重庆市荣昌区财政局2021年部门预算情况说明
一.单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟定全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。
（2）起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。
（3）研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，
完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
（4）管理全区财政收支，实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。
（5）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（6）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（7）组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。
（8）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资项目评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
（10）会同有关部门管理区级财政社会保障就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（11）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（12）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
（13）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（14）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
（15）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方金融和融资政策协调金融工作，制定金融部门考核和管理办法；拟定金融业发展规划，规范金融秩序；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；负责地方金融机构和金融中介机构的考核职责及行业服务工作；负责商业保理公司、融资租赁公司、典当行的日常监管。
（16）承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
2021年，区财政局设置8个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、）社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区财政局（本级）；局属正科级财政全额拨款事业单位2个：重庆市荣昌区政府投资项目评审中心、重庆市荣昌区国库集中收付核算中心；局属副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区金融事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4018.14万元，其中：一般公共预算拨款4018.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加198.85万元，主要是新增项目荣昌金融创新服务平台建设及服务经费100万元、PPP项目经费增加180万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4018.14万元，其中：一般公共服务3502.91万元，教育16.02万元，社会保障和就业 253.48万元，卫生健康支出104.70万元，住房保障141.03万元。支出较去年增加 198.85万元，主要是基本支出增加46.35万元，项目支出增加152.5万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4018.14元，一般公共预算财政拨款支出4018.14万元，比2020年增加383.82万元。其中：基本支出2094.14万元，比2020年增加46.35万元，主要原因是人员变动（其中：2人调出，5人退休，2人调进、3人新进）、工资调整及社保缴费调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1924万元，比2020年增加152.5万元，主要原因一是新增项目荣昌金融创新服务平台建设及服务经费100万元、二是PPP项目经费增加180万元，主要用于财政一体化等保系统升级评估、政府投资项目委托评审、重点绩效评价、全区巨大灾害保险投保、财政大平台运行、企业上市挂牌奖励、保障PPP项目运行、荣昌金融创新服务平台建设及服务经费、财政票据印刷和非税系统运行经费，及网上超市建设等重点工作。
区财政局2021年未使用政府性基金预算拨款安排支出。2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算43.5万元，比2020年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费27.5万元，比2020年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少陪餐人员，严格控制接待标准；公务用车运行维护费 16万元，比2020年减少1万元，主要原因是公务车改革后，严格执行公务车运行管理制度，公车运行经费下；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是近两年未安排公务车购置支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费（即公用经费）。包括2个参公管理的事业单位和1个全额拨款的事业单位的运行经费，2021年一般公共预算财政拨款运行经费465.37万元，比上年减少9.09万元，主要原因为2人调出，5人退休，2人调进、3人新进，即在职人员减少2人，定额公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额569.5万元：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算515.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购569.5万元：政府采购货物预算54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算515.5万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1924万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六.专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 肖云书联系方式：46773826
附表： 1．重庆市荣昌区财政局财政拨款收支总表
2．重庆市荣昌区财政局一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆市荣昌区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆市荣昌区财政局一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆市荣昌区财政局政府性基金预算支出表
6．重庆市荣昌区财政局部门收支总表
7．重庆市荣昌区财政局部门收入总表
8．重庆市荣昌区财政局部门支出总表
9．重庆市荣昌区财政局政府采购预算明细表
10．重庆市荣昌区财政局国有资本经营收支预算表
11．重庆市荣昌区财政局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
12．重庆市荣昌区财政局2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）1-6
13. 重庆市荣昌区财政局2021年
|
表一 | ||||||
|
重庆市荣昌区财政局财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
4,018.14 |
一、本年支出 |
4,018.14 |
4,018.14 |
||
|
一般公共预算拨款 |
4,018.14 |
一般公共服务支出 |
3,508.91 |
3,508.91 |
||
|
政府性基金预算拨款 |
教育支出 |
10.02 |
10.02 |
|||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
253.48 |
253.48 |
|||
|
卫生健康支出 |
104.70 |
104.70 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
上年结转 |
||||||
|
收入总计 |
4,018.14 |
支出合计 |
4,018.14 |
4,018.14 |
||
|
表二 | ||||
|
重庆市荣昌区财政局 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2021年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合 计 |
4,018.14 |
2,094.14 |
1,924.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,508.91 |
1,584.91 |
1,924.00 |
|
20106 |
财政事务 |
3,508.91 |
1,584.91 |
