中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部

（本级）2022年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。

    中共重庆市荣昌区委宣传部（以下简称区委宣传部）主要职责是：拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹协调、指导管理全区新型智库建设；负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；贯彻执行重庆市新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调全区“扫黄打非”工作；负责有关报社的服务监督管理工作；从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理；从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作；承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作；统筹组织国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作；负责人权宣传工作的组织协调；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区级各部门、各镇街的新闻发布工作，推动完善新闻发言人制度建设；协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作；负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作；对重庆市荣昌区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导；联系中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室，在政治方向和方针、政策方面实施领导；归口领导重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会、荣昌报社、重庆市荣昌区广播电视台；受区委委托，代管重庆市荣昌区社会科学界联合会、重庆市荣昌区文学艺术界联合会。

（二）机构设置。

区委宣传部设下列6个内设机构：办公室、理论科、宣教科(文明科)、新闻宣传与舆情管理科、文化文艺科、新闻出版与电影管理科。

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计1,469.62万元，支出总计1,469.62万元。收支较上年决算数减少1,191.47万元,下降44.8%，主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。

2.收入情况。2022年度收入合计1,469.62万元，较上年决算数减少1,081.84万元，下降42.4%，主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。其中：财政拨款收入1,469.62万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计1,469.62万元，较上年决算减少1,191.47万元，下降44.8%，主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。其中：基本支出411.92万元，占28%；项目支出1,057.70万元，占72%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,469.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,191.47万元，下降44.8%。主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,469.62万元，较上年决算数减少1,081.84万元，下降42.4%。主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。较年初预算数减少82.87万元，下降5.3%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,469.62万元，较上年决算数减少1,191.47万元，下降44.8%。主要原因是外宣经费减少及预算一体化改革拆分为4个单位。较年初预算数减少82.87万元，下降5.3%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位无结转结余情况。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,293.00万元，占88%，较年初预算数减少98.33万元，下降7.1%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。    

（2）教育支出1.32万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，严格按标准使用。

（3）文化旅游体育与传媒支出43.00万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是厉行节约，严格按标准使用。

（4）社会保障与就业支出94.66万元，占6.4%，较年初预算数增加11.04万元，增长13.2%，主要原因是养老保险基数范围调整及人员增加。

（5）卫生健康支出15.15万元，占1%，较年初预算数增加1.25万元，增长9%，主要原因是人员增加。

（6）住房保障支出22.50万元，占1.5%，较年初预算数增加3.18万元，增长16.5%，主要原因是人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出411.92万元。其中：人员经费333.86万元，较上年决算数减少313.46万元，下降48.4%，主要原因是预算一体化改革拆分为4个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费78.06万元，较上年决算数减少150.36万元，下降65.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为4个单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计12.26万元，较年初预算数减少24.74万元，下降66.9%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数减少32.19万元，下降72.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，以及预算一体化改革拆分为4个单位。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费7.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街联系工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.38万元，下降30.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.54万元，增长7.6%，主要原因是疫情防控工作、创文工作等用车增加。

公务接待费4.64万元，主要用于接待媒体记者到荣采访、相关部门检查指导工作、区委宣传部到我单位学习交流宣传工作等。费用支出较年初预算数减少21.36万元，下降82.2%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数减少13.16万元，下降73.9%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，以及预算一体化改革拆分为4个单位。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次618人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费75.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.81万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.20万元，较上年决算数减少6.55万元，下降51.4%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制会议费支出。本年度培训费支出12.93万元，较上年决算数减少11.96万元，下降48.1%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出78.06万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少150.36万元，下降65.8%，主要原因是预算一体化改革拆分为4个单位。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额329.70万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出329.70万元。授予中小企业合同金额329.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.80万元，占政府采购支出总额的30.3%。主要用于采购新闻媒体服务、城市形象宣传片、对外宣传城市形象服务、广告宣传服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对18个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金1074.17万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位有2个项目未完成年度绩效目标：一是对外新闻宣传专项13.98万元，因该专项财政预算资金为市级资金，内容为“感知重庆”好感系列传播活动经费。根据《中共重庆市委宣传部等关于开展感知重庆 好感传播６活部动门的通知》（渝委宣〔2022〕60号）文件精神，“感知重庆”好感系列传播活动时间为2022年6月至2023年12月，因疫情原因，经与市委宣传部对接，该项目拟于2023年荣昌历史文化周活动期间开展。二是派出派驻纪检监察室经费（宣传部）2.49万元，由于区委宣传部派驻纪检组2022年工作经费已由宣传部本级垫付支出，加之该项目指标下达时已近年终关帐时间，所以该项目资金未能使用完成，年终关帐时已被财政收回。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴良林   办公电话：023-61478833 

附件：中共重庆市荣昌区委员会宣传部（本级）2022年部门决算公开报表（表10项目绩效自评表以电子表格单独附件公开）

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 1:工作簿目录

Sheet 2:绩效自评表

Sheet 3:绩效自评表(2)

Sheet 4:绩效自评表(3)

Sheet 5:绩效自评表 (4)

Sheet 6:绩效自评表 (5)