重庆市荣昌区财政局本级2024年度决算公开说明

当前位置：部门 > 区财政局 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 决算公开

[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2025-00236
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2025-09-29

字体：【默认大超大】

重庆市荣昌区财政局本级

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

会同有关部门分析预测经济发展形势，按照规定提出运用财税政策实施经济调节的建议以及负责财税扶持政策的审核；管理全区财政收支，承担汇总编制全区财政收支计划的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；负责政府债务方面监督和管理，贯彻执行国家有关政府债务（含外债）管理的法律、法规、政策；负责拟定全区政府债务管理的有关制度、办法和实施细则。

负责政府非税收入管理和集中收缴会计核算工作；组织执行国家金库管理制度、财政总预算会计制度和行政单位会计制度，按规定开展国库现金管理工作，组织实施政府采购制度，指定具体管理办法，监督管理政府采购活动；编制、汇总区级和全区财政总决算以及汇总区级和全区行政事业单位部门决算，牵头组织部门决算批复；组织执行行政事业类资产管理规章制度，承担本区行政事业类国有资产管理有关工作。或企业研究提出经费开支标准、定额建议，参与相关行业发展规划和相关政策、制度的研究制定工作；具体办理联系部门、单位预算压加（减）事宜，执行专项资金使用的财务管理办法；对专项资金压踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；负责联系部门、单位的财务运行和预算收支执行情况实行动态监管。

监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为；组织财政法治宣传教育；承办涉及行政审批服务事项；承担本区财政支出绩效管理工作拟订全区财政支出绩效管理制度和实施办法；负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

（二）机构设置

重庆市荣昌区财政局内设9个职能科室：办公室、机关党委、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为949.77万元。收、支与2023年度相比，减少118.41万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。

1.收入情况。2024年度收入合计949.77万元，与2023年度相比，减少118.41万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。其中：财政拨款收入949.77万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计949.77万元，与2023年度相比，减少118.41万元，下降11.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。其中：基本支出651.80万元，占68.6%；项目支出297.97万元，占31.4%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年和本年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为949.77万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少118.41万元，下降11.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入949.77万元，与2023年度相比，减少118.41万元，下降11.1%。主要原因是：本年未组织全区行政事业单位会计培训。较年初预算数减少182.31万元，下降16.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出949.77万元，与2023年度相比，减少118.41万元，下降11.1%。主要原因是：本年未组织全区行政事业单位会计培训。较年初预算数减少182.31万元，下降16.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出730.28万元，占76.9%，较年初预算数减少180.33万元，下降19.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费和项目经费。

（2）教育支出2.63万元，占0.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。

（3）社会保障和就业支出141.14万元，占14.9%，较年初预算数减少1.35万元，下降1.0%，主要原因是人员变动，本年度末有1人调出至区金融事务中心。

（4）卫生健康支出39.58万元，占4.2%，较年初预算数减少0.35万元，下降0.9%，主要原因是人员变动，本年度末有1人调出至区金融事务中心。

（5）住房保障支出36.14万元，占3.8%，较年初预算数减少0.28万元，下降0.8%，主要原因是人员变动，本年度末有1人调出至区金融事务中心。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是上年和本年均无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出651.80万元。

其中：

人员经费559.59万元，与2023年度相比，增加32.91万元，增长6.3%，主要原因是晋升工资收入调标因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费92.21万元，与2023年度相比，减少10.32万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，年中核减部分公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.79万元，较年初预算数减少9.21万元，下降41.9%，较上年支出数减少2.43万元，下降16.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。严格管控公务用车的使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未安排出国境费用。较上年支出数减少4.82万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，本年度未安排出国境费用。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是单位2023年、2024年均未安排购置公务车辆收支，与上年持平。

公务用车运行维护费7.58万元，主要用于公务用车燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少6.42万元，下降45.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，严格管控公务用车的使用。较上年支出数增加0.18万元，增长2.4%，主要原因是公务用车年限已久，公务用车老旧，且已折旧完，公务用车维修费较上年超支。