1,924.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,437.55 |
1,437.55 |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
230.00 |
230.00 | |
|
2010606 |
财政监察 |
58.00 |
58.00 | |
|
2010607 |
信息化建设 |
132.00 |
132.00 | |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
400.00 |
400.00 | |
|
2010650 |
事业运行 |
147.35 |
147.35 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
976.50 |
976.50 | |
|
2179999 |
其他金融支出 |
127.50 |
127.50 | |
|
205 |
教育支出 |
10.02 |
10.02 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
10.02 |
10.02 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.02 |
10.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.48 |
253.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.48 |
253.48 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.90 |
106.90 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.45 |
53.45 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.14 |
93.14 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
104.70 |
104.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.70 |
104.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.95 |
51.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.45 |
24.45 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
141.03 |
141.03 |
|
|
表三 | ||||
|
重庆市荣昌区财政局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2021年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合 计 |
2,094.14 |
1,630.44 |
463.70 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,538.40 |
1,538.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
342.38 |
342.38 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
251.30 |
251.30 |
|
|
30103 |
奖金 |
260.73 |
260.73 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
72.28 |
72.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.90 |
106.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.45 |
53.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.79 |
56.79 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.45 |
24.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.36 |
23.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
141.03 |
141.03 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.44 |
13.44 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
192.30 |
192.30 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
463.70 |
463.70 | |
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
4.00 |
4.00 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
21.00 |
21.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
31.40 |
31.40 | |
|
30209 |
物业管理费 |
29.00 |
29.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
55.00 |
55.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
33.00 |
33.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30216 |
培训费 |
10.02 |
10.02 | |
|
30217 |
公务接待费 |
27.50 |
27.50 | |
|
30226 |
劳务费 |
25.00 |
25.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
88.02 |
88.02 | |
|
30229 |
福利费 |
20.04 |
20.04 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.00 |
16.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
60.08 |
60.08 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.14 |
34.14 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
92.04 |
92.04 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.88 |
17.88 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
74.12 |
74.12 |
|
|
表四 | |||||
|
重庆市荣昌区财政局 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
2021年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
43.50 |
16.00 |
16.00 |
27.50 | ||
|
表五 | ||||
|
重庆市荣昌区财政局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合 计 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
|||
|
2010605 |
财政国库业务 |
|||
|
2010606 |
财政监察 |
|||
|
2010607 |
信息化建设 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
|||
|
2010650 |
事业运行 |
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
|||
|
2179999 |
其他金融支出 |
|||
|
205 |
教育支出 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 | |||
|
重庆市荣昌区财政局部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
财力安排 |
4,018.14 |
一般公共服务支出 |
3,508.91 |
|
非税收入安排 |
教育支出 |
10.02 | |
|
预算外资金(专户核拨) |
社会保障和就业支出 |
253.48 | |
|
纳入预算管理的政府性基金收入 |
卫生健康支出 |
104.70 | |
|
国有资本经营收入 |
住房保障支出 |
141.03 | |
|
本年收入总计 |
4,018.14 |
本年支出合计 |
4,018.14 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转结余 |
|||
|
收入总计 |
4,018.14 |
支出合计 |
4,018.14 |
|
表七 | |||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | ||||||||
|
合 计 |
4,018.14 |
4,018.14 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,508.91 |
