中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）2022年度部门决算情况说明

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[ 索引号 ]
11500226009341100Q/2023-00204
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-10-10
[ 发布日期 ]
2023-10-10
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

日期：2023-10-10

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中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会

（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会主要职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

重庆市荣昌区监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会与重庆市荣昌区监察委员会合署办公，内设17个部室，12个派驻纪检监察组，5个派出监察室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的预算单位主要包括中共重庆市荣昌区纪委机关、重庆市荣昌区监察委员会。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,821.87万元，支出总计3,821.87万元。收支较上年决算数减少635.38万元,下降14.3%，主要原因是预算一体化改革拆分为3个单位。

2.收入情况。2022年度收入合计3,821.87万元，较上年决算数减少19.07万元，下降0.5%，主要原因是调剂减少了人员公用经费。其中：财政拨款收入3,821.87万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,821.87万元，较上年决算减少35.38万元，下降0.9%，主要原因是调剂减少了人员公用经费。其中：基本支出3,196.35万元，占83.6%；项目支出625.52万元，占16.4%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少600.00万元，下降100%，主要原因是减少了重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,821.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少635.38万元，下降14.3%。主要原因是预算一体化改革拆分为3个单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,821.87万元，较上年决算数减少19.07万元，下降0.5%。主要原因是调剂减少了人员公用经费。较年初预算数减少539.53万元，下降12.4%。主要原因是调剂减少了人员公用经费和纪检监察系统信息化建设等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,821.87万元，较上年决算数减少35.38万元，下降0.9%。主要原因是调剂减少了人员公用经费。较年初预算数减少539.53万元，下降12.4%。主要原因是调剂减少了人员公用经费和纪检监察系统信息化建设经费等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少600.00万元，下降100%，主要原因是减少了重庆市渝西预防职务犯罪警示教育基地迁建升级改造经费。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,173.42万元，占83%，较年初预算数减少525.87万元，下降14.2%，主要原因是调剂减少了人员公用经费和纪检监察系统信息化建设经费等。

（2）教育支出1.29万元，占0%，较年初预算数减少13.26万元，下降91.1%，主要原因是调整了培训计划。

（3）社会保障与就业支出281.13万元，占7.4%，较年初预算数减少0.10万元，下降0%，主要原因是减少了退休人员经费。

（4）卫生健康支出153.38万元，占4%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.2%，主要原因是减少在职医保资金。

（5）住房保障支出212.64万元，占5.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,196.35万元。其中：人员经费2,602.92万元，较上年决算数增加35.78万元，增长1.4%，主要原因是增加了人员工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。公用经费593.43万元，较上年决算数增加51.30万元，增长9.5%，主要原因是调入了工作人员和购置办公设备等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计124.82万元，较年初预算数减少49.18万元，下降28.3%，主要原因是减少公务用车运行维护费和公务接待费。较上年支出数减少9.49万元，下降7.1%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费29.95万元，主要用于应急保障。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是压减了购置成本。较上年支出数减少9.14万元，下降23.4%，主要原因是购置的车型不一样。

公务车运行维护费66.61万元，主要用于监督检查、因公出行、审查调查等工作所需车辆的燃料费、维修费、高速通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少33.39万元，下降33.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.22万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费28.27万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和市内及外省区市县来荣昌学习交流、参观学习喻茂坚纪念馆廉政文化建设等。费用支出较年初预算数减少15.73万元，下降35.8%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.12万元，下降0.4%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待102批次2,928人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.55元，车均购置费14.98万元，车均维护费5.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.47万元，较上年决算数减少4.66万元，下降90.8%，主要原因是会议场地租用减少。本年度培训费支出11.34万元，较上年决算数减少21.50万元，下降65.5%，主要原因是调整了培训计划。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出593.43万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加51.30万元，增长9.5%，主要原因是调入了工作人员和购置办公设备等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对21个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金1485万元。
（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围。本单位共自评21个项目，公开7个项目。

（2）公开内容。详见附件2项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李鸿权 023-61471175

