重庆市荣昌区财政局本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行财政法规、规章和方针政策。研究分析宏观经济形势，参与拟定全区经济社会发展政策，编制中长期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。
（2）起草全区财政、税收、行政事业单位国有资产、财务、会计等方面的规范性文件，制定有关政策和管理制度并组织实施。
（3）研究分析宏观经济形势，参与拟订全区经济社会发展政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策；拟订区与镇（街道）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；参与研究拟订全区地方金融和融资政策。
（4）管理全区财政收支，实施预算绩效管理。承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告调整预算、决算及其他重大财政事项；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；负责财政性资金的综合平衡。
（5）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，执行彩票管理政策，制定具体管理办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
（6）组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。
（7）组织执行国有资产管理规章制度，按规定管理国有资产，并制定具体管理制度；负责财政预算内行政机构、事业单位公共资源的统计、分析。
（8）负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，收取区级国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。
（9）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资项目评审管理工作；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金财务管理工作；负责农业综合开发、国债转贷等财政资金管理。
（10）会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。
（11）拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险；归口管理全区政府外债，负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。
（12）负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。
（13）监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。
（14）负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。
（15）承办区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。
2026年，重庆市荣昌区财政局本级设置9个内设机构，分别是办公室、预算科、国库科（政府采购与资产管理科）、行财科、经济建设科、农业农村科、社会保障科、会计与行政审批科（审计科）、预算绩效评价科。从预算单位构成看，重庆市荣昌区财政局本级属于正处级财政全额拨款行政单位，纳入2026年度预算编制的二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2439.96万元，主要是一般公共预算拨款2439.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。收入较去年增加1270.35万元，主要是根据荣昌府办发〔2020〕85号文、荣昌府办〔2025〕24号文对企业注入资本金等项目经费拨款增加1270.35万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2439.96万元，其中：一般公共服务支出876.9万元，教育支出2.36万元，社会保障和就业支出136.46万元，卫生健康支出34.98万元，农林水支出1357万元，住房保障支出32.24万元；支出较去年增加1270.35万元，主要是基本支出减少40.38万元，项目支出增加1310.73万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2439.96万元，一般公共预算财政拨款支出2439.96万元，比2025年增加1270.35万元。其中：基本支出560.16万元，比2025年减少40.38万元，主要原因是2025年退休3人，人员减少，日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1879.8万元，比2025年增加1310.73万元，主要原因是新增对企业注入资本金1357万元，减少担保费区级补贴、资产转让涉税等项目46.27万元，主要用于原农税助征员（协税员）医疗补助、财政财务软件运维服务、深化财政改革、注入资本金（兴农融资担保公司）、财政业务培训、财政专项宣传及政策咨询、财政档案资料印刷装订、财政业务监督检查、资产更新及日常维保、机关事务保障等重点工作。
重庆市荣昌区财政局本级2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算44万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费7万元，与2025年持平；公务用车运行维护费12万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是公务车改革后，严格执行公务车运行管理制度，严控公车运行经费支出；公务用车购置费25万元，与2025年持平，主要原因一是上年本单位年初预算公务用车购置1台，财政资金紧张，经区财政局与区机关事务管理中心商议，各单位暂缓购置公务用车；二是本单位公务车使用年限已久，维修成本也逐渐增高，急需更换公务用车，保障单位正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费79.09万元，比上年减少14.26万元，主要原因为2025年退休3人，人员减少，日常公用经费减少，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购38万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1879.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区财政局本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：肖云书 联系方式：023-46773826
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表一 |
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| ||||
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重庆市荣昌区财政局本级2026年财政拨款收支总表 | ||||||||||
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单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
2,439.96 |
一、本年支出 |
2,439.96 |
2,439.96 |
|
| ||||
|
一般公共预算资金 |
2,439.96 |
一般公共服务支出 |
876.90 |
876.90 |
|
| ||||
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
| ||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
136.46 |
136.46 |
|
| ||||
|
|
|
卫生健康支出 |
34.98 |
34.98 |
|
| ||||
|
|
|
农林水支出 |
1,357.00 |
1,357.00 |
|
| ||||
|
|
|
住房保障支出 |
32.24 |
32.24 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| ||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
收入合计 |
2,439.96 |
支出合计 |
2,439.96 |
2,439.96 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||||
|
表二 |
|
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| ||||||
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
2,439.96 |
560.16 |
1,879.80 | |||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
876.90 |
354.10 |
522.80 | ||||||
|
20106 |
财政事务 |
876.90 |
354.10 |
522.80 | ||||||
|
2010601 |
行政运行 |
354.10 |
354.10 |
| ||||||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 | ||||||
|
2010604 |
预算改革业务 |
150.00 |
|
150.00 | ||||||
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||
|
2010607 |
信息化建设 |
168.00 |
|
168.00 | ||||||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
59.80 |
|
59.80 | ||||||
|
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
| ||||||
|
20508 |
进修及培训 |
2.36 |
2.36 |
| ||||||
|
2050803 |
培训支出 |
2.36 |
2.36 |
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.46 |
136.46 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.46 |
136.46 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.53 |
18.53 |
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.89 |
80.89 |
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
34.98 |
34.98 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.68 |
19.68 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.26 |
