重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2023〕107号
重庆市荣昌区财政局关于提前下达
2024年中央林业生态保护恢复资金预算的通知
区林业局（区岚峰林场）：
根据《重庆市财政局关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算指标的通知》（渝财农〔2023〕142号）文件，经研究，现将2024年中央林业生态保护恢复资金46万元提前下达给你，具体项目、金额和科目详见附件1。
请你们做好项目的预算绩效管理工作，按照申报的绩效目标，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，切实提高资金使用效益，具体项目绩效详见附件2。
请按照《重庆市财政局重庆市林业局关于印发<重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则>的通知》（渝财农〔2023〕94号）要求，加强资金管理。
附件：1．2024年中央林业生态保护恢复资金提前下达部分资金分配表
2．2024年项目支出绩效目标表
重庆市荣昌区财政局
2023年12月28日
（此件主动公开）
重庆市荣昌区财政局 2023年12月28日印发
— 1 —
| 附件1 | |||||
| 2024年中央林业生态保护恢复资金提前下达部分资金分配表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 下达单位 | 下达金额 | 功能科目 | 经济科目 | 备注 |
| 国有林保护修复补助 | 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 8 | 2110501-森林管护 | 30226-劳务费 | |
| 林场职工五险补助 | 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 20 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 9 | 2101102-事业单位医疗 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | |||
| 9 | 2130204-事业机构 | 30112-其他社会保障缴费 | |||
| 合计 | 46 | ||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015323T000003527951-国有林保护修复补助 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 8.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 用于国有岚峰林场公益林补偿管护支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号） 《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则>的通知》（渝财农〔2022〕100号） 《重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕94号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于岚峰林场200亩国有林地管护 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 当期管护率 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 国有生态资源保护 | 20 | 定性 | 显著 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国有林管护面积 | 30 | 亩 | ≥ | 200 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 136002-重庆市荣昌区国有岚峰林场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324R000004284006-林场职工五险补助 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区林业局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | ||||||||||
| 当年预算（万元) | 38.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 38.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 用于林场职工五险补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2020〕22号） 《重庆市财政局重庆市林业局关于修订<重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则>的通知》（渝财农〔2022〕100号） 《重庆市林业生态保护恢复资金管理实施细则》（渝财农〔2023〕94号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 15 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 15 | 次 | ≤ | 10 | 是 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益 | 结余率=结余数/预算数 | 30 | % | ≤ | 5 | 是 | |||||
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