附件：1.中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）2022年度部门决算公开报表

2. 中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）2022年项目支出绩效自评表

附件1
收入支出决算批复表
					财决批复01表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）		2022年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38,218,729.20	一、一般公共服务支出	32	31,734,244.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	12,920.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,811,328.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,533,787.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	2,126,448.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	38,218,729.20	本年支出合计	58	38,218,729.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	38,218,729.20	总计	62	38,218,729.20
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表
										财决批复02表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）					2022年度					金额单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	38,218,729.20	38,218,729.20
201			一般公共服务支出	31,734,244.38	31,734,244.38
20111			纪检监察事务	31,734,244.38	31,734,244.38
2011101			行政运行	25,479,057.60	25,479,057.60
2011102			一般行政管理事务	531,329.00	531,329.00
2011104			大案要案查处	3,711,089.15	3,711,089.15
2011199			其他纪检监察事务支出	2,012,768.63	2,012,768.63
205			教育支出	12,920.00	12,920.00
20508			进修及培训	12,920.00	12,920.00
2050803			培训支出	12,920.00	12,920.00
208			社会保障和就业支出	2,811,328.58	2,811,328.58
20805			行政事业单位养老支出	2,811,328.58	2,811,328.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,757.44	1,551,757.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	775,878.72	775,878.72
2080599			其他行政事业单位养老支出	483,692.42	483,692.42
210			卫生健康支出	1,533,787.76	1,533,787.76
21011			行政事业单位医疗	1,533,787.76	1,533,787.76
2101101			行政单位医疗	824,371.14	824,371.14
2101103			公务员医疗补助	387,939.36	387,939.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	321,477.26	321,477.26
221			住房保障支出	2,126,448.48	2,126,448.48
22102			住房改革支出	2,126,448.48	2,126,448.48
2210201			住房公积金	2,126,448.48	2,126,448.48
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算批复表
									财决批复03表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）				2022年度					金额单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	38,218,729.20	31,963,542.42	6,255,186.78
201			一般公共服务支出	31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78
20111			纪检监察事务	31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78
2011101			行政运行	25,479,057.60	25,479,057.60
2011102			一般行政管理事务	531,329.00		531,329.00
2011104			大案要案查处	3,711,089.15		3,711,089.15
2011199			其他纪检监察事务支出	2,012,768.63		2,012,768.63
205			教育支出	12,920.00	12,920.00
20508			进修及培训	12,920.00	12,920.00
2050803			培训支出	12,920.00	12,920.00
208			社会保障和就业支出	2,811,328.58	2,811,328.58
20805			行政事业单位养老支出	2,811,328.58	2,811,328.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551,757.44	1,551,757.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	775,878.72	775,878.72
2080599			其他行政事业单位养老支出	483,692.42	483,692.42
210			卫生健康支出	1,533,787.76	1,533,787.76
21011			行政事业单位医疗	1,533,787.76	1,533,787.76
2101101			行政单位医疗	824,371.14	824,371.14
2101103			公务员医疗补助	387,939.36	387,939.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出	321,477.26	321,477.26
221			住房保障支出	2,126,448.48	2,126,448.48
22102			住房改革支出	2,126,448.48	2,126,448.48
2210201			住房公积金	2,126,448.48	2,126,448.48
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算批复表
								财决批复04表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）				2022年度				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	38,218,729.20	一、一般公共服务支出	33	31,734,244.38	31,734,244.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	12,920.00	12,920.00
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,811,328.58	2,811,328.58
	9		九、卫生健康支出	41	1,533,787.76	1,533,787.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	2,126,448.48	2,126,448.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	38,218,729.20	本年支出合计	59	38,218,729.20	38,218,729.20
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	38,218,729.20	总计	64	38,218,729.20	38,218,729.20
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
																财决批复05表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）								2022年度								金额单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				38,218,729.20	31,963,542.42	6,255,186.78	38,218,729.20	31,963,542.42	6,255,186.78
201			一般公共服务支出				31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78	31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78
20111			纪检监察事务				31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78	31,734,244.38	25,479,057.60	6,255,186.78
2011101			行政运行				25,479,057.60	25,479,057.60		25,479,057.60	25,479,057.60
2011102			一般行政管理事务				531,329.00		531,329.00	531,329.00		531,329.00
2011104			大案要案查处				3,711,089.15		3,711,089.15	3,711,089.15		3,711,089.15
2011199			其他纪检监察事务支出				2,012,768.63		2,012,768.63	2,012,768.63		2,012,768.63
205			教育支出				12,920.00	12,920.00		12,920.00	12,920.00
20508			进修及培训				12,920.00	12,920.00		12,920.00	12,920.00
2050803			培训支出				12,920.00	12,920.00		12,920.00	12,920.00
208			社会保障和就业支出				2,811,328.58	2,811,328.58		2,811,328.58	2,811,328.58
20805			行政事业单位养老支出				2,811,328.58	2,811,328.58		2,811,328.58	2,811,328.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,551,757.44	1,551,757.44		1,551,757.44	1,551,757.44
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				775,878.72	775,878.72		775,878.72	775,878.72
2080599			其他行政事业单位养老支出				483,692.42	483,692.42		483,692.42	483,692.42
210			卫生健康支出				1,533,787.76	1,533,787.76		1,533,787.76	1,533,787.76
21011			行政事业单位医疗				1,533,787.76	1,533,787.76		1,533,787.76	1,533,787.76
2101101			行政单位医疗				824,371.14	824,371.14		824,371.14	824,371.14
2101103			公务员医疗补助				387,939.36	387,939.36		387,939.36	387,939.36
2101199			其他行政事业单位医疗支出				321,477.26	321,477.26		321,477.26	321,477.26
221			住房保障支出				2,126,448.48	2,126,448.48		2,126,448.48	2,126,448.48
22102			住房改革支出				2,126,448.48	2,126,448.48		2,126,448.48	2,126,448.48
2210201			住房公积金				2,126,448.48	2,126,448.48		2,126,448.48	2,126,448.48
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
								财决批复06表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）								金额单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,514,914.13	302	商品和服务支出	5,531,456.87	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	5,966,393.00	30201	办公费	208,571.53	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6,010,230.00	30202	印刷费	7,002.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	6,419,367.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	402,879.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	402,879.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,004,038.24	30206	电费	672.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1,002,061.35	30207	邮电费	401,089.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	859,909.82	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	508,281.18	30209	物业管理费	2,712.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	311,263.64	30211	差旅费	513,867.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	2,149,634.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	283,735.90	30213	维修（护）费	7,850.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	19,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	514,292.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	22,960.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	282,689.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68,413.28	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	437,800.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	465,206.72	399	其他支出
30307	医疗费补助	76,492.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1,345,892.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	666,055.81	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,097,805.40	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	419,470.00
人员经费合计		26,029,206.55	公用经费合计					5,934,335.87
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表