3,502.91 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
3,508.91 |
3,502.91 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,437.55 |
1,431.55 |
||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
230.00 |
230.00 |
||||||||
|
2010606 |
财政监察 |
58.00 |
58.00 |
||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
132.00 |
132.00 |
||||||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
400.00 |
400.00 |
||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
147.35 |
147.35 |
||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
976.5 |
976.5 |
||||||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
127.5 |
127.5 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.02 |
10.02 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.02 |
10.02 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.02 |
10.02 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.48 |
253.48 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.48 |
253.48 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.90 |
106.90 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.45 |
53.45 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.14 |
93.14 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.70 |
104.70 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.70 |
104.70 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.95 |
51.95 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.45 |
24.45 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.03 |
141.03 |
||||||||
|
表八 | |||||||
|
重庆市荣昌区财政局部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合 计 |
4,018.14 |
2,094.14 |
1,924.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,508.91 |
1,584.91 |
1,924.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
3,508.91 |
1,584.91 |
1,924.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
1,437.55 |
1,437.55 |
||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
230.00 |
230.00 |
||||
|
2010606 |
财政监察 |
58.00 |
58.00 |
||||
|
2010607 |
信息化建设 |
132.00 |
132.00 |
||||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
400.00 |
400.00 |
||||
|
2010650 |
事业运行 |
147.35 |
147.35 |
||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
976.5 |
976.5 |
||||
|
2179999 |
其他金融支出 |
127.5 |
127.5 |
||||
|
205 |
教育支出 |
10.02 |
10.02 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.02 |
10.02 |
||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.02 |
10.02 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.48 |
253.48 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
253.48 |
253.48 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.90 |
106.90 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
53.45 |
53.45 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
93.14 |
93.14 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
104.70 |
104.70 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
104.70 |
104.70 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.95 |
51.95 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.84 |
4.84 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.45 |
24.45 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
141.03 |
141.03 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
141.03 |
141.03 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.03 |
141.03 |
||||
|
表九 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
总计: |
569.50 |
0.00 |
569.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
54.00 |
54.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
服务类 |
515.50 |
515.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
工程类 |
||||||||||
|
表十 | ||||
|
重庆市荣昌区财政局国有资本经营收支预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
一、本年支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
一般公共服务支出 |
|||
|
教育支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
||||
|
卫生健康支出 |
||||
|
二、上年结转 |
住房保障支出 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
上年结转 |
|||
|
上年结转 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
二、结转下年 |
||||
|
上年结转 |
||||
|
收入总计 |
支出合计 |
|||
|
（备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。） | ||||
|
表十一 |
|||||
|
重庆市荣昌区财政局2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位名称） |
重庆市荣昌区财政局 |
支出预算总量 |
|||
|
其中：部门预算支出 |
|||||
|
当年整体绩效目标 |
|||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
表十二-1 |
||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
||||||
|
专项资金名称 |
PPP项目经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
|||||
|
当年预算金额 |
200 |
项目分类 |
重点 |
|||||
|
项目概况 |
