重庆市荣昌区预警信息发布中心

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市荣昌区预警信息发布中心挂重庆市荣昌区防雷中心牌子，为区气象局管理的正科级财政全额拨款事业单位（公益一类）。

（一）职能职责

1.根据授权承担区级预算信息发布工作，应急响应的气象监测分析和反馈工作。

2.承担区级预警信息发送情况的汇总分析工作，自然灾害研判所需的相关基础信息和监测信息的汇总分析工作。

3.承担区级预警信息发布平台的运维管理工作，区级平台与市级预警信息发布系统的互联互通和信息交换等技术保障工作。

4.为区级各相关部门、各镇街运用预警信息发布平台提供业务培训、技术指导。

5.承担规定范围内建设工程防雷许可的技术支撑，依法开展防雷装置安全检测工作。

6.承担防雷减灾科普宣传及技术推广运用工作。

7.承担雷电灾害事故调查鉴定工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌机构改革方案〉的通知》（荣委发〔2019〕1号），经区委编委会2019年第四次会议研究决定（荣委编委〔2019〕57号）文件，将重庆市荣昌区自然灾害预警预防办公室（重庆市荣昌区突发事件预警预防信息发布中心）和重庆市荣昌区防雷中心整合，组建重庆市荣昌区预警信息发布中心，挂重庆市荣昌区防雷中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区预警信息发布中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计108.27万元，支出总计108.27万元。收支较上年决算数 增加60.31万元、 增长125.8%，主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年决算数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计108.27万元，较上年决算数增加60.31万元，增长125.8%，主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年收入数增加。其中：财政拨款收入108.27万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计108.27万元，较上年决算数增加60.31万元，增长125.8%，主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年支出数增加。其中：基本支出 98.27万元，占90.8%；项目支出10.00万元，占9.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加或减少0万元，增长或下降0%，主要原因是年末预算资金全部支出，无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计108.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加60.31万 元，增长125.8%。主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年收入支出数增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入108.27万元，较上年决算数增加60.31万元，增长125.8%。主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年收入数增加。较年初预算数增加23.06万元，增长27.1%。主要原因是：一是年末新录用一名在职人员的工资福利及社会保险缴费等，二是增加了一个蓝天行动的项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出108.27万元，较上年决算数增加60.31万元，增长125.8%。主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人，因此较上年收入数增加。较年初预算数增加23.06万 元，增长27.1%。主要原因是：一是年末新录用一名在职人员的工资福利及社会保险缴费等支出，二是增加了一个蓝天行动的项目经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）社会保障与就业支出9.32万元，占8.6%，较年初预算数增加1.20万 元，增长14.8%，主要原因是年末新录用一名在职人员的社会保险缴费。

（2）卫生健康支出3.23万元，占3%，较年初预算数增加0.02万 元，增长0.6%，主要原因是年末新录用一名在职人员的社会保险缴费。

（3）节能环保支出10.00万元，占9.2%，较年初预算数增加10.00万元，增长100%，主要原因是增加一个蓝天行动项目所需专用材料费用。

（4）自然资源海洋气象等支出80.00万元，占73.9%，较年初预算数增加11.53万 元，增长16.8%，一是年末新录用一名在职人员的工资福利支出，二是保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（5）住房保障支出5.72万元，占5.3%，较年初预算数增加0.31万 元，增长5.7%，主要原因是年末新录用一名在职人员的住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出98.27万元。其中：人员经费76.65万元，较上年决算数增加42.02万 元，增长121.3%，主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴。公用经费21.63万元，较上年决算数增加10.30万元，增长90.9%，主要原因是机构改革后财政预算人员增加3人。公用经费用途主要包括主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未安排“三公”经费支出。。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是主要原因是本单位今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要本单位今年未安排购置公务车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未安排购置公务车辆。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未购置公务车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要本单位未安排公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位未安排公务车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未安排公务车运行维护费用。

公务接待费0.00万元，主要本单位今年未安排公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未安排公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位今年未安排公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未安排会议费。本年度培训费支出 0.29万元，较上年决算数增加0.06万元，增长26.1%，主要原因是增加在职人员的培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元，从评价情况来看，年度绩效目标已完成，取得较好效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴丽华  联系方式： 46784186

附件：1.重庆市荣昌区预警信息发布中心2020年度部门决算公开报表