部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）

2022年度

金额单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
											财决批复08表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）					2022年度						金额单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

机构运行信息决算批复表
					财决批复09表
部门：中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会（本级）					金额单位：元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	5,934,335.87
（一）支出合计	2	1,248,244.81	（一）行政单位	25	5,934,335.87
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26
2．公务用车购置及运行维护费	4	965,555.81	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	299,500.00	（一）车辆数合计（辆）	28	12
（2）公务用车运行维护费	6	666,055.81	1．副部（省）级及以上领导用车	29
3．公务接待费	7	282,689.00	2．主要领导干部用车	30
（1）国内接待费	8	282,689.00	3．机要通信用车	31
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	32	6
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	33	6
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	34
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	35
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	36
3．公务用车购置数（辆）	14	2	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	37	1
4．公务用车保有量（辆）	15	12	六、政府采购支出信息	38	—
5．国内公务接待批次（个）	16	102	（一）政府采购支出合计	39
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	40
6．国内公务接待人次（人）	18	2,928	2．政府采购工程支出	41
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	42
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	43
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	44
二、会议费	22	4,680.00		45
三、培训费	23	113,410.00		46
注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。
2.本表导出打印时以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目1
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区纪检监察干部队伍建设经费		项目编码：	50015322T000000102753		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		195,000.00		195,000.00		195,000.00
其中：财政拨款		195,000.00		195,000.00		195,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，完成检查、培训、规范化组织建设等工作，跟班培训。开展西政培训，培训70人。上级及外区县交流，纪委委员例行工作，开展干部监督，换届调研等其他工作，资金专款专用率达到100%。								通过本项目实施，完成纪检干部队伍检查、培训、规范化组织建设等工作，建立了基层纪检监察组织干部到纪委监委监督检查室跟班学习机制，提升了纪检监察干部政治素养和业务能力水平，增强了纪检监察干部实战能力。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
开展培训期数	期	≥	1	4	0	100	20	20		举办专项业务培训2期、新进人员培训班1期，审查调查业务培训班1期.
开展西政培训人数	人	≥	70	72	0	100	20	20
参加上级组织培训完成率	%	≥	99	99	0	100	20	20
上级组织培训计划按期完成率	%	≥	95	95	0	100	20	20
培训对象满意率	%	≥	98	99	0	100	10	10

项目2
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区纪委购置公务用车经费		项目编码：	50015322T000000102867		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		300,000.00		299,500.00
其中：财政拨款		120,000.00		300,000.00		299,500.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，保障区纪委监委监督检查和审查调查顺利开展。								通过本项目实施，新购置公务车2辆，埃安、红旗公务车各1辆，保障了区纪委监委监督检查和审查调查顺利开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
购车车辆	辆	＝	1	2	0	100	90	90		购置埃安、红旗公务车各1辆

