重庆市荣昌区财政局
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟定全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。
（2）起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。
（3）研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
（4）管理全区财政收支，实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。
（5）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（6）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（7）组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。
（8）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资项目评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
（10）会同有关部门管理区级财政社会保障就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（11）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（12）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
（13）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（14）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
（15）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟定地方金融和融资政策协调金融工作，制定金融部门考核和管理办法；拟定金融业发展规划，规范金融秩序；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件；负责地方金融机构和金融中介机构的考核职责及行业服务工作；负责商业保理公司、融资租赁公司、典当行的日常监管。
（16）承办区政府交办的其他事项。
（二）部门构成。
2024年，区财政局设置8个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科（金融科）、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）。从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区财政局本级；局属正科级财政全额拨款事业单位2个：重庆市荣昌区政府投资项目评审中心、重庆市荣昌区国库集中支付中心；局属副处级财政全额拨款事业单位1个：重庆市荣昌区金融事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年收入合计4770.39万元，其中：本年收入4770.39万元，主要是一般公共预算拨款4770.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加853.14万元，主要是一般公共预算拨款增加853.14万元。
（二）支出预算：2024年支出合计4770.39万元，其中：一般公共服务支出4076.05万元，教育支出10.73万元，社会保障和就业支出381.31万元，卫生健康支出158.31万元，住房保障支出 143.99万元；支出较去年增加853.14万元，主要是基本支出减少24.27万元，项目支出增加877.42万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入合计4770.39万元，其中：本年收入4770.39万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出4770.39万元，比2023年增加853.14万元，其中：基本支出2404.99万元，比2023年减少24.27万元，主要原因是坚持政府过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性、非急需支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2365.4万元，比2023年增加877.42万元，主要原因是新增“融易贷”风险补偿项目500万元、华夏银行荣昌支行开办补助项目710万元、“企业金融一件事”平台建设100万元，压减企业挂牌上市财政奖补项目300万元，主要用于财政财务软件的运行维护、原农税助征员（协税员）医疗补助、政府投资项目委托评审、财政重点绩效评价服务、会计信息质量检查及财务培训、平台运行、企业上市挂牌奖励、“融易贷”风险补偿、华夏银行荣昌支行开办补助等重点工作。
重庆市荣昌区财政局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算37.5万元，比2023年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费23.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，减少陪餐人员，严格控制接待标准，主要用于接待招商引资、接受相关部门审计检查指导工作发生的接待支出；公务用车运行维护费14万元，比2023年减少1万元，主要原因是严格执行公务车运行管理制度，严控公车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费410.47万元，比上年增加2.6万元，主要原因较上年增加1人，日常公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年度本部门无政府采购。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2365.4万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：肖云书 联系方式：023-46773826
附件：表一、重庆市荣昌区财政局2024年部门财政拨款收支总表
表二、重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算财财政拨款支出预算表
表三、重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算财财政拨款基本支出预算表
表四、重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表
表五、重庆市荣昌区财政局2024年部门政府性基金预算 支出表
表六、重庆市荣昌区财政局2024年部门收支总表
表七、重庆市荣昌区财政局2024年部门收入总表
表八、重庆市荣昌区财政局2024年部门支出总表
表九、重庆市荣昌区财政局2024年部门政府采购预算明 细表
表十、重庆市荣昌区财政局2024年部门整体绩效目标表
表十一、重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表
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表一 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,770.39 |
一、本年支出 |
4,770.39 |
4,770.39 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
4,770.39 |
一般公共服务支出 |
4,076.05 |
4,076.05 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
10.73 |
10.73 |
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|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
158.31 |
158.31 |
|
|
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|
|
住房保障支出 |
143.99 |
143.99 |
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
4,770.39 |
支出合计 |
4,770.39 |
4,770.39 |
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表二 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2024年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
4,770.39 |
2,404.99 |
2,365.40 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,076.05 |
1,710.65 |
2,365.40 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
4,076.05 |
1,710.65 |
2,365.40 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,557.82 |
1,557.82 |
|
|||||||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
190.20 |
|
190.20 |
|||||||||||||
|
2010606 |
财政监察 |
81.00 |
|
81.00 |
|||||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
203.20 |
|
203.20 |
|||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
152.83 |
152.83 |
|
|||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,891.00 |
|
1,891.00 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.01 |
168.01 |
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.01 |
84.01 |
|
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
129.29 |
129.29 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
158.31 |
158.31 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.31 |
158.31 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.68 |
83.68 |
|
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.38 |
39.38 |
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.99 |
143.99 |
|
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表三 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2024年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||||||||