9.26 |
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.03 |
6.03 |
| ||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 | ||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 | ||||||
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.24 |
32.24 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.24 |
32.24 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.24 |
32.24 |
| ||||||
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
560.16 |
481.07 |
79.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
399.08 |
399.08 |
|
|
30101 |
基本工资 |
93.23 |
93.23 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.66 |
56.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
118.81 |
118.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.05 |
37.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.53 |
18.53 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.68 |
19.68 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.26 |
9.26 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.17 |
4.17 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.24 |
32.24 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
6.24 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.20 |
3.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
79.09 |
|
79.09 |
|
30201 |
办公费 |
1.85 |
|
1.85 |
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.99 |
|
5.99 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.89 |
|
17.89 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.98 |
|
14.98 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.51 |
|
10.51 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.99 |
81.99 |
|
|
30305 |
生活补助 |
65.22 |
65.22 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
16.76 |
16.76 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
0.01 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
| ||
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
2026年预算数 | |||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||
|
44.00 |
|
37.00 |
25.00 |
12.00 |
7.00 | ||
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2439.96 |
合计 |
2439.96 |
|
一般公共预算资金 |
2439.96 |
一般公共服务支出 |
876.90 |
|
政府性基金预算资金 |
|
教育支出 |
2.36 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
136.46 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
34.98 |
|
事业收入资金 |
|
农林水支出 |
1,357.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
住房保障支出 |
32.24 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
|
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|
重庆市荣昌区财政局本级2026年单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,439.96 |
2,439.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
876.90 |
876.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
876.90 |
876.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
354.10 |
354.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010607 |
信息化建设 |
168.00 |
168.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
59.80 |
59.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.46 |
136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.46 |
136.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.53 |
18.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.89 |
80.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.98 |
34.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.26 |
9.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,357.00 |
1,357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
1,357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
1,357.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,439.96 |
560.16 |
1,879.80 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
876.90 |
354.10 |
522.80 |
|
20106 |
财政事务 |
876.90 |
354.10 |
522.80 |
|
2010601 |
行政运行 |
354.10 |
354.10 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
125.00 |
|
125.00 |
|
2010604 |
预算改革业务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
2010606 |
财政监察 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
168.00 |
|
168.00 |
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
59.80 |
|
59.80 |
|
205 |
教育支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
2.36 |
2.36 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.36 |
2.36 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.46 |
136.46 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
136.46 |
136.46 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.05 |
37.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.53 |
18.53 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
80.89 |
80.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
34.98 |
34.98 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
34.98 |
34.98 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.68 |
19.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.26 |
9.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
1,357.00 |
|
1,357.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
32.24 |
32.24 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区财政局本级2026年单位整体支出绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门名称 |
115-重庆市荣昌区财政局 |
单位支出预算 |
2439.96 | ||||||
|
当年整体绩效目标 |
2026年区级预算收支平衡无赤字；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时编制区级预决算、按时提交并公开预决算报告；严格按照相关国库集中支付制度的要求，加大对预算单位的拨款指导，确保拨付完成率、预算支出执行率达百分之百；按照中央和市级民生支出政策，保障“三保”支出，确保“三保”保障率达百分之百；除涉密信息外，政府预决算在人民代表大会批准后20日内向社会公开。全区行政事业单位会计核算大于等于400个单位的运行维护保障任务。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