项目3
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区案件监督管理经费		项目编码：	50015322T000000088330		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		71,317.37		71,317.37
其中：财政拨款		120,000.00		71,317.37		71,317.37		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，做好区管干部廉政档案维护、管理，上级检查案件管理、资料整理、调研等工作，资金专款专用率达到100%。								通过本项目实施，实际完成名区管干部廉政档案维护、管理，上级检查案件管理、资料整理、调研等工作。区管干部廉政档案维护份数812人，区管干部廉政档案维护率100%，数据库安全维护次数10次，定期对信息系统安全性监测率100%，廉政系统年稳定运行天数365天。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
区管干部廉政档案维护份数	份	≥	750	812	0	100	20	20
数据库安全维护次数	次	≥	8	10	0	100	20	20
定期对信息系统安全性监测	%	≥	98	100	0	100	10	10
廉政系统年稳定运行天数	天	≥	300	365	0	100	20	20
区管干部廉政档案维护率	%	≥	98	100	0	100	20	20

项目4
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	纪检监察补助		项目编码：	50015323T000003171542		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		140,000.00		140,000.00
其中：财政拨款		0.00		140,000.00		140,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				保障上级指定和自办留置案件的开展。				通过本项目实施，保障了留置案件办理期间陪护人员、办案审查调查人员的日常支出，外出调查取证、调取资料发生的差旅费、伙食费等，保障留置案件顺利进行，形成不敢腐、不能腐、不想腐的震慑作用。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
办理留置案件安全率	%	＝	100	100	0	100	20	20
留置案件办结率	%	≥	90	100	0	100	20	20
留置案件办结率	件	≥	1	1	0	100	20	20
留置办案审查人员处理问题及时性	%	≥	95	95	0	100	20	20
办案审查人员满意率	%	≥	98	98	0	100	10	10

项目5
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区党风政风监督经费		项目编码：	50015322T000000102492		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		120,000.00		120,000.00		120,000.00
其中：财政拨款		120,000.00		120,000.00		120,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，完成上级检查、开展中央八项规定精神、“四风”督查，明查暗访等工作，资金专款专用率达到100%。								通过本项目实施，完成了上级检查、聚焦作风纪律、公务用车、公款消费、查处违反中央八项规定精神问题等工作，从严落实中央八项规定精神，加强党风政风监督。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
查处违反八项规定案件数量	件	≥	60	62	0	100	20	20
开展明察暗访批次	次	≥	6	30	0	100	20	20		开展作风督查明察暗访30批次
监督检查覆盖率	%	≥	98	98	0	100	20	20
查处违反八项规定案件办结及时率	%	≥	90	100	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	20	20

项目6
2022年度项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区派驻机构管理经费		项目编码：	50015322T000000102467		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		180,000.00		180,000.00		180,000.00
其中：财政拨款		180,000.00		180,000.00		180,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，保障派驻机构管理顺利进行，资金专款专用率达到100%。								通过本项目实施，保障了12个派驻纪检组开展日常监督、办信办件工作开支，确保派驻纪检监察工作顺利开展。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
保障纪检组个数	个	＝	12	12	0	100	30	30
纪检组工作完成率	%	≥	90	95	0	100	20	20
保障运行及时性	%	≥	95	100	0	100	20	20
群众满意率	%	≥	98	98	0	100	20	20

项目7
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称：	荣昌区纪检监察工作宣传警示教育片经费		项目编码：	50015322T000000102775		自评总分：	100.00
项目主管部门：	105-中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会		财政归口处室：	004-行财科		部门联系人：	李鸿权		联系电话：	61471175
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		400,000.00		400,000.00		400,000.00
其中：财政拨款		400,000.00		400,000.00		400,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
通过本项目实施，宣传纪检监察工作情况，通过警示教育片,使全区党员干部接受思想的洗礼,受到深刻的警示教育,认识到党风廉政建设的重要性。								通过本项目实施，宣传了纪检监察工作情况，抓严警示教育，增强震慑效果。拍摄宣传片1部，警示教育片1部，警示教育片拍摄完成率100%，宣传服务对象满意率100%，使全区1200余名党员干部接受思想的洗礼,受到深刻的警示教育,认识到党风廉政建设的重要性。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
拍摄宣传片、警示教育片数量	部	≥	2	2	0	100	30	30
预计观看人数	人	≥	1000	1200	0	100	20	20
警示教育片拍摄完成率	%	≥	95	100	0	100	20	20
宣传服务对象满意率	%	≥	95	100	0	100	20	20

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