间项目审计，群众满意度90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
廉政风险事件发生数 |
20 |
件 |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计报告数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
审计项目数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005271665-环卫一体化项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9,202.41 |
本级安排（万元) |
9,202.41 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年12月-2025年9月新增城区清扫面积27687.3平方米，新增公厕2座。新增绿化维护面积共289385.09平方米，新增维护公厕2座。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2025年预计实现保洁面积≥6600000平方米，绿化维护面积≥2700000平方米，生活垃圾定点存放清运率≥100%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化维护面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
2700000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保洁面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
6600000 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
生活垃圾定点存放清运率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284280-城市管理综合行政执法培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照“谁赋权谁指导、谁赋权谁培训”工作原则，针对每一项赋权执法事项及其具体行政处罚事项或行政检查事项，对所有镇（街道）执法人员开展常态化执法培训、模拟演练。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市荣昌区“大综合一体化”行政执法改革工作专班办公室《关于印发荣昌区镇（街道）综合行政执法改革工作指引（第六版）的通知》（荣大综合办〔2025〕2号）文件要求 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
针对每一项赋权执法事项及其具体行政处罚事项或行政检查事项，对所有镇（街道）执法人员开展常态化执法培训、模拟演练。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急演练次数 |
20 |
场次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训会次数 |
20 |
场次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
纪律违规事件次数 |
20 |
次 |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
20 |
人次 |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284294-城市管理工作宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
"创文、精神文明建设、党建宣传、普法宣传资料、城市园林绿化宣传等城市管理相关工作宣传；国旗制作安装费（含我和国旗合影展板制作费）；全区垃圾分类宣传用品制作、志愿活动举行、志愿服务补助等基本运行经费。" | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计安装国旗数量不低于1000套，至少进行一次城市管理宣传，有效提升市容市貌，受益居民数≥5万人 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
进行城市管理宣传次数 |
30 |
场次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民数 |
20 |
人 |
≥ |
50000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装国旗数 |
30 |
套 |
≥ |
1000 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284307-荣昌区临时占道经营点规划及经营设置管理方案项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。制定荣昌区临时占道经营点规划和临时占道经营设置管理方案，并开展风险评估。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
制定荣昌区临时占道经营点规划1个，制定临时占道经营设置管理方案1个，并开展风险评估1次，规范城区占道经营行为 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
成果按时完成率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
商户、摊贩、各类商业活动主体收益率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
形成成果数 |
30 |
项 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284322-荣昌城区停车场专项规划 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
85.00 |
本级安排（万元) |
85.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对城区人行道维修、车行道维修工程进行施工图设计、监理服务、编制《荣昌城区停车场专项规划》等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
施工图设计服务约10个；停车场专项规划编制服务1个；监理服务5个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
监理服务 |
10 |
个 |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
停车场专项规划编制服务 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
施工图设计 |
20 |
个 |
≤ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284325-市政工程造价咨询服务 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对城区零星维修、维护服务进行月预算编制、预算审核服务及结算审核服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
市政零星维修工程、车行道改造工程、人行道改造等工程进行预算、预算审核、结算审核等造价咨询服务约100个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
违纪违规次数 |
20 |
次 |
＜ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
造价咨询服务个数 |
30 |
个 |
≤ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市政工程量 |
30 |
个 |
≤ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284328-荣昌区城乡环卫发展十五五规划编制 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.20 |
本级安排（万元) |
30.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据2025年签订工程咨询服务合同（荣昌区城乡环境卫生发展“十五五”规划编制） | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
编制规划1个，受益人数超5万人，群众满意度90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
编制成功率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编制规划数 |
30 |
项 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284495-建筑垃圾污染防治规划评估 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
编制建筑垃圾污染防治规划产生的地质灾害评估、建筑垃圾污染防治规划产生的社会稳定风险评估 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
编制建筑垃圾污染防治规划产生的地质灾害评估1个，编制建筑垃圾污染防治规划产生的社会稳定风险评估1个，群众满意度90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会稳定风险评估个数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害评估个数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005284928-城乡垃圾分类收运设施建设项目等包装策划 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
