重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2023〕110号
重庆市荣昌区财政局
关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知
区水利局：
根据《重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2023〕149号）文件，经研究，现将2024年水利发展资金4775万元（其中：中央资金4133万元，市级资金642万元）提前下达给你，具体项目、金额和科目详见附件1。
请你们做好项目的预算绩效管理工作，按照申报的绩效目标，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，切实提高资金使用效益，具体项目绩效详见附件2。同时，请区水利局按照《重庆市财政局关于提前下达2024年水利发展资金预算的通知》（渝财农〔2023〕149号）文件要求，细化完善《2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表》（附件3），并于2024年1月31日前报送市水利局。
请按照《重庆市财政局 重庆市水利局关于印发<重庆市水利发展资金使用管理实施细则>的通知》（渝财农〔2022〕117号）要求，切实加强资金管理，提高财政资金使用效益。
附件：1．2024年水利发展资金提前下达部分资金分配表
2．2024年项目支出绩效目标表
3-1.2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表（一）
3-2.2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表（二）
重庆市荣昌区财政局
2023年12月28日
（此件主动公开）
重庆市荣昌区财政局 2023年12月28日印发
— 1 —
| 附件1 | ||||||||
| 2024年水利发展资金提前下达部分资金分配表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 下达单位 | 下达金额 | 功能科目 | 经济科目 | 备注 | |||
| 小计 | 中央 | 市级 | ||||||
| 2024年农村饮水工程维修养护 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 356 | 236 | 120 | 2130305-水利工程建设 | 31006-大型修缮 | ||
| 2024年农田灌溉水有效利用系数 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 6 | 6 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | |||
| 2024年群测群防体系建设 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 16 | 16 | 2130314-防汛 | 30213-维修（护）费 | |||
| 2024年山洪灾害防治设施维修养护项目 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 27 | 27 | 2130314-防汛 | 30213-维修（护）费 | |||
| 2024年生态清洁型小流域综合治理 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 2103 | 1841 | 262 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | ||
| 2024年水库工程维修养护 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 525 | 366 | 159 | 2130306-水利工程运行与维护 | 31006-大型修缮 | ||
| 荣昌区2024年农业水价综合改革项目 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 256 | 161 | 95 | 2130305-水利工程建设 | 31005-基础设施建设 | ||
| 荣昌区取水计量设施运行维护 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 30 | 30 | 2130311-水资源节约管理与保护 | 30213-维修（护）费 | |||
| 水系连通和水美乡村 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 1000 | 1000 | 2130319-江河湖库水系综合整治 | 31005-基础设施建设 | |||
| 重庆市荣昌区再生水利用配置试点项目 | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 456 | 456 | 2130311-水资源节约管理与保护 | 31005-基础设施建设 | |||
| 合计 | 4775 | 4133 | 642 | |||||
| 附件2 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015322T000002081598-水系连通和水美乡村 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,000.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,000.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 洗布潭河及其支流石燕河、通安河、华江支流，以及红庙河、九眼桥河、渔箭河河道治理，清淤疏浚、岸坡整治。安富街道境内的水源涵养地、清江镇五福水源涵养地建设。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市荣昌区水系连通及水美乡村建设试点实施方案》；荣发改审〔2018〕312号立项批复、荣发改审〔2019〕332号投资概算批复；区水利局、区财政局《关于荣昌区黄桷滩水库中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案的批复》荣水许可〔2021〕7号、发改委概算批复荣发改审〔2021〕114号、荣水利发〔2021〕60号：关于2021年水土保持重点工程何家堰小流域（河包）实施方案的批复；重庆市荣昌区水利局《关于荣昌区铜鼓河山洪沟防洪治理工程初步设计报告的批复》（荣水利发〔2021〕86号）；《荣昌区水利局水库工程维修养护项目实施方案》；荣昌区2022年雨水情测报及安全监测设施安装工程（第二批）实施方案；荣昌区水利局《关于2022年农村饮水工程维修养护项目实施方案的批复》（荣水利发〔2021〕126号）；《重庆市农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考核实施细则》（渝水办农〔2016〕8号。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 工程综合治理9条河，总计河长40.013KM。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 水源地涵养治理亩数 | 10 | 亩 | ≥ | 2800 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理河道 | 10 | 条 | ＝ | 9 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪保护人口 | 10 | 人 | ≥ | 23261 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新建管护道路 | 10 | 公里 | ≥ | 12.465 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 新增或保护湿地面积 | 10 | 平方公里 | ≥ | 1.9 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河道生态修复数 | 10 | 公里 | ≥ | 6.471 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收质量合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 岸坡整治公里数 | 10 | 公里 | ≥ | 12.867 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004247914-荣昌区取水计量设施运行维护 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 30.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 计划新建、改建计量设施30处；对我区接入重庆市水资源管理系统中的计量设施进行运行维护。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 计划新建。改建计量设施30处；对我区接入重庆市水资源管理系统中的老旧计量设施进行运行维护。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年底投资完成率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建项目是否正常运行 | 25 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工程处数 | 30 | 处 | ＝ | 30 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004281246-重庆市荣昌区再生水利用配置试点项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 456.