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[ 索引号 ]115002260093421000/2021-00002 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2021-02-18 [ 发布日期 ]2021-02-18 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市荣昌区清江镇人民政府2021年部门预算情况说明

重庆市荣昌区清江镇人民政府

2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

    (一)职能职责。

    1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调辖区与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

    2. 制定组织村镇规划,实施重点工程、地方道路、公共设施、水利设施建设管理,承担自然资源保护职责。

    3. 负责本区域民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业综合性工作。

    4. 组织本级财政收入,统筹经济社会发展,增强财政实力。

    5. 完成上级政府交办其他事项。

    (二)机构设置。

本单位内设机构10个:党政办公室、党群办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

    (三)单位构成。

本单位纳入2020年度决算编制的下属事业机构7个:社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站、综合执法大队。

    二、部门收支总体情况

    (一)收入预算:2021年年初预算数1555.16万元,其中:一般公共预算拨款1555.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加374.26万元,主要是总部经济税收经费拨款增加374.26万元。

    (二)支出预算:2021年年初预算数1555.16万元,其中:一般公共服务支出540.46万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出376.2万元,卫生健康支出56.69万元,城乡社区支出108.24万元,农林水支379.45万元,交通运输支出6.08万元,住房保障支出85.04万元。支出较去年增加374.26万元,主要是基本支出增加68.39万元,项目支出增加302.87万元。

    三、部门预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入1555.16万元,一般公共预算财政拨款支出1555.16万元,比2020年增加374.26万元。其中:基本支出1249.29万元,比2020年增加68.39万元,主要原因是社会保障和就业支出增加,商品和服务支出增加;项目支出305.86万元,比2020年增加237.47万元,主要原因是对企业补助增加、农村综合改革支出增加。

    2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加0万元,主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算28万元,比2020年减少6.14万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2020年减少0万元;公务接待费19万元,比2020年减少0.2万元;公务用车运行维护费9万元,比2020年减少0.12万元。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费260.28万元,比上年增加15.42万元,主要原因是增加村级换届选举工作经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、委托业务费、培训费等。

    (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额14万元:政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)绩效目标设置情况。2021年项目支出未实行绩效目标管理。

    (四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

    部门预算公开联系人:杜鹃  联系方式:02346337277

重庆市荣昌区清江镇人民政府2021年部门预算情况表.xls



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