2.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城乡垃圾分类收运设施建设项目等类似项目包装策划费 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
争取中央预算内资金等各类上级资金项目包装（提级论证报告、可研报告、实施方案等）第三方公司服务费，按照3万元/项目计算，中央预算一次、超长期国债一次、其他一次。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
包装项目个数 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人数 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
策划个数 |
30 |
个 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285031-古树名木管护服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35.19 |
本级安排（万元) |
35.19 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市城市园林绿化条例》和市局对区县的考核要求，对我区城市绿地范围的古树名木进行保护管理，对各项绿地指标进行调查核实、对体征指标数据进行归集。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市市容环境卫生管理条例》第十八条第三款规定，区县（自治县）人民政府应当根据本地区实际情况，广泛征求居民意见，制定临时占道经营点的规划并予以公布。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保护古树60株，古树保护率98%以上，历史文化传承可持续影响，群众满意度90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
历史文化传承 |
20 |
|
定性 |
可持续 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
古树数量 |
30 |
株 |
＝ |
60 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
古树保护率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285101-城市桥梁养护监测项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
81.00 |
本级安排（万元) |
81.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2026年拟对康宁桥、向阳桥等16座桥梁、人行栈桥进行结构检测，及桥梁健康监测平台运维。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据《重庆市户外广告管理条例》《重庆市户外招牌管理办法》相关规定，需拆除城区存在安全隐患的无主招牌和广告。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
检测16座桥梁，桥梁定期检测次数≥10次，有效提升市容环境，市民对城市管理工作满意度≥90%，桥梁健康监测平台运维。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众 |
20 |
万人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
桥梁定期检测次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
检测桥梁数 |
30 |
座 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285222-慰问帮扶退休党员 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.00 |
本级安排（万元) |
14.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
慰问帮扶退休党员、退休支部活动经费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委老白头[2024]5号中共重庆市荣昌区委老干部局关于加强离退休干部走访慰问工作的工作提醒 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2026年慰问联建党支部桂花社区困难党员及老党员20人以上；85名退休职工，增加退休支部活动，加强对退休干部的走访慰问，退休党员满意度90%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问联建党支部桂花社区困难党员及老党员 |
30 |
人 |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休活动 |
20 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问退休职工人数 |
30 |
人 |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退休党员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285248-城市管理工作运行 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
118.82 |
本级安排（万元) |
118.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
日常城市管理办公运行物业费、水电气费等及城综办运行费、聘请常年法律顾问服务、根据防汛抗旱救灾工作需要，每年需更新应急物资；拆除城区存在安全隐患的无主招牌和广告等 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
面向社会，有效推进城市管理工作，惠及群众人数≥300000人，市民对城市管理工作满意度≥90% | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及群众人数 |
20 |
万人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
面向社会人次 |
30 |
万人 |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
城市管理工作有效推进 |
30 |
项 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005285372-数字化平台及收费运行 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
221.76 |
本级安排（万元) |
221.76 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据2019年10月9日《重庆市荣昌区城市管理局关于申请增加临聘人员的报告》领导签批件。聘请平台及收费临时人员48人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请平台及收费临时人员48人，提供就业岗位48个，受益居民数1万人以上，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
提供就业岗位 |
30 |
个 |
＝ |
48 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请临时人员个数 |
30 |
人 |
＝ |
48 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益居民数 |
20 |
万人 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005524462-生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置运行项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
667.80 |
本级安排（万元) |
667.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置费63000吨*106元/吨，共计667.8万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
实现飞灰螯合固化物的规范填埋，陈腐垃圾无害化处理率100%，陈腐垃圾无害化处理率100%，提供岗位80个，产生经济效益434万元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
陈腐垃圾无害化处理率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
飞灰螯合固化物填埋率 |
30 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提供岗位 |
10 |
个 |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
10 |
万元 |
≥ |
434 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边居民满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005602173-三峡库区次级河流清漂 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