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 456.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 本项目共建设日处理量8万方再生水厂建设工程、再生水输配管网工程、市政用水管网工程、人工湿地水质净化工程，科创中心再生水利用示范区工程。立项依据：荣发改审〔2023〕423号。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 项目共建设日处理量8万方再生水厂建设工程、再生水输配管网工程、市政用水管网工程、人工湿地水质净化工程，科创中心再生水利用示范区工程。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 管道工程 | 15 | 公里 | ≥ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 生态湿地 | 13 | 亩 | ≥ | 800 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 再生水水厂 | 12 | 座 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善当地经济社会发展环境成效 | 10 | 定性 | 明显 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10 | 定性 | 长期 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民居住条件改善 | 10 | 定性 | 明显 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004281544-2024年生态清洁型小流域综合治理 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2,103.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 2,103.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 主要实施封禁治理、保土耕作、补植经果林、沟道治理及人居环境整治。配套人行便道、蓄水池、排水沟、沉砂池、泵站、灌溉管网、污水处理等。，立项依据：荣发改审〔2023〕430号。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 治理水土流失面积43平方公里，主要实施封禁治理、保土耕作、补植经果林、沟道治理及人居环境整治。配套修建生产便道、人行便道、蓄水池、排水沟等水保措施。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积 | 25 | 平方公里 | ≥ | 43 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保土总量 | 10 | 万吨 | ≥ | 1.88 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水土流失减蚀率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 投资完成率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 水土流失治理程度 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004281567-荣昌区2024年农业水价综合改革项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 256.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 256.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 1.启动深化农业水价综合改革推进黄桷滩现代化灌区建设试点：升级改造水泵电机，维修计量设施，维修放水闸阀及闸阀井，升级荣昌区智慧水利平台。2.创建标准化管理灌区2个。3.巩固农业水价综合改革面积50.99万亩，开展农业水价综合改革节水奖励（维修灌区水利灌溉设施）和精准补贴。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 启动深化农业水价综合改革推进黄桷滩现代化灌区建设试点；创建标准化管理灌区2个；巩固农业水价综合改革面积50.99万亩，开展农业水价综合改革节水奖励（维修灌区水利灌溉设施）和精准补贴。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 灌溉设施维修 | 20 | 处 | ≥ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化规范化灌区创建 | 25 | 个 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节水量 | 20 | 立方米 | ≥ | 7300 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004281577-2024年农田灌溉水有效利用系数 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 6.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 对荣昌区农田灌溉水有效利用系数进行测算。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 对荣昌区农田灌溉水有效利用系数进行测算。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节水量 | 30 | 立方米 | ≥ | 10000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农田灌溉水有效利用系数测算工作 | 50 | 项 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004283988-2024年水库工程维修养护 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 525.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 525.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 完成2024年25座小一型水库、3座景观坝物业化管理、三奇寺标准化管理建设、25座小一型小库云监控及网络服务费、水库大坝安全鉴定、桐子坳降等报废、水库维修养护等。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2024年25座小一型水库、3座景观坝物业化管理、三奇寺标准化管理建设、25座小一型小库云监控及网络服务费、水库大坝安全鉴定、桐子坳降等报废、水库维修养护等 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 小型水库工程维修养护座数 | 20 | 座 | ＝ | 93 | 是 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 单价是否控制在批复概算单价内 | 10 | 定性 | 是 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 截至2024年底，投资完成比例 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 20 | 万人 | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004283994-2024年群测群防体系建设 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 16.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 16.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 山洪灾害防御宣传、培训、演练及预警。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 山洪灾害防御宣传、培训、演练及预警。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治的区县数 | 45 | 个 | ＝ | 1 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 35 | 万人 | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004284030-2024年农村饮水工程维修养护 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 356.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 356.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 对全区国有供水工程进行维修维护56处次，更换水厂供水制水设施设备，对厂外老旧供水管网扩建、延伸，保障农村饮水安全工程可持续运行，充分发挥其工程效益。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 维修小型管网64公里、更换维修控制闸阀1160套；视频监控设备维修维护22处；安富街道洗布谭村至通安、垭口村供水管道连通项目维修管网3.3公里、更换维修控制闸阀6套；水厂建筑物墙面修缮3处；水厂老旧供水管道更新改造9处；乡镇公路扩建、高标准农田整治供水管道更换维修等。