预算管理一体化运维单位数量 |
个 |
≥ |
400 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算支出执行率 |
% |
≤ |
100 |
10 |
否 | ||
|
产出指标 |
质量指标 |
“三保”保障率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付完成率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
预决算编制及时率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
预算收支平衡率 |
% |
＝ |
100 |
14 |
是 | ||
|
满意度指标 |
数量指标 |
预算单位满意率 |
% |
≥ |
99 |
10 |
否 | ||
|
表十一-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000003292327-荣昌区基层财政干部财务培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
9.80 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
9.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财基【2023】4号文件，聘请专业老师对基层财政干部开展培训。 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请专业老师对基层财政干部进行培训，提高基层财政干部财务管理水平，提升基层财政干部业务素质。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
25 |
人 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员听课率 |
25 |
% |
≥ |
98 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训课程数量 |
5 |
项 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益 |
基层财务人员普及率提高 |
25 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004187024-原农税助征员（协税员）医疗补助项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
4.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝财基〔2018〕26号文件规定，为妥善解决我区农税助征员（协税员）“老有所养，病有所医”历史遗留问题，构建和谐社会氛围，对符合条件的人员，发放医疗补贴。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
认真准确核甄别实人员信息，做到应补尽补，及时发放补贴，解决历史遗留问题构建和谐社会氛围。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴发放人数 |
30 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴发放及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十一-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004993781-财政财务软件运维服务项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
168.00 |
本级安排（万元) |
168.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
预算管理一体化系统、政府采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、代管资金系统、财政专网安全、等保测评、财政专网核心网络等软件运行维护费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《信息安全技术网络信息安全等级保护基本要求》（GB/T22239- 2019）渝财网信[2019]7号全市财政系统网络安全现场检查情况的通报。渝财采购【2018】33号、按照中央政府采购深化改革、简政放权和互联网+政府采购行政的要求及渝财采购【2012】35号规定。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
预算管理一体化系统、政府采购系统、资产管理系统、电子票据及非税收入收缴管理系统、电子凭证库、四方志诚核算软件、代管资金系统、财政专网安全、等保测评、财政专网核心网络等软件运行维护费。按照合同约定，加强软件系统维护过程中的监督力度。确保业务系统的稳定性、安全性、可用性、规范化、标准化、集约化、稳定运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维护次数 |
20 |
次 |
≥ |
240 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
软件运行维数量 |
20 |
个 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
系统故障率 |
10 |
% |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
系统故障修复处理时间 |
10 |
小时 |
≤ |
24 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政财务软件运行保障率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
表十一-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004994647-深化财政改革项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
深入推进财政改革，完善财政运行机制，促进经济社会工作又好又快发展。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区民营和小微企业流动性信用贷款管理办法》（荣昌府办发〔2020〕81号）；根据《重庆市荣昌区人民政府 华夏银行股份有限公司重庆分行 华夏银行重庆荣昌支行筹建合作备忘录》有关要求；荣委办发〔2019〕35号三定方案职能职责申请项目经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
深入推进财政改革，完善财政运行机制，促进经济社会工作又好又快发展，开展财政改革相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政改革政策材料数量 |
30 |
万份 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
财政改革政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位印刷成本 |
20 |
元 |
≤ |
30 |
是 | |||||
|
表十一-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279299-财政业务培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
60.00 |
本级安排（万元) |
60.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展全区行政事业单位及镇街预算及决算、政府综合财务报告的编报。开展对各行政事业单位财会从业人员进行业务培训。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
提高财政财务和会计管理水平。提高行政事业单位财务、会计从业人员业务能力水平。组织预算决算政府综合财务报告的编制报送培训人次600人，分批会审预算、决算、政府综合财务报告天数14天。预算编制报人大审批资料打印装订册80册，决算报表差错为0，报表准确率最终达到100%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人次 |
20 |
人/次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预决算财报编报单位个数 |
20 |
个 |
≥ |
600 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预决算财报集中会审天数 |
10 |
天 |
≥ |
14 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
决算报表差错率 |
20 |
% |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参训人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
表十一-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279459-财政专项宣传及政策咨询 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
90.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
聘请常年法律顾问2名，开展财税改革宣传、国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传等工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
聘请常年法律顾问2名，开展财税改革宣传、国库集中支付、收入组织、公务卡管理及普法宣传等工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
编印财政法规宣传材料数量 |
10 |
万册 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
财政法规宣传单位个数 |
25 |
个 |
≥ |
350 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请常年法律顾问人数 |
25 |
人 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
表十一-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279475-财政档案资料印刷装订 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
财政预算、决算、资产年报及财务报表等资料印刷及装订费用。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
财政务类报表及资料的印刷装订，提高财政业务工作水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷数量 |