49.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
49.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
切实做好三峡库区次级河流主要江（段）面、库湾、河汊等重点水域漂浮物清理，尤其是洪汛期在保证安全的前提下，全力开展青浮萍等漂浮物的应急清理工作，确保不发生重大安全事故。完成江面垃圾的清漂打捞工作，以及消落区的垃圾整治工作，保护好库区江清岸洁的优美环境。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
清漂保洁面积≥860000㎡，年垃圾清理量≥1600吨，补助资金及时到位率100%，群众满意度≥90% | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
清漂保洁面积 |
30 |
平方米 |
≥ |
860000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年垃圾清理 |
30 |
吨 |
≥ |
1600 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005629304-固定资产有偿转让税费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.31 |
本级安排（万元) |
3.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
荣昌府办发〔2025〕23号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发区级党政机关房屋资产统一管理方案的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
固定资产有偿转让产生的税费，1.昌元街道桂花园137号环卫综合楼，增值税11198元，城建税及附加671.88元，土地增值税11198元，印花税55.99元；2.昌元街道东益当环卫综合楼5单元2楼，增值税4816.57元，城建税及附加288.99元，土地增值税4816.57元，印花税24.08元。合计33070.09元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产生增值税 |
30 |
元 |
＝ |
16014.57 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产生土地增值税 |
30 |
元 |
＝ |
16014.57 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
支付税费 |
20 |
元 |
＝ |
33070.09 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124001-重庆市荣昌区城市管理局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005629325-2023年荣昌生活垃圾焚烧发电项目国家补贴电费地方分摊 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
98.59 |
本级安排（万元) |
98.59 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
按照《重庆市荣昌区人民政府关于承诺落实生物质发电项目地方分担资金的函》（荣昌府函〔2023〕246号）等文件精神，重庆荣昌三峰新能源发电有限公司（以下简称荣昌三峰公司），负责的荣昌区生活垃圾焚烧发电项目，经国家发改委核定为生物质发电国家补贴项目。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区发展和改革委员会关于变更重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目立项的批复》（荣发改审〔2020〕617号）；荣发改审〔2020〕526号；荣发改审〔2020〕127号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照《重庆市荣昌区人民政府关于承诺落实生物质发电项目地方分担资金的函》（荣昌府函〔2023〕246号）等文件精神，重庆荣昌三峰新能源发电有限公司（以下简称荣昌三峰公司），负责的荣昌区生活垃圾焚烧发电项目，经国家发改委核定为生物质发电国家补贴项目，核定荣昌三峰公司2023年应获得国家电价补贴3092702.72元，其中40%国家电价补贴需由地方政府承担。目前，荣昌三峰公司已获得央补资金暨国家电价补贴的60%共计1855621.63元，并于2025年6月书面向区城市管理局提出申请，要求支付2023年国家电价补贴的40%，既地方分摊部分共计985885.2元。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴企业金额 |
30 |
元 |
＝ |
985885.2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴企业个数 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
可持续性 |
20 |
|
定性 |
可持续 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124002-重庆市荣昌区市政环卫管理所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272708-环卫设施维修维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.00 |
本级安排（万元) |
17.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市局考核标准及要求，2026年继续按照创文要求清理整治脏乱差。1、改造棠香小学劳动者港湾；2、继续对公厕进行改造和维护；继续对东湖环湖路、高新区、高铁北站等多处点位的三无小区、城郊结合部的裸露固废垃圾进行清理整治。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2026年预计完成改造劳动者港湾/公厕数≥1座，改造验收通过率≥100%，惠及群众人数≥1万人次，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及群众人数 |
30 |
万人次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
改造验收通过率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造座数 |
30 |
座 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124002-重庆市荣昌区市政环卫管理所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272907-环卫信息化运维服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
以重庆市荣昌区城市管理局代收垃圾处置费信息系统《软件开发合同》为基准，由重庆思恩科信息技术有限公司对提供软件进行维护，每年支付系统维护费.。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.按照市政工程监管信息系统运维签订合同。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2026年预计完成维护成本≤10000元，年稳定运行天数≥360天，系统使用覆盖户数≥ 160000户，收费数据准确率≥99%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护成本 |
20 |
元/年 |
≥ |
10000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
收费数据准确率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
系统使用覆盖户数 |
30 |
户 |
≥ |
160000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
年稳定运行天数 |
20 |
天 |
≥ |
360 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124002-重庆市荣昌区市政环卫管理所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272943-餐厨垃圾收运处置项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
230.10 |
本级安排（万元) |
230.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于支付荣昌区辖区街道和镇街场镇范围内的餐饮单位、党政机关、学校、企业（主要包括宾馆、饭店、商场等）产生的餐厨垃圾（不含地沟油），全部收运至指定的餐厨垃圾处理厂进行处置。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.荣昌区生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖外运处置项目协议。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目2026年预计完成年稳定运行天数≥360天，惠及群众人数≥400000人，综合全年稳定运行率≥98%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
惠及群众人数 |
20 |
人/年 |
≥ |
400000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年稳定运行天数 |
30 |
天 |
≥ |
