重庆市荣昌区国库集中支付中心
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责办理各预算单位代管资金直接支付的审核、支付业务和非预算单位授权支付业务。办理各预算单位代管资金直接支付和授权支付清算业务。办理各预算单位代管资金账户的开户、销户等相关工作。
2．负责办理财政预算一体化平台预算资金直接支付的审核、支付业务及直接支付和授权支付的清算业务，并定期与各预算单位及银行对账。
3．管理国库支付信息，负责财政网络、信息系统和财政预算一体化平台的技术、安全和运维管理工作。
4．为各预算单位提供财务核算上的业务咨询服务，解决财务核算中业务、软件等问题。
5．协助主管部门建立科学合理的预算绩效管理机制和评价体系，指导各预算单位开展预算绩效评价。
（二）单位构成。
2026年，重庆市荣昌区国库集中支付中心设置6个内设机构，分别是综合科、支付一科、支付二科、支付三科、会计核算科、绩效评价科。从预算单位构成看，重庆市荣昌区国库集中支付中心为区财政局所属的公益一类财政全额拨款事业单位，纳入2026年度预算编制的二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1533.43万元，主要是一般公共预算拨款1533.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加34.94元，主要是退休3人，新招录1人，基本支出经费拨款增加34.94万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1533.43万元，其中：一般公共服务支出1119.99万元，教育支出6.39万元，社会保障和就业支出223.84万元，卫生健康支出95.62万元，住房保障支出87.59万；支出较去年增加34.94万元，主要是基本支出增加41.08万元，项目支出减少6.13万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1533.43万元，一般公共预算财政拨款支出1533.43万元，比2025年增加34.94万元。其中：基本支出1369.57万元，比2025年增加41.08万元，主要原因是2025年退休人员3人和新招录人员1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出163.87万元，比2025年减少6.13万元，主要原因为严格执行中央“过紧日子”要求，厉行节约，严控非急需、非刚性支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等重点工作。
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费13.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央“过紧日子”要求、厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费210.73万元，比上年减少12.8万元，主要原因为2025年退休2人；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算 3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款163.87万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：肖云书 联系方式：023-46773826
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表一 |
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重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
1,533.43 |
一、本年支出 |
1,533.43 |
1,533.43 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
1,533.43 |
一般公共服务支出 |
1,119.99 |
1,119.99 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
223.84 |
223.84 |
|
| ||||
|
|
|
卫生健康支出 |
95.62 |
95.62 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
87.59 |
87.59 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
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| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
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| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
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| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
1,533.43 |
支出合计 |
1,533.43 |
1,533.43 |
|
| ||||
|
表二 |
|
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| ||||||
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
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|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
1,533.43 |
1,369.57 |
163.87 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.99 |
956.12 |
163.87 | ||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,119.99 |
956.12 |
163.87 | ||||||
|
2010601 |
行政运行 |
956.12 |
956.12 |
| ||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 | ||||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
45.00 |
|
45.00 | ||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
43.87 |
|
43.87 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
6.39 |
6.39 |
| ||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
6.39 |
| ||||||
|
2050803 |
培训支出 |
6.39 |
6.39 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223.84 |
223.84 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
223.84 |
223.84 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.51 |
100.51 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.08 |
73.08 |
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
95.62 |
95.62 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.62 |
95.62 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.39 |
53.39 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.13 |
25.13 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.10 |
17.10 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
87.59 |
87.59 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.59 |
87.59 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.59 |
87.59 |
| ||||||
|
表三 |
|
|
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|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
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|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,369.57 |
1,158.83 |
210.73 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,086.46 |
1,086.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
248.74 |
248.74 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
156.50 |
156.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
324.72 |
324.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.51 |
100.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.25 |
50.25 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
53.39 |
53.39 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.13 |
25.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.31 |
11.31 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.59 |
87.59 |
|
|
30114 |
医疗费 |
18.72 |
18.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
210.73 |
|
210.73 |
|
30201 |
办公费 |
5.70 |
|
5.70 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.98 |
|
15.98 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30215 |
会议费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培训费 |
16.39 |
|
16.39 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.50 |
|
13.50 |
|
30228 |
工会经费 |
55.11 |
|
55.11 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.23 |
|
36.23 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.83 |
|
46.83 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.38 |
72.38 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57.91 |
57.91 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
14.47 |
14.47 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
13.50 |
|
|
|
|
13.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,533.43 |
合计 |
1,533.43 |
|
一般公共预算资金 |
1,533.43 |
一般公共服务支出 |
1,119.99 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
6.39 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
223.84 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
95.62 |
|
事业收入资金 |
|
住房保障支出 |
87.59 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
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|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,533.43 |
1,533.43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.99 |
1,119.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1,119.99 |
1,119.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
956.12 |
956.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