公务接待费5.21万元，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降34.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加2.21万元，增长73.7%，主要原因是根据荣招商组办白头〔2022〕1号文件精神，积极主动外出招商，促进荣昌经济发展，故公务接待费支出较上年超支，“三公”经费总额控制未超上年。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次350人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费148.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.89万元，与2023年度相比，减少2.98万元，下降50.8%，主要原因是本年度未筹备举行大型会议。本年度培训费支出17.25万元，与2023年度相比，减少46.42万元，下降72.9%，主要原因是本年度未组织全区行政事业单位会计培训。本年度差旅费支出10.01万元，与2023年度相比，减少3.57万元，下降26.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，压减差旅费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出92.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置新、其他资本性支出等。机关运行经费较上年支出数减少10.32万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过“紧日子”要求，厉行节约，压减机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额511.42万元，其中：政府采购货物支出3.22万元（区财政局）、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出508.20万元(区规划自然资源局)。授予中小企业合同金额372.42万元（区财政局本级3.22万元，区规划自然资源局369.20万元），占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额152.42万元（区财政局本级3.22万元，区规划自然资源局149.20万元），占政府采购支出总额的29.8 %。由于部门决算系统2024年度无处填写区级代列单位采购数据，故区规划自然资源局采购数据在财政机关填列。主要为荣昌区规划自然资源局国土空间数据库及“一张图”监督、地形图修测和永久农田核实处置服务类采购项目。本年度政府采购货物支出主要用于采购区财政局办公用打印纸。

五、预算绩效管理情况说明

按照预算绩效管理要求，我单位认真履行绩效管理主体责任，制定明确、细化、量化、符合客观实际的绩效目标。对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监督检查，发现问题及时整改，确保绩效目标顺利实现。预算执行结束后，收集梳理、审查核实项目实施情况相关资料，认真及时填报项目支出绩效自评表。实现了单位整体和项目绩效自评数据完整、客观实际，评价结论客观合理。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和11个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金297.97万元。