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 视频监控设备维修维护 | 15 | 处 | ≥ | 22 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 更换维修控制闸阀 | 15 | 套 | ≥ | 1160 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工程验收合格率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 供水回收率 | 12 | % | ≥ | 60 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修小型管网 | 16 | 公里 | ≥ | 64 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障饮水安全人口 | 12 | 万人 | ≥ | 19.74 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 126001-重庆市荣昌区水利局本级 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50015324T000004284110-2024年山洪灾害防治设施维修养护项目 | 业务主管部门 | 重庆市荣昌区水利局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 重点专项 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 27.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 27.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 山洪灾害预警信息、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护、简易预警设备前端维修养护。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市水利发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号 《重庆市水利发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106号） 《重庆市财政局、重庆市水利局关于转发财政部关于印发水利发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117号） 《关于印发重庆市水利发展资金管理实施细则的通知》（渝财农〔2022〕171号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 山洪灾害预警信息、云资源、网络维护；自动监测站点前端维修养护、简易预警设备前端维修养护。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 40 | 万人 | ≥ | 5 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 实施山洪灾害防治设施维修养护 | 40 | 个 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 附件3-1 | ||||||
| 2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表（一） | ||||||
| 区县 | 荣昌区 | |||||
| 资金名称 | 水利发展资金 | |||||
| 区县财政部门 | 荣昌区财政局 | |||||
| 区县主管部门 | 荣昌区水利局 | |||||
| 资金情况 | 年度金额（万元） | 4515 | ||||
| 其中：中央财政补助 | 4133 | |||||
| 市级财政补助 | 382 | |||||
| 区县财政补助 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 实施山洪灾害防治县数 | 个 | 1 | |
| 2 | 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量 | 个 | ||||
| 3 | 山洪灾害防治X波段测雨雷达试点建设数量 | 部 | ||||
| 4 | 中型以上病险淤地坝除险加固和老旧淤地坝提升改造座数 | 座 | ||||
| 5 | 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 | 个 | 1 | |||
| 6 | 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 | 个 | 30 | |||
| 7 | “以电折水”样本取水井监测计量设施建设及计量信息接入数量 | 个 | ||||
| 8 | 实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数 | 个 | 1 | |||
| 9 | 新增农业水价综合改革面积 | 万亩 | ||||
| 10 | 农村饮水工程维修养护数量 | 处 | 32 | |||
| 11 | 小型水库工程维修养护座数 | 座 | 93 | |||
| 12 | 小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 | 座 | 93 | |||
| 13 | 堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 | 千米 | 116 | |||
| 14 | 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 | 个 | 1 | |||
| 15 | 蓄滞洪区堤防维修养护长度 | 公里 | ||||
| 16 | 蓄滞洪区进退洪闸维修养护座数 | 座 | ||||
| 17 | 农业灌溉水源置换覆盖深层井数量 | 眼 | ||||
| 质量指标 | 18 | 截至2025年6月底，完工项目初步验收率 | % | 100 | ||
| 19 | 工程验收合格率 | % | 100 | |||
| 20 | 已建工程是否存在质量问题 | 是/否 | 否 | |||
| 时效指标 | 21 | 截至2024年底，投资完成比例 | % | ≥80 | ||
| 22 | 截至2025年6月底，投资完成比例 | % | 100 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 23 | 新增供水能力 | 万立方米 | ||
| 24 | 保护耕地面积 | 万亩 | ||||
| 25 | 取水量在线计量率提高比例 | % | ||||
| 社会效益指标 | 26 | 山洪灾害防治保护人口数量 | 万人 | 8.8 | ||
| 27 | 淤地坝除险加固保护面积 | 平方公里 | ||||
| 28 | 农村饮水工程维修养护盖服务人口 | 万人 | 7.0 | |||
| 29 | 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量 | 处 | 4 | |||
| 30 | 其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口 | 万人 | 2 | |||
| 生态效益指标 | 31 | 水土流失综合治理面积 | 平方公里 | 43 | ||
| 32 | 新增年节水能力 | 万立方米 | ||||
| 33 | 地下水压采量（能力） | 万立方米 | ||||
| 可持续影响指标 | 34 | 已建工程是否良性运行 | 是/否 | 是 | ||
| 35 | 工程是否达到设计使用年限 | 是/否 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 36 | 受益群众满意度 | % | ≥90 | |
| 附件3-2 | ||||||
| 2024年水利发展资金提前下达部分绩效目标表（二） | ||||||
| 区县 | 荣昌区 | |||||
| 资金名称 | 水利发展资金 | |||||
| 区县财政部门 | 荣昌区财政局 | |||||
| 区县主管部门 | 荣昌区水利局 | |||||
| 资金情况 | 年度金额（万元） | 260 | ||||
| 其中：中央财政补助 | ||||||
| 市级财政补助 | 260 | |||||
| 区县财政补助 | ||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 序号 | 三级指标 | 单位 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1 | 水闸维修养护 | 座 | 2 | |
| 2 | 堤防维修养护 | 千米 | 116 | |||
| 3 | 标准化管理达标水库座数 | 座 | 2 | |||
| 4 | 水利工程设施安全鉴定（含中型水库库容复核）座数 | 座 | 3 | |||
| 5 | 水土保持设施维修养护座数 | 个 | ||||
| 6 | 巩固农业水价综合改革面积 | 万亩 | 50.99 | |||
| 7 | 创建标准化管理灌区 | 个 | 1 | |||
| 8 | 启动深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点 | 个 | ||||
| 9 | 市级样点灌区农灌用水监测 | 个 | 3 | |||
| 10 | 灌溉试验中心站运行维护 | 个 | ||||
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