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  • [ 索号 ]
  • 11500226009341100Q/2023-00022
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-02-28
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区财政局
  • [ 有性 ]
重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位预算情况说明
日期:2023-02-28
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重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)负责联系和服务银行、保险、证券等金融机构,协调和引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持,开展金融协调服务,承担金融运行统计分析和金融机构考核评价等具体事务性工作。

2)承担区内担保公司、小额贷款公司、典当行、基金公司、融资租赁公司、商业保理公司等新兴地方金融机构的服务等具体事务性工作。

    3)为企业上市提供指导和服务,承担拟上市公司的培育等工作。

4)承担协助处置非法金融活动中有关事务性工作。

(二)机构设置。

2023年,荣昌区金融事务中心设置4个内设机构,分别是综合科、金融发展科、金融服务科、金融稳定科。

(三)单位构成。

    从预算单位构成看,重庆市荣昌区金融事务中心为区财政局管理的副处级财政全额拨款事业单位(公益一类),纳入2023年度预算编制的二级预算单位。

    二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1619.49万元,其中:一般公共预算拨款1619.49万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少122.98万元,主要是一般公共预算经费拨款减少122.98万元。   

(二)支出预算:2023年年初预算数1619.49万元,其中:一般公共服务支出1388.76万元,教育支出3.8万元,社会保障和就业支出132.85万元,卫生健康支出40.58万元,住房保障支出53.5万元。支出较去年减少122.98万元,主要是基本支出减少22.98万元,项目支出减少100万元。

   三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1619.49万元,一般公共预算财政拨款支出1619.49万元,比2022年减少122.98万元。其中:基本支出844.49万元,比2022年减少22.98万元,主要原因是2022年退休2人,新招录2人,工资调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出775万元,比2022年减少100万元,主要原因是按照区政府过紧日子工作要求,压缩运行成本,主要用于企业上市挂牌奖励、防范金融风险、金融服务实体经济等重点工作。

重庆市荣昌金融事务中心2023年无政府性基金预算拨款安排支出。

   四、三公经费情况说明

2023三公经费预算8.5万元,比2022年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费8.5万元,比2022年减少2.5万元,主要原因是严格执行中央八项规定,按照区政府过紧日子工作要求,加强公务接待管理,减少陪餐人员,严格控制接待标准;公务用车运行维护费0万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费162.97万元,比上年减少26.43万元,主要原因是按照区政府过紧日子工作要求,压缩运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购3万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年所有项目支出均实行了项目绩效目标管理,涉及预算资金775万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202212月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

   六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人: 肖云书                  联系方式:46773826

附件:表一、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位财政拨款收支总表

      表二、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

      表三、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      表四、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