360 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
综合全年稳定运行率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272837-园林绿化提质改造项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
120.00 |
本级安排（万元) |
120.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据市园林局的考核要求计划改造口袋公园3个*30万元/个=90万元、街头绿地提质3处*10万/处=30万元，共120万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据市园林局的考核要求计划改造口袋公园3个、街头绿地提质3处。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提升居住环境 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建口袋公园数量 |
30 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272890-园林绿化租赁项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
106.80 |
本级安排（万元) |
106.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
一、垃圾处理场苗圃屏障租地584.144亩；自建苗圃租地86.485亩；高速公路匝道公园租地11.54亩，2020年新增荣吴路口人居环境整治租地89.71亩；二、租赁直饮水机40台；三、公园摄像头租赁。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
一、垃圾处理场苗圃屏障租地584.144亩；自建苗圃租地86.485亩；高速公路匝道公园租地11.54亩，2020年新增荣吴路口人居环境整治租地89.71亩；二、租赁直饮水机40台；三、公园摄像头租赁100套。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
苗圃建设面积 |
30 |
亩 |
≥ |
798 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善垃圾处理场周边环境 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124003-重庆市荣昌区园林绿化所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272912-城区摆花项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
140.00 |
本级安排（万元) |
140.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1、城市增花添彩：购草花50万盆，单价2元/盆;2、重要节点花境50处，约需资金40万元；合计：140万元 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1、城市增花添彩：购草花50万盆；2、重要节点花境50处。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
草花摆放数量 |
30 |
株 |
≥ |
500000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市美化率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率真 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274807-迎春灯饰采购项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
178.83 |
本级安排（万元) |
178.83 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城区打造高速路口收费站、迎宾大道、昌龙大道、政府广场、荣昌北站、黄角树广场、莲花广场等重要点位迎春灯饰项目 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明完好率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005274870-城市照明设施维修项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
城区照明设施零星改造工程和预计新安装城区路灯 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明完好率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005275517-城区道路及公共照明节能改造能源托管服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1,087.00 |
本级安排（万元) |
1,087.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对荣昌全城区道路及公共照明设施节能改造及日常维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明完好率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124004-重庆市荣昌区市政设施维护所 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280900-LED路灯能源管理节能项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
544.86 |
本级安排（万元) |
544.86 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对荣昌城区共计10343盏高压钠灯进行LED路灯改造。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.重庆市城市管理局关于印发2025年度全市城市公园管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）29号;重庆市城市管理局关于印发2025年全市城市管理工作要点的通知，渝城管局发（2025）1号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
本项目预计完成功能照明日常亮灯率≥98%，景观照明完好率≥90%，照明设施完好率≥96%，市民对城市管理工作满意度≥90%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
功能照明日常亮灯率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
景观照明完好率 |
30 |
% |
≥ |
30 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
照明设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
124005-重庆市荣昌区城市管理综合行政执法支队 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005272605-综合行政执法项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区城市管理局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
111.40 |
本级安排（万元) |
111.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
执法车辆租赁费、智慧城管（小区安装车辆智能识别系统） | |||||||||||
|
立项依据 |
1.根据渝机管发[2023]14号文、荣机管函[2023]11号文件精神，在公共交通工具和配备的公务用车无法满足需要的前提下，按照“厉行节约，反对浪费，经济适用，低碳环保，一事一租”原则，可选择定点租赁社会化车辆保障公务出行。根据《重庆市荣昌区司法局关于做好划转行政执法事项工作的通知》（荣司白头〔2024〕69号），从2024年9月1日起，规划自然资源领域、住房城乡建设领域、国防动员领域295项执法事项划转至区城市管理局。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加强城市管理，2026年拟租赁执法车10辆加大巡查力度；通过线上+线下相结合的方式向社会宣传城市管理法律及法规3万余人 次；联合住建委加强重点出渣物业小区监管，在小区车行出入口安装40套智能识别系统，进行建筑渣土动态管理；保证市政设施完好率达96%；市民对城市管理工作满意度达到95%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
市政设施完好率 |
20 |
% |
≥ |
96 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
市民对城市管理工作满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
租用执法车辆 |
20 |
辆 |
＝ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安装智能视频 |
20 |
套 |
＝ |
40 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
面向社会宣传人次 |
20 |
人次 |
≥ |
30000 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