盘活区内存量资产，如水库等。 |
|||||||
|
立项依据 |
无。 |
|||||||
|
项目当年绩效目标 |
||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
||||
|
产出 |
年度付费 |
万元 |
200 |
|||||
|
效益 |
带动社会资本投资 |
万元 |
200000 |
|||||
|
表十二-2 |
||||||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
专项资金名称 |
企业上市挂牌财政扶持奖励资金 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
|||||||||
|
当年预算金额 |
600 |
项目分类 |
重点 |
|||||||||
|
项目概况 |
对上市挂牌企业进行财政奖补。 |
|||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区加快推进企业上市（挂牌）工作实施方案的通知》（荣昌府办发﹝2018﹞157号）。 |
|||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
奖励企业上市挂牌数量7家以上，奖励企业上市挂牌金额600万元，奖补资金及时到位率97%以上，上市挂牌奖补政策知晓率70%以上，上市挂牌企业满意度90%以上。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
||||||||
|
产出 |
奖励企业上市挂牌数量 |
家 |
7 |
|||||||||
|
产出 |
奖励企业上市挂牌金额 |
万元 |
600 |
|||||||||
|
产出 |
奖补资金及时到位率 |
% |
97 |
|||||||||
|
满意度 |
上市挂牌企业满意度 |
% |
90 |
|||||||||
|
表十二 -3 |
||||||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
专项资金名称 |
荣昌金融创新服务平台建设及服务经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
|||||||||
|
当年预算金额 |
100 |
项目分类 |
重点 |
|||||||||
|
项目概况 |
建设线上金融服务平台和线下金融服务大厅相关费用，包括前期线上平台系统开发建设费用、线下服务大厅租赁费用、人员管理费用等。 |
|||||||||||
|
立项依据 |
根据《荣昌区关于申报财政支持深化民营和小微企业金融服务改革综合改革试点城市的方案》的相关内容. |
|||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
建设金融服务线上平台1个和线下金融服务大厅1个，平台知晓率达70%以上，用户满意度达90%以上。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
||||||||
|
产出 |
金融服务线上平台数量 |
个 |
1 |
|||||||||
|
产出 |
线下金融服务大厅数量 |
个 |
1 |
|||||||||
|
产出 |
线上平台建设任务完成率 |
% |
80 |
|||||||||
|
满意度 |
用户满意度 |
% |
90 |
|||||||||
|
表十二-4 |
|||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
|||||
|
专项资金名称 |
荣昌区巨灾保险投保经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||
|
当年预算金额 |
127.5 |
项目分类 |
重点 |
||||
|
项目概况 |
根据文件要求，按照每人每年保费2元的标准，以户籍人口85万人计算投保，年保费总额为170万元，年度赔付金额不足保费75%，则以后年度保费一次性降低25%。 |
||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区巨灾保险试点工作实施方案的通知》（荣昌府办发﹝2018﹞168号） |
||||||
|
项目当年绩效目标 |
年初一次性支付。收益群众人数85万，投保金额127.5万元，保险机构理赔及时到位率97%以上，巨灾保险政策知晓率90%以上，收益群众满意度90%以上。 |
||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||
|
产出 |
受益群众人数 |
万人 |
85 |
||||
|
产出 |
投保金额 |
万元 |
127.5 |
||||
|
产出 |
保险机构理赔及时到位率 |
% |
97 |
||||
|
满意度 |
受益群众满意率 |
% |
90 |
||||
|
表十二-5 |
|||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
|||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
|||||
|
专项资金名称 |
政府投资项目委托评审经费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
||||
|
当年预算金额 |
200 |
项目分类 |
重点 |
||||
|
项目概况 |
委托第三方专业机构（专家），对2020年荣昌区约150个政府投资项目进行项目建设工程造价预算、决算工程造价审核评审。 |
||||||
|
立项依据 |
《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理暂行办法》（财建〔2001〕512号）。 |
||||||
|
项目当年绩效目标 |
2021年全年预计政府投资项目预算、决算评审100个，装订档案≥400本，审减率达5%。 |
||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
|||
|
产出 |
财政投资项目预（决）算评审个数 |
个 |
100 |
||||
|
产出 |
委托专家人次 |
人次 |
200 |
||||
|
产出 |
专家出具报告个数 |
个 |
100 |
||||
|
效益 |
档案装订验收合格率 |
% |
100 |
||||
|
效益 |
档案装订差错率 |
% |
1 |
||||
|
满意度 |
服务单位满意度 |
% |
98 |
||||
|
表十二-6 |
||||||||||||||||||
|
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
原农税助征员（协税员）医疗补助 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
|||||||||||||||
|
当年预算金额 |
8.5 |
项目分类 |
重点 |
|||||||||||||||
|
项目概况 |
解决原农税助征员（协税员）医疗补助。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
||||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
||||||||||||||
|
产出 |
补贴发放人数 |
人 |
83 |
|||||||||||||||
|
产出 |
补贴发放及时率 |
% |
100 |
|||||||||||||||
|
效益 |
补助政策知晓率 |
% |
95 |
|||||||||||||||
|
产出 |
人均补助标准 |
元/人/月 |
10 |
|||||||||||||||
|
表十三 |
||||||||||||||||||
|
2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目） |
||||||||||||||||||
|
编制单位： |
重庆市荣昌区财政局 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
专项资金名称 |
重庆政府采购系统维护费 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 |
|||||||||||||||
|
当年预算金额 |
48 |
项目分类 |
一般 |
|||||||||||||||
|
项目概况 |
货物及服务超市系统运维服务及保障系统数据安全、政府采购一体化管理、信息发布系统与合同公示、资源诚信体系服务、统一升级服务、协助监管与证明数据服务、常态性运营服务、网上询价平台服务。 |
|||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财采购〔2018〕33号、按照中央政府采购深化改革、简政放权和互联网+政府采购行政的要求及渝财采购〔2012〕35号规定。 |
|||||||||||||||||
|
项目当年绩效目标 |
确保业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行；更换办公设备。 |
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标类型 |
指标名称 |
计量单位 |
指标值 |
||||||||||||||
|
产出 |
年稳定运行天数 |
天 |
240 |
|||||||||||||||
|
产出 |
系统维护次数 |
次 |
144 |
|||||||||||||||
|
产出 |
系统故障修复处理时间 |
小时 |
24 |
|||||||||||||||
|
产出 |
软件故障率 |
% |
5 |
|||||||||||||||
|
效益 |
政府采购电子一体化覆盖率 |
% |
99 |
|||||||||||||||
|
满意度 |
使用单位满意度 |
% |
99 |
|||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