单位整体绩效自评表和项目绩效自评表：

2024年度单位整体绩效自评表
项目名称：		重庆市荣昌区财政局本级整体自评				项目编码：					自评总分：	100.00
项目主管部门：		115001-重庆市荣昌区财政局本级				财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：	肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
	年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数				执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	11,320,762.54				9,497,655.95				9,497,655.95
其中：财政拨款	11,320,762.54				9,497,655.95				9,497,655.95				100	10.00	10.00
一般公共预算	11,320,762.54				9,497,655.95				9,497,655.95				100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
2024年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。全区行政事业单位会计核算大于等于400个单位的运行维护保障任务。										2024年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开。全区行政事业单位会计核算400个单位的运行维护保障任务。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质	指标值			全年完成值	偏离度（%）			得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算管理一体化运维单位数量		个	≥	400			400	0			100	10	10	否
预算支出执行率		%	≤	100			100	0			100	10	10	否
“三保”保障率		%	＝	100			100	0			100	14	14	是
单位预决算按时公开率		%	＝	100			100	0			100	14	14	是
国库集中支付资金拨付完成率		%	＝	100			100	0			100	14	14	是
预决算编制及时率		%	＝	100			100	0			100	14	14	是
预算收支平衡率		%	＝	100			100	0			100	14	14	是
预算单位满意率		%	≥	99			99	0			100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	财政财务软件运维项目		项目编码：	50015324T000004160841		自评总分：		100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,182,000.00		1,111,200.00		1,111,200.00
其中：财政拨款		1,182,000.00		1,111,200.00		1,111,200.00			100	10.00	10.00
一般公共预算		1,182,000.00		1,111,200.00		1,111,200.00			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
财政部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子化票据管理系统、四方志诚总会计软件运维费、区内四方志诚核算软件运维费、一体化系统电子化凭证库等软件运行维护费。确保业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。							全年对政预算管理一体化系统、部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、财政专网、等保测评等软件运行维护费。确保了业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
软件运行维护次数	次	≥	240	240	0	100		20	20	是
软件运行维数量	个	≥	10	10	0	100		20	20	是
系统故障率	%	≤	1	1	0	100		10	10	否
系统故障修复处理时间	小时	≤	24	24	0	100		10	10	否
财政财务软件运行保障率	%	≥	98	98	0	100		20	20	是
使用人员满意度	%	≥	98	98	0	100		10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	迎接各项检查		项目编码：	50015324T000004026836		自评总分：		100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		752,000.00		461,757.16		461,757.16
其中：财政拨款		752,000.00		461,757.16		461,757.16			100	10.00	10.00
一般公共预算		752,000.00		461,757.16		461,757.16			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。保证各类审计、检查顺利有序开展。							2024年迎接检查10余次，全年迎检项目10个，检查项目完成率100%，检查问题整改率100%，检查人员满意度99%，2024年迎接了全区性的检查及经责审计，保证了各类检查、审计顺利有序开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
全年迎检次数	次	≥	10	10	0	100		30	30	是
全年迎检项目个数	个	≥	10	10	0	100		30	30	是
检查项目完成率	%	≥	99	100	1.01	100		10	10	否
问题整改落实率	%	≥	99	100	1.01	100		10	10	否
检查人员满意率	%	≥	99	99	0	100		10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	财税改革政策法规宣传			项目编码：	50015324T000004026816			自评总分：	100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局			财政归口处室：	004-行财科			部门联系人：	肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		330,000.00			194,968.50			194,968.50
其中：财政拨款		330,000.00			194,968.50			194,968.50		100	10.00	10.00
一般公共预算		330,000.00			194,968.50			194,968.50		100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
2024年聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保各项政策法规落实。							2024年各类资金检查涉及财政法规宣传的单位个数达到85个，法律、法规宣传册发放数达到2万份，聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强了财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保了各项政策法规的落实。宣传政策知晓率98%，群众满意度 98%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
编印财政法规宣传材料数量	万份	≥		2	2	0		100	10	10	否
财政法规宣传单位个数	个	≥		70	85	21.43		100	25	25	是
聘请常年法律顾问人数	人	＝		2	2	0		100	25	25	是
宣传政策知晓率	%	≥		90	98	8.89		100	20	20	否
群众满意度	%	≥		90	98	8.89		100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	招商投资促进工作项目			项目编码：	50015322T000002413797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局			财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
			年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		35,330.00		35,330.00
其中：财政拨款			0.00		35,330.00		35,330.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		35,330.00		35,330.00		100
绩效目标
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于保障招商投资促进工作顺利进行。		用于保障招商投资促进工作顺利进行。				2024年外出招商工作协调6次，完成可行性报告6个，招商落户企业2家，引进资金2亿元，引进企业满意度98%，招商接待40次，较好的做到了既要能招到商家，更要安商稳资。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
招商接待人次	人次		≥	36	40	11.11	100	30	30	是
招商落户企业个数	个		≥	2	2	0	100	30	30	是
引进资金	亿元		≥	2	2	0	100	20	20	否
企业满意度	%		≥	95	98	3.16	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	原农税助征员（协税员）医疗补助项目		项目编码：		50015324T000004187024			自评总分：	80.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：	张成英		联系电话：		46788475
资金情况
		年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重		执行率得分
年度总金额		40,000.00			31,410.00			31,410.00
其中：财政拨款		40,000.00			31,410.00			31,410.00		100	10.00		10.00
一般公共预算		40,000.00			31,410.00			31,410.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。							认真准确核实甄别人员信息，做到应补尽补，补贴发放36人，补贴发放及时率100%，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值		全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补贴发放人数	人	≥	40		36	10		0	20	0	是	原因：时间相隔久远，核实甄别人员信息有一定的难度。整改举措：认真准确核实甄别人员信息，做到应补尽补，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。
补贴发放及时率	%	＝	100		100	0		100	20	20	是
人均补助标准	元/人年	≤	1000		875	12.5		100	20	20	是
补助政策知晓率	%	≥	99		99	0		100	20	20	否
群众满意度	%	＝	100		100	0		100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	其他财政事务		项目编码：	50015325T000004921724		自评总分：	100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		100.00		100.00
其中：财政拨款		0.00		100.00		100.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		100.00		100.00		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
解决1995年电力建设筹资历史遗留问题，兑付原荣昌县日杂公司职工俞正才筹资凭证。				解决1995年电力建设筹资历史遗留问题，兑付原荣昌县日杂公司职工俞正才筹资凭证。				已解决1995年电力建设筹资历史遗留问题，兑付原荣昌县日杂公司职工俞正才筹资凭证。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
兑付人数	人	≥	1	1	0	100	30	30	是
兑付及时率	%	＝	100	100	0	100	30	30	是
政策知晓率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	向上争取项目		项目编码：	50015324T000004026766		自评总分：	100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		700,000.00		372,128.21		372,128.21
其中：财政拨款		700,000.00		372,128.21		372,128.21		100	10.00	10.00
一般公共预算		700,000.00		372,128.21		372,128.21		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为加快全区经济发展提供资金保障。力争2024年争取项目10个，实际落实到位10个。								收集整理争取项目的前期资料，制定项目方案8个，制定可行性报告8个。积极主动联系上级部门12次。2024年实际落实到位项目8个。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
到市级部门工作协调次数	次	≥	12	12	0	100	10	10	否
可行性报告制作	个	≥	8	8	0	100	10	10	否
制定项目方案	个	≥	8	8	0	100	20	20	是
落实项目个数	个	≥	8	8	0	100	20	20	是
到位资金	亿元	≥	1	1	0	100	30	30	是