43.87 |
43.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223.84 |
223.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
223.84 |
223.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.51 |
100.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.08 |
73.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.62 |
95.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.39 |
53.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.13 |
25.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.59 |
87.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.59 |
87.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.59 |
87.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
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|
|
|
重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,533.43 |
1,369.57 |
163.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,119.99 |
956.12 |
163.87 |
|
20106 |
财政事务 |
1,119.99 |
956.12 |
163.87 |
|
2010601 |
行政运行 |
956.12 |
956.12 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
45.00 |
|
45.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
43.87 |
|
43.87 |
|
205 |
教育支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
6.39 |
6.39 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
6.39 |
6.39 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
223.84 |
223.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
223.84 |
223.84 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.51 |
100.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.25 |
50.25 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
73.08 |
73.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
95.62 |
95.62 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
95.62 |
95.62 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
53.39 |
53.39 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.13 |
25.13 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
17.10 |
17.10 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
87.59 |
87.59 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.59 |
87.59 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.59 |
87.59 |
|
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表九 |
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重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 |
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
3.00 |
3.00 |
|
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表十 |
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重庆市荣昌区国库集中支付中心2026年单位整体支出绩效目标表 | |||||||||
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单位：万元 | |||
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部门名称 |
115-重庆市荣昌区财政局 |
单位支出预算 |
1533.43 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
2026年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人民代表大会批准后20日内向社会公开。全区行政事业单位会计核算大于等于400个单位的运行维护保障任务。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算管理一体化运维单位数量 |
个 |
≥ |
400 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算支出执行率 |
% |
≤ |
100 |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
“三保”保障率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付完成率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算编制及时率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
预算收支平衡率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
满意度指标 |
数量指标 |
预算单位满意率 |
% |
≥ |
99 |
10 |
否 | ||
|
表十一-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004978821-财政重点绩效评价服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
45.00 |
本级安排（万元) |
45.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
通过委托第三方机构实施2025年财政重点绩效评价（监控或评估）工作，类型覆盖项目支出、财政政策和部门整体等，形成绩效评价（监控或评估）报告。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
委托第三方机构完成6项或以上数量的财政重点绩效评价（监控或评估），提升绩效管理工作过程和成果质量，查找项目或政策存在的问题，促使主管单位加强整改，提升财政资金使用效益。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买服务数量 |
20 |
个 |
≥ |
6 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务质量达标率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
购买服务完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
评价结果公开率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
评价结果使用者满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | ||||||||||||||
|
表十一-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279533-财务核算业务指导培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
负责为全区预算单位提供财务核算上的业务咨询服务，解决财务核算中业务、软件等问题。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
负责为全区预算单位提供财务核算上的业务咨询服务，解决财务核算中业务、软件等问题。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训场次 |
20 |
场次 |
≥ |
4 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人/次 |
≥ |
400 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
账务处理出错率 |
30 |
% |
≤ |
1 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参训人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||||
|
表十一-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279540-平台运维项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
43.87 |
本级安排（万元) |
43.87 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
全区行政事业单位及镇街实行国库集中支付电子化管理平台使用点位费。 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
渝财库2013 57号、荣昌府办发〔2013〕142号、荣昌府办发〔2013〕64号 | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
全区共有行政事业单位及镇共267个在财政平台上运行，为保证全区财政数据安全运行，每月常规维护2次，其他故障问题，电信部门随叫随到，全年畅通率达到100%，使用单位满意率达100%。2026年新购置设备16台。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平台点位数量 |
20 |
个 |
≥ |
267 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年日常维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
24 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备购置数量 |
20 |
台/套 |
≥ |
16 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全区平台运行畅通率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人满意率 |
5 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||||
|
表十一-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
2026年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
115002-重庆市荣昌区国库集中支付中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280378-中心事务保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | ||||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||||||||
|
当年预算（万元) |
65.00 |
本级安排（万元) |
65.00 | ||||||||||||||||||
|
上级补助（万元) |
| ||||||||||||||||||||
|
项目概述 |
支付中心事务保障 | ||||||||||||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | ||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障支付中心运行 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问 |
20 |
人 |
＝ |
40 |
是 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
保洁服务合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
物业按时完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业故障排除率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | ||||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