      表五、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府性基金预算支出表

    表六、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收支总表

      表七、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收入总表

      表八、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位支出总表

      表九、重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府采购预算明细表

表一


重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位财政拨款收支总表


单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


一、本年收入

1,619.49

一、本年支出

1,619.49

1,619.49


一般公共预算资金

1,619.49

一般公共服务支出

1,388.76

1,388.76


政府性基金预算资金

教育支出

3.80

3.80


国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

132.85

132.85


卫生健康支出

40.58

40.58


住房保障支出

53.50

53.50



二、上年结转

二、结转下年


一般公共预算拨款


政府性基金预算拨款


国有资本经营收入



收入合计

1,619.49

支出合计

1,619.49

1,619.49


表二

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,619.49

844.49

775.00

201

一般公共服务支出

1,388.76

613.76

775.00

20106

财政事务

1,388.76

613.76

775.00

2010601

行政运行

613.76

613.76

2010699

其他财政事务支出

775.00

775.00

205

教育支出

3.80

3.80

20508

进修及培训

3.80

3.80

2050803

培训支出

3.80

3.80

208

社会保障和就业支出

132.85

132.85

20805

行政事业单位养老支出

132.85

132.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.32

61.32

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.66

30.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

40.87

40.87

210

卫生健康支出

40.58

40.58

21011

行政事业单位医疗

40.58

40.58

2101101

行政单位医疗

21.53

21.53

2101103

公务员医疗补助

10.13

10.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.92

8.92

221

住房保障支出

53.50

53.50

22102

住房改革支出

53.50

53.50

2210201

住房公积金

53.50

53.50

表三

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

844.49

681.53

162.97

301

工资福利支出

643.41

643.41

30101

基本工资

139.09

139.09

30102

津贴补贴

102.60

102.60

30103

奖金

204.18

204.18

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

61.32

61.32

30109

职业年金缴费

30.66

30.66

30110

职工基本医疗保险缴费

21.53

21.53

30111

公务员医疗补助缴费

10.13

10.13

30112

其他社会保障缴费

8.87

8.87

30113

住房公积金

53.50

53.50

30114

医疗费

5.12

5.12

30199

其他工资福利支出

6.40

6.40

302

商品和服务支出

160.60

160.60

30201

办公费

5.00

5.00

30202

印刷费

2.00

2.00

30205

水费

1.00

1.00

30206

电费

9.00

9.00

30207

邮电费

11.67

11.67

30209

物业管理费

13.00

13.00

30211

差旅费

10.50

10.50

30213

维修(护)费

5.00

5.00

30216

培训费

3.80

3.80

30217

公务接待费

8.50

8.50

30228

工会经费

37.04

37.04

30229

福利费

7.60

7.60

30239

其他交通费用

24.11

24.11

30299

其他商品和服务支出

22.38

22.38

303

对个人和家庭的补助

40.49

38.12

2.37

30305

生活补助

34.29

31.92

2.37

30307

医疗费补助

6.20

6.20

表四

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

8.50

8.50

表五

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

1,619.49

合计

1,619.49

一般公共预算资金

1,619.49

一般公共服务支出

1,388.76

政府性基金预算资金

教育支出

3.80

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

132.85

财政专户管理资金

卫生健康支出

40.58

事业收入资金

住房保障支出

53.50

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

1,619.49

1,619.49

201

一般公共服务支出

1,388.76

1,388.76

20106

财政事务

1,388.76

1,388.76

2010601

行政运行

613.76

613.76

2010699

其他财政事务支出

775.00

775.00

205

教育支出

3.80

3.80

20508

进修及培训

3.80

3.80

2050803

培训支出

3.80

3.80

208

社会保障和就业支出

132.85

132.85

20805

行政事业单位养老支出

132.85

132.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.32

61.32

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.66

30.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

40.87

40.87

210

卫生健康支出

40.58

40.58

21011

行政事业单位医疗

40.58

40.58

2101101

行政单位医疗

21.53

21.53

2101103

公务员医疗补助

10.13

10.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.92

8.92

221

住房保障支出

53.50

53.50

22102

住房改革支出

53.50

53.50

2210201

住房公积金

53.50

53.50

表八

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

1,619.49

844.49

775.00

201

一般公共服务支出

1,388.76

613.76

775.00

20106

财政事务

1,388.76

613.76

775.00

2010601

行政运行

613.76

613.76

2010699

其他财政事务支出

775.00

775.00

205

教育支出

3.80

3.80

20508

进修及培训

3.80

3.80

2050803

培训支出

3.80

3.80

208

社会保障和就业支出

132.85

132.85

20805

行政事业单位养老支出

132.85

132.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.32

61.32

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.66

30.66

2080599

其他行政事业单位养老支出

40.87

40.87

210

卫生健康支出

40.58

40.58

21011

行政事业单位医疗

40.58

40.58

2101101

行政单位医疗

21.53

21.53

2101103

公务员医疗补助

10.13

10.13

2101199

其他行政事业单位医疗支出

8.92

8.92

221

住房保障支出

53.50

53.50

22102

住房改革支出

53.50

53.50

2210201

住房公积金

53.50

53.50

表九

重庆市荣昌区金融事务中心2023年单位政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

3.00

3.00

A

货物

3.00

3.00

















































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