|
合计 |
2,404.99 |
1,959.29 |
445.70 |
||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,837.42 |
1,837.42 |
|
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
393.91 |
393.91 |
|
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
260.73 |
260.73 |
|
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
514.33 |
514.33 |
|
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
80.42 |
80.42 |
|
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
168.01 |
168.01 |
|
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.01 |
84.01 |
|
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
89.26 |
89.26 |
|
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
39.38 |
39.38 |
|
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
32.06 |
32.06 |
|
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
13.92 |
13.92 |
|
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.40 |
17.40 |
|
|||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
445.70 |
|
445.70 |
|||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.50 |
|
2.50 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
29.88 |
|
29.88 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
36.00 |
|
36.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
14.00 |
|
14.00 |
|||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
10.73 |
|
10.73 |
|||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
23.50 |
|
23.50 |
|||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.50 |
|
2.50 |
|||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
128.59 |
|
128.59 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
21.47 |
|
21.47 |
|||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
14.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
62.54 |
|
62.54 |
|||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.98 |
|
54.98 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121.87 |
121.87 |
|
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
96.81 |
96.81 |
|
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
25.05 |
25.05 |
|
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|||||||||||||
|
表四 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||
|
2024年预算数 | |||||||||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||||||||||||||
|
37.50 |
|
14.00 |
|
14.00 |
23.50 | ||||||||||||
|
表五 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门政府性基金预算支出表 | |||||||||
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|
|
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单位：万元 | |||||
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
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总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
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| |||||
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|
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（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | |||||||||
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表六 |
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重庆市荣昌区财政局2024年部门收支总表 |
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|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
||||||
|
合计 |
4,770.39 |
合计 |
4,770.39 |
||||||
|
一般公共预算资金 |
4,770.39 |
一般公共服务支出 |
4,076.05 |
||||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
10.73 |
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
381.31 |
||||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
158.31 |
||||||
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
143.99 |
||||||
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
||||||
|
其他收入资金 |
|
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||||||
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表七 |
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| ||||||
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重庆市荣昌区财政局2024年部门收入总表 | |||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
合计 |
4,770.39 |
4,770.39 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,076.05 |
4,076.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20106 |
财政事务 |
4,076.05 |
4,076.05 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,557.82 |
1,557.82 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
190.20 |
190.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010606 |
财政监察 |
81.00 |
81.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
203.20 |
203.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010650 |
事业运行 |
152.83 |
152.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,891.00 |
1,891.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
205 |
教育支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.01 |
168.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.01 |
84.01 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
129.29 |
129.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
158.31 |
158.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.31 |
158.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.68 |
83.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.38 |
39.38 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.99 |
143.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
表八 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2024年部门支出总表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
4,770.39 |
2,404.99 |
2,365.40 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,076.05 |
1,710.65 |
2,365.40 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