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	预算决算财务报告编审		项目编码：	50015324T000004026772		自评总分：		100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		500,000.00		209,409.95		209,409.95
其中：财政拨款		500,000.00		209,409.95		209,409.95			100	10.00	10.00
一般公共预算		500,000.00		209,409.95		209,409.95			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。购置编审所需办公设备15套。							组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，编报单位675个，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错率为0%，报表准确率最终达到100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备购置数量	台/套	≥	2	2	0	100		20	20	是
设备质量合格率	%	≥	99	99	0	100		10	10	否
预（决）算、财报编报单位个数	个	≥	600	675	12.5	100		20	20	是	决算报表差错率为0%，报表准确率达到100%。
预（决）算、财报集中会审天数	天	≥	14	14	0	100		10	10	是
决算报表差错率	%	≤	1	0	100	100		10	10	否
设备利用率	%	≥	99	100	1.01	100		10	10	否
单位满意度	%	≥	98	99	1.02	100		5	5	否
使用人员满意率	%	≥	98	99	1.02	100		5	5	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	财政自身建设		项目编码：	50015324T000004026825		自评总分：		80.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：		肖云书		联系电话：	46773826
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数			执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		650,000.00		382,622.00		382,622.00
其中：财政拨款		650,000.00		382,622.00		382,622.00			100	10.00	10.00
一般公共预算		650,000.00		382,622.00		382,622.00			100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
拟委托厦门国家会计学院对我区财政干部进行为期一周的财政业务培训，提高财政干部综合素能；加强自身建设排除安全隐患。							组织财政干部进行业务培训，提高财政干部综合素能；加强自身建设排除安全隐患，购置10台（套）办公设备。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）		指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训人次	人次	≥	100	111	11	100		20	20	是
培训天数	天	≤	7	7	0	100		5	5	否
培训人员合格率	%	≥	99	99	0	100		5	5	否
培训计划按期完成率	%	≥	99	99	0	100		5	5	否
设备购置数量	台（套）	≥	10	8	20	0		20	0	是	严格执行“过紧日子”要求，压减购办公设备。
设备质量合格率	%	≥	99	99	0	100		5	5	否
设备利用率	%	≥	99	99	0	100		20	20	否
参训人员满意率	%	≥	98	98	0	100		5	5	否
使用人员满意率	%	≥	98	98	0	100		5	5	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	财政重点绩效评价服务及政府投资项目评审				项目编码：		50015324T000004188373		自评总分：	60.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局				财政归口处室：		004-行财科		部门联系人：	张刘杰		联系电话：	46770601
资金情况
				年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额				480,000.00			157,796.74		157,796.74
其中：财政拨款				480,000.00			157,796.74		157,796.74		100	10.00	10.00
一般公共预算				480,000.00			157,796.74		157,796.74		100
绩效目标
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
以购买服务形式，委托第三方机构完成8项及以上数量的绩效评价（监控或评估）和10项及以上数量的政府投资评审，查找项目存在的问题，督促单位加强整改，降低政府投资项目资金成本，提升财政资金使用效益。							按照局党委会议研究决定，年度重点评价由计划的8项调整为5项，减少评价工作数量，提升评价工作质量。委托第三机构实施了5项财政重点绩效评价，涉及资金约9799.11万元，评价结果有4项优、1项良，被评价单位已针对评价发现的问题完成整改，有效提升了财政资金使用效益。委托第三方机构完成竣工财务决算审核项目12个，审核投资24595.23万元，核减5.77万元，核增3.45万元，综合审减率0.01%，为决算批复提供了可靠支撑。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
评价项目个数		个		≥		8	5	37.5	0	20	0	是	减少评价数量，提升评价质量。
评审项目个数		个		≥		10	12	20	100	20	20	是
服务质量达标率		%		＝		100	100	0	100	10	10	否	本年竣工财务决算项目送审质量较高，财政资金综合审减率较低。
项目资金综合审减率		%		≥		1	0.01	99	0	20	0	是
评价结果公开率		%		＝		100	100	0	100	15	15	是
评价评审对象单位满意率		%		≥		90	90	0	100	5	5	否