20 |
册 |
＝ |
2500 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
印刷合格率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
平均印刷成本 |
20 |
册 |
≤ |
40 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位印刷成本 |
10 |
册 |
≤ |
40 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
印刷成本降低率 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
表十一-8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279491-财政业务监督检查 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
20.00 |
本级安排（万元) |
20.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对部分镇、街及区级行政事业单位和区属国有企业的会计信息质量进行重点检查； | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对部分镇、街及区级行政事业单位和区属国有企业的会计信息质量进行重点检查；提高全区会计信息质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
被检查单位数量 |
30 |
个 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度检查任务按时完成率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
检查结果公开率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
问题整改落实率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
检查人员满意率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
表十一-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279498-资产更新及日常维保 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对单位部分资产更新及日常维保。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对单位部分资产更新及日常维保。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购电脑数量 |
25 |
台/套 |
≤ |
20 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购公务车辆数量 |
25 |
辆 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
产品合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产品功能知晓率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位使用满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
表十一-10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005280375-机关事务保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
75.00 |
本级安排（万元) |
75.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
机关事务保障 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障机关运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问 |
20 |
人/户 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
电费保障率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
物业按时完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
物业故障排除率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使用者满意度 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
表十一-11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005551314-基层财政干部财务培训 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
6.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
举办荣昌区基层财政干部财会培训班，聘请专业师资对全区各村（社区）财会人员和镇街财政干部进行培训，提高基层财会人员业务素养，促进基层财务管理水平进一步提升。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于调整重庆市荣昌区财政局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（荣委办发〔2019〕35号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为提高基层财会人员业务素养，提升基层财务管理水平，保证全区平均每个村（社区）每年至少培训1人，举办2026年荣昌区基层财政干部财会培训班，聘请专业师资对全区156个村（社区）报账员和21个镇街农村财务会计人员开展财会培训。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训人数 |
8 |
人 |
≥ |
175 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训天数 |
9 |
天 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
培训人员合格率 |
23 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训覆盖率 |
25 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人员满意率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均培训费用 |
20 |
元 |
≤ |
330 |
是 | |||||
|
表十一-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005623911-注册资本金（兴农融资担保公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
500.00 |
本级安排（万元) |
500.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区区属国有融资担保公司改革实施方案》（荣昌府办发〔2020〕85号），区财政局履行出资人职责，对局属担保公司进行资本金注入。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区区属国有融资担保公司改革实施方案》（荣昌府办发〔2020〕85号），区财政局履行出资人职责，进行资本金注入。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司发挥支小支农政策效益，逐步提高支小支农担保业务规模和占比，支小支农担保金额占全部担保金额的比例不低于80%，其中单户担保金额500万元及以下的占比不低于50%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当年新增单户500万元及以下小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
20 |
% |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
当年新增融资担保金额 |
15 |
|
定性 |
不低于上年数 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
国有资本保值增值率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
表十一-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
115001-重庆市荣昌区财政局本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005627374-股权划转结算（兴农融资担保公司） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区财政局 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
857.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
857.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司股权转让事宜的通知》（荣昌府办〔2025〕24号），区财政局履行出资人职责，按公司实缴注册资本金1亿元进行结算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府办公室关于重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司股权转让事宜的通知》（荣昌府办〔2025〕24号），区财政局履行出资人职责，按公司实缴注册资本金1亿元进行结算。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
支持重庆市荣昌区兴农融资担保有限责任公司发挥支小支农政策效益，逐步提高支小支农担保业务规模和占比，支小支农担保金额占全部担保金额的比例不低于80%，其中单户担保金额500万元及以下的占比不低于50%。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当年新增单户500万元及以下小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
20 |
% |
≥ |
50 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金拨付率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
当年新增融资担保金额 |
15 |
|
定性 |
不低于上年数 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
国有资本保值增值率 |
15 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