4,076.05 |
1,710.65 |
2,365.40 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,557.82 |
1,557.82 |
|
|||||||||||||
|
2010605 |
财政国库业务 |
190.20 |
|
190.20 |
|||||||||||||
|
2010606 |
财政监察 |
81.00 |
|
81.00 |
|||||||||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
203.20 |
|
203.20 |
|||||||||||||
|
2010650 |
事业运行 |
152.83 |
152.83 |
|
|||||||||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1,891.00 |
|
1,891.00 |
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.73 |
10.73 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
381.31 |
381.31 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
168.01 |
168.01 |
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.01 |
84.01 |
|
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
129.29 |
129.29 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
158.31 |
158.31 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
158.31 |
158.31 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.68 |
83.68 |
|
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.58 |
5.58 |
|
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
39.38 |
39.38 |
|
|||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.67 |
29.67 |
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
143.99 |
143.99 |
|
|||||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2024年部门政府采购预算明细表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
（备注：本单位无政府采购，故此表无数据。） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
重庆市荣昌区财政局2024年部门整体绩效目标表 |
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
115-重庆市荣昌区财政局 |
部门支出预算数 |
4,770.39 | ||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
2024年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人民代表大会批准后20日内向社会公开。2024年评审工作将紧紧围绕全区工作重点，努力践行“不唯增、不唯减、只为实”的财政投资评审理念，严格执行相关制度，不断提升评审质量，依法履行评审职责，切实提高财政资金使用效益。预计全年共完成政府投资项目评审10个，财政资金综合审减率达1%。有效提升经济证券化水平，为企业上市提供指导和服务，拟上市挂牌企业1家；配合市金融监管局对我区新兴地方金融机构进行监督管理，现场检查监管机构数至少1家以上；引导区内金融机构为本区经济社会发展提供支持。全区行政事业单位会计核算大于等于400个单位的运行维护保障任务。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业上市挂牌数量 |
5 |
家 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
国库集中支付资金拨付完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
区级预决算编制及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
政府预决算公开率（除涉密信息外） |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
“三保”保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算支出执行率 |
10 |
% |
≤ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政资金综合审减率 |
5 |
% |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区级预算收支平衡率 |
12 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
预算单位满意率 |
3 |
% |
≥ |
99 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
现场检查监管机构数 |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政府投资项目评审个数 |
5 |
个 |
≥ |
10 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算管理一体化运维单位数量 |
5 |
个 |
≥ |
400 |
否 | ||||||||||||||
|
表十一-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292327-荣昌区基层财政干部财务培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财基【2023】4号文件，聘请专业老师对基层财政干部开展培训。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请专业老师对基层财政干部进行培训，提高基层财政干部财务管理水平，提升基层财政干部业务素质。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层财务人员普及率提高 |
25 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
5 |
项 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训费用 |
5 |
元 |
≤ |
680 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员听课率 |
25 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
25 |
人 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
表十一-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026766-向上争取项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
制定项目方案，收集整理争取项目的前期资料，制定可行性报告。积极主动联系上级部门，报送项目资料。力争2024年争取项目8个，实际落实到位8个。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为加快全区经济发展提供资金保障。力争2024年争取项目10个，实际落实到位10个。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制定项目方案 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
可行性报告制作 |
10 |
个 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
到市级部门工作协调次数 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
落实项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
到位资金 |
30 |
亿元 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
表十一-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026772-预算决算财务报告编审 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。购置编审所需办公设备5套。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织预算、决算、政府综合财务报告的编制报送培训人次800人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。购置编审所需办公设备15套。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
台/套 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预（决）算、财报集中会审天数 |
10 |
天 |
≥ |
14 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预（决）算、财报编报单位个数 |
20 |
个 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位满意度 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
决算报表差错率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
表十一-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026795-财会人员培训及财会监督检查项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
22.00 |
本级安排（万元) |
22.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
查找各行政事业单位财政、财务和会计管理方面存在的问题，校准纠偏，促进单位提高财政财务和会计管理水平。提高行政事业单位财务、会计从业人员业务能力水平。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
查找各行政事业单位财政、财务和会计管理方面存在的问题，校准纠偏，促进单位提高财政财务和会计管理水平。提高行政事业单位财务、会计从业人员业务能力水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
被检查单位数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
290 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均培训费用 |
10 |
元 |
