中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

重庆市荣昌区监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会与重庆市荣昌区监察委员会合署办公，内设17个部室，12个派驻纪检监察组，5个派出监察室，行政编制113名，参公编制33名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年度决算编制包括中共重庆市荣昌区纪委机关、重庆市荣昌区监察委员会和下属事业单位（荣昌区廉政教育中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,381.40万元，支出总计4,381.40万元。收支较上年决算数  增加984.58万元、  增长  29%，主要原因是增加重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费和人员经费等。

2.收入情况。2020年度收入合计4,381.40万元，较上年决算数增加984.58万元，增长29%，主要原因是增加重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费和人员经费等。其中：财政拨款收入4,381.40万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,781.40万元，较上年决算数增加384.58万元，增长11.3%，主要原因是增加留置案件经费和人员经费等。其中：基本支出 3,158.19万元，占83.5%；项目支出623.21万元，占16.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余600.00万元，较上年决算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造因迁建方案变更和疫情原因未开工建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,381.40万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加984.58万元，增长29%。主要原因是增加重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费和人员经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,381.40万元，较上年决算数增加984.58万元，增长29%。主要原因是增加重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费和人员经费等。较年初预算数减少136.71万元，下降3%。主要原因是追减留置案件经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,781.40万元，较上年决算数增加384.58万元，增长11.3%。主要原因是增加留置案件经费和人员经费等。较年初预算数减少736.71万元，下降16.3%。主要原因是重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造因迁建方案变更和疫情原因未开工建设和追减留置案件经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余600.00万元，较上年决算数增加600.00万元，增长100%，主要原因是重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造因迁建方案变更和疫情原因未开工建设。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,099.63万元，占82%，较年初预算数减少732.46万  元，下降19.1%，主要原因是重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造因迁建方案变更和疫情原因未开工建设和追减留置案件经费等。

（2）教育支出8.54万元，占0.2%，较年初预算数减少7.34万  元，下降46.2%，主要原因是疫情原因调整了培训计划。

（3）社会保障与就业支出289.46万元，占7.7%，较年初预算数增加3.09万  元，增长1.1%，主要原因是增加离退休人员健康休养费和一次性退休补贴等。

（4）卫生健康支出166.92万元，占4.4%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出216.85万元，占5.7%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,158.19万元。其中：人员经费2,579.03万元，较上年决算数增加218.96万  元，增长9.3%，主要原因是增加人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费579.15万元，较上年决算数增加15.94万元，增长2.8%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计95.45万元，较年初预算数减少20.55万元，下降17.7%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少，较上年支出数减少0.15万  元，下降0.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平，主要原因是今年未安排公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是今年未安排公务车购置费。

公务车运行维护费66.99万元，主要用于监督检查、市内因公出行、审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.01万元，下降7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费28.46万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和市内及外省区市县来荣昌学习交流、参观学习喻茂坚纪念馆廉政文化建设等。费用支出较年初预算数减少15.54万元，下降35.3%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待104批次2,982人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费8.37万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出579.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。  机关运行经费较上年决算数增加15.94万元，增长2.8%，主要原因是人员增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。本年度培训费支出 25.41万元，较上年决算数减少0.04万元，下降0.2%，主要原因是调整了培训计划。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出4.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.47万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机和打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金1223.21万元，从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开一般性项目2项，涉及资金20.1万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：362703081@qq.com，联系人:李鸿权，手机：17830382168，办公电话：023-61471175

附件：1.中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会2020年度部门决算公开报表

2. 中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会2020年项目支出绩效自评表