2024年度项目绩效自评表
项目名称：	财会人员培训及财会监督检查项目			项目编码：		50015324T000004026795			自评总分：	100.00
项目主管部门：	115-重庆市荣昌区财政局			财政归口处室：		004-行财科			部门联系人：	张刘杰		联系电话：	46770601
资金情况
			年初预算数			全年（调整）预算数			全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			220,000.00			22,945.00			22,945.00
其中：财政拨款			220,000.00			22,945.00			22,945.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			220,000.00			22,945.00			22,945.00		100
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况
查找各行政事业单位财政、财务和会计管理方面存在的问题，校准纠偏，促进单位提高财政财务和会计管理水平。提高行政事业单位财务、会计从业人员业务能力水平。								财政组织各类业务培训（含财报、决算、年终结转）累计达350人次，培训课程达8项；经区财政局党委会议研究，对4个单位开展会计信息质量检查，对9家代理记账机构进行了监督检查。
绩效指标
指标名称		计量单位	指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
被检查单位数量		个	≥		10	13	30		100	20	20	是	经局党委会议研究，对4个单位开展会计信息质量检查，对9家代理记账机构进行监督检查。
培训课程数量		项	≥		8	8	0		100	5	5	否
培训人次		人次	≥		290	350	20.69		100	20	20	是
培训人员合格率		%	≥		99	99	0		100	5	5	否
人均培训费用		元	≤		500	490	2		100	10	10	否
检查结果公开率		%	＝		100	100	0		100	5	5	否
问题整改落实率		%	≥		90	91	1.11		100	20	20	是
培训人员满意率		%	≥		90	92	2.22		100	5	5	否

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

肖云书 023-46773826

收入支出决算总表
			公开01表
单位：重庆市荣昌区财政局本级			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	949.77	一、一般公共服务支出	730.28
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2.63
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	141.14
		九、卫生健康支出	39.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	949.77	本年支出合计	949.77
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	949.77	总计	949.77

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级									公开02表
单位：重庆市荣昌区财政局本级									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		949.77	949.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.28	730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	105.38	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	111.12	111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级							公开03表
单位：重庆市荣昌区财政局本级							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		949.77	651.80	297.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	730.28	432.31	297.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	726.75	432.31	294.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	111.12	0.00	111.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.15	79.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
单位：重庆市荣昌区财政局本级						公开04表
单位：重庆市荣昌区财政局本级						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	949.77	一、一般公共服务支出	730.28	730.28
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2.63	2.63
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	141.14	141.14
		九、卫生健康支出	39.58	39.58
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.14	36.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	949.77	本年支出合计	949.77	949.77
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	949.77	总计	949.77	949.77

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级				公开05表
单位：重庆市荣昌区财政局本级				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		949.77	651.80	297.97
201	一般公共服务支出	730.28	432.31	297.97
20106	财政事务	726.75	432.31	294.43
2010601	行政运行	432.31	432.31	0.00
2010605	财政国库业务	105.38	0.00	105.38
2010606	财政监察	35.28	0.00	35.28
2010607	信息化建设	111.12	0.00	111.12
2010699	其他财政事务支出	42.66	0.00	42.66
20113	商贸事务	3.53	0.00	3.53
2011308	招商引资	3.53	0.00	3.53
205	教育支出	2.63	2.63	0.00
20508	进修及培训	2.63	2.63	0.00
2050803	培训支出	2.63	2.63	0.00
208	社会保障和就业支出	141.14	141.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.32	41.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.66	20.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.15	79.15	0.00
210	卫生健康支出	39.58	39.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.58	39.58	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.95	6.95	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级								公开06表
单位：重庆市荣昌区财政局本级								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	458.77	302	商品和服务支出	92.21	310	资本性支出
30101	基本工资	100.97	30201	办公费	1.06	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	67.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	144.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.32	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	20.66	30207	邮电费	6.69	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费	6.20	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	36.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	3.95	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	100.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.63	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.21	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	25.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	55.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	17.07	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	16.60	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	2.56	30229	福利费	5.26	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.32	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	16.72	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		559.59	公用经费合计					92.21

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：重庆市荣昌区财政局本级					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
单位：重庆市荣昌区财政局本级				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	92.21
（一）支出合计	12.79	12.79	（一）行政单位	92.21
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	7.58	7.58	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.58	7.58	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.21	5.21	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.21	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	31	（一）政府采购支出合计	511.42
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	3.22
6．国内公务接待人次（人）	—	350	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出	508.20
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	372.42
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	152.42
二、会议费	—	2.89
三、培训费	—	17.25
四、差旅费	—	10.01

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和

以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

【关闭窗口】【返回顶部】【打印文章】