≤ |
500 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
培训人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
5 |
项 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查结果公开率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
表十一-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026816-财税改革政策法规宣传 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
33.00 |
本级安排（万元) |
33.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
2024年聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保各项政策法规落实。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
2024年聘请常年法律顾问2名，咨询财政业务办理中所遇到的相关法律法规政策，加强财税改革及政策法规的宣传力度，国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传，确保各项政策法规落实。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印财政法规宣传材料数量 |
10 |
万份 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政法规宣传单位个数 |
25 |
个 |
≥ |
70 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请常年法律顾问人数 |
25 |
人 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026825-财政自身建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
65.00 |
本级安排（万元) |
65.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.对财经理论知识和业务知识有更系统更深入地了解；2.掌握更科学更有效的应对当前复杂经济形势的工作思路和方法；3.增强全区财政干部的责任意识和大局意识；4.计划更新办公设备一批；5，自身建设维修等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
拟委托厦门国家会计学院对我区财政干部进行为期一周的财政业务培训，提高财政干部综合素能；加强自身建设排除安全隐患。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
设备质量合格率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
培训计划按期完成率 |
5 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
设备利用率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参训人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
5 |
天 |
≤ |
7 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
台（套） |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
表十一-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026836-迎接各项检查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
75.20 |
本级安排（万元) |
75.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。保证各类审计、检查顺利有序开展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
迎接全区性的检查（预算执行审计、各类专项资金审计检查等）。保证各类审计、检查顺利有序开展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查项目完成率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
检查人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年迎检项目个数 |
30 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年迎检次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
表十一-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004160841-财政财务软件运维项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
118.20 |
本级安排（万元) |
118.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
财政部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子化票据管理系统、四方志诚总会计软件运维费、区内四方志诚核算软件运维费、一体化系统电子化凭证库等软件运行维护费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（GB/T22239- 2019）渝财网信〔2019〕7号全市财政系统网络安全现场检查情况的通报。渝财采购【2018】33号、按照中央政府采购深化改革、简政放权和互联网+政府采购行政的要求及渝财采购【2012】35号规定。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
财政部门决算网络版软件、采购系统、资产管理系统、电子化票据管理系统、四方志诚总会计软件运维费、区内四方志诚核算软件运维费、一体化系统电子化凭证库等软件运行维护费。确保业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
240 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
10 |
小时 |
≤ |
24 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政财务软件运行保障率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
表十一-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004187024-原农税助征员（协税员）医疗补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财基〔2018〕26号文件规定，为妥善解决我区农税助征员（协税员）“老有所养，病有所医”历史遗留问题，构建和谐社会氛围，对符合条件的人员，发放医疗补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
20 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
人均补助标准 |
20 |
元/人年 |
≤ |
1000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
表十一-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004188373-财政重点绩效评价服务及政府投资项目评审 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
48.00 |
本级安排（万元) |
48.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
以购买服务形式，委托第三方机构完成8项及以上数量的绩效评价（监控或评估）和10项及以上数量的政府投资评审，查找项目存在的问题，督促单位加强整改，降低政府投资项目资金成本，提升财政资金使用效益。 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市荣昌区财政局预算绩效管理工作内部操作规程（试行）(荣财办发〔2021〕4号 )。重庆市荣昌区财政局预算绩效管理工作内部操作规程（试行）(荣财办发〔2021〕4号 )。《重庆市注册会计师协会关于发布重庆市会计师事务所服务收费参考标准（2015年）的通知》、《关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（渝价〔2013〕428号）和《财政部关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》(财建〔2009〕648号) | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
以购买服务形式，委托第三方机构完成8项及以上数量的绩效评价（监控或评估）和10项及以上数量的政府投资评审，查找项目存在的问题，督促单位加强整改，降低政府投资项目资金成本，提升财政资金使用效益。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金综合审减率 |
20 |
% |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
评价结果公开率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
评价评审对象单位满意率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评价项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评审项目个数 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
表十一-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004023978-平台运行维护 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
85.00 |
本级安排（万元) |
85.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全区行政事业单位及镇街实行国库集中支付电子化管理平台使用点位费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（GB/T22239- 2019）渝财网信〔2019〕7号全市财政系统网络安全现场检查情况的通报。渝财采购【2018】33号、按照中央政府采购深化改革、简政放权和互联网+政府采购行政的要求及渝财采购【2012】35号规定。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区共有行政事业单位及镇共267个在财政一体化平台上运行，为保证全区财政数据安全运行，每月常规维护2次，其他故障问题，电信部门随叫随到，全年畅通率达到100%，使用单位满意率达100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
全年日常维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
24 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数 |
20 |
台/套 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台点位数量 |
20 |
个 |
≥ |
267 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位满意率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区在平台运行畅通率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
表十一-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026106-打非防范金融风险 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
打击非法金融活动所需相关经费，包括资料印制、宣传费用、举报奖励费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展非法集资风险排查6次以上，开展非法集资大型宣传活动2次以上，发放宣传资料2万份以上，举报奖励1万元以下，宣传政策知晓率85%以上，投诉处理满意率90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
投诉处理满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放宣传资料数量 |
10 |
万份 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展非法集资风险排查数量 |
20 |
次 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展大型集中宣传活动数量 |
20 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
举报奖励费用 |
10 |
万元 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
表十一-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004026133-金融服务实体经济 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
推动企业上市挂牌等经费，包括开展培训会、聘请专家来荣授课等；联系协调金融机构服务实体经济；协助市金融监管局进行金融监管有关工作包括开展现场检查等；对小微企业进行补贴等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展地方金融机构现场检查次数至少2次，召开企业上市专题会3次，开展企业上市培训会2次，奖补新增小微企业担保业务的区属担保机构1户以上，上市政策宣传知晓率达到85%以上，受益奖补的区属担保机构收取小微企业担保费率降至1%以内，上市培训人员满意度达90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
召开企业上市专题会次数 |
10 |
次 |
＝ |
3 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展企业上市培训会次数 |
20 |
次 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展金融机构现场检查次数 |
10 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上市培训人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上市政策宣传知晓率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小微企业担保费率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴担保机构户数 |
20 |
户 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
表十一-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004160970-华夏银行荣昌支行开办补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
710.00 |
本级安排（万元) |
710.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据招商引资合作协议有关文件要求，对华夏银行入驻荣昌开办费用进行补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
上半年新增开业银行机构1家，下半年，一次性给予开办费用补助资金710万元，银行机构满意度为90%以上。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
银行机构满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开办费用补助资金 |
20 |
万元 |
＝ |
710 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增银行机构从业人员 |
20 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增开业银行机构 |
20 |
家 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
表十一-15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004161001-“融易贷”风险补偿项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
500.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
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项目概述 |
为进一步支持市场主体发展，推动经济企稳恢复提振，充分发挥财金联动作用，做大“融易贷”风险补偿资金池，扩大“融易贷”可贷空间。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
新增5000万元贷款额度，支持企业贷款家数5家以上，“融易贷”宣传政策知晓率达到85%以上，企业满意度达到90%以上。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
新增贷款额度 |
20 |
万元 |
＝ |
5000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
支持中小微企业贷款家数 |
20 |
家 |
≥ |
3 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
支持民营贷款家数 |
20 |
家 |
≥ |
5 |
是 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
“融易贷”宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
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表十一-16 |
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重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004161531-企业挂牌上市财政奖补项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
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当年预算（万元) |
400.00 |
本级安排（万元) |
400.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
对上市挂牌企业进行财政奖励、补助。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
奖励企业上市挂牌数量1家以上，奖励企业上市挂牌金额200万元以上，扶持企业上市挂牌补助资金10万元以上，奖补资金及时到位率100%，上市挂牌奖补政策知晓率90%以上，上市挂牌企业满意度90%以上。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
时效指标 |
奖补资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
奖励企业上市挂牌数量 |
20 |
家 |
≥ |
1 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
奖励企业上市挂牌奖励资金 |
10 |
万元 |
≥ |
200 |
否 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
扶持企业上市挂牌补助资金 |
10 |
万元 |
≥ |
10 |
否 | |||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上市挂牌企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
上市挂牌奖补政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
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表十一-17 |
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重庆市荣昌区财政局2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
115003-重庆市荣昌区金融事务中心 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50015324T000004168670-“企业融资一件事”平台建设及维护项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
以企业融资只办一次为立足点，推动搭建我区金融服务线上平台，全面归集金融产品、惠企政策、金融服务等信息，帮助企业实现线上精准、快速融资。 | |||||||||||
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立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
搭建线上平台1家，线上平台注册金融机构数量10家以上，线上平台建设任务完成率达80%。平台知晓率70%以上，用户满意度90%以上， | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
线上平台注册金融机构数量 |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
搭建线上平台数量 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
用户满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
平台知晓率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
线上平台建设任务完成率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
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