重庆市荣昌区总工会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
单位现行的职能职责：根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，按照区委和市总工会的要求，贯彻执行区工会代表大会确定的任务和做出的决议；围绕职工人才流动权益的重大问题进行调查研究，向区委和区政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；为全区职工提供法律援助和困难帮扶；监督检查《中国工会章程》和《重庆市工会条例》的贯彻执行；研究和指导工会自身改革和建设，指导基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；协助区政府做好全区劳动模范的推荐、评选和管理工作；负责全国和市级劳模、五一劳动奖章、奖状获得者的评选推荐和协管工作；负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作等。
（二）机构设置
重庆市荣昌区总工会本级内设3个职能科室，共有行政编制4个，参公事业编制2个。实有行政人员4人，参公事业人员2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计415.86万元，支出总计415.86万元。收支较上年决算数减少82.04万元,下降16.5%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。
收入情况。2022年度收入合计415.86万元，较上年决算数减少76.75万元，下降15.6%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。其中：财政拨款收入415.86万元，占100%。
支出情况。2022年度支出合计415.86万元，较上年决算减少82.04万元，下降16.5%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。其中：基本支出192.57万元，占46.3%；项目支出223.29万元，占53.7%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计415.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少82.04万元，下降16.5%。主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入415.86万元，较上年决算数减少76.75万元，下降15.6%。主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。较年初预算数减少70.13万元，下降14.4%。主要原因是厉行节约，追减人员经费47.08万元，追减基层组织建设项目资金10.00万元，追减办公经费13.05万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出415.86万元，较上年决算数减少82.04万元，下降16.5%。主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。较年初预算数减少70.13万元，下降14.4%。主要原因是厉行节约，追减人员经费47.08万元，追减基层组织建设项目资金10.00万元，追减办公经费13.05万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出370.05万元，占89%，较年初预算数减少70.13万元，下降15.9%，主要原因是厉行节约，追减人员经费47.08万元，追减基层组织建设项目资金10.00万元，追减办公经费13.05万元。
（2）教育支出0.85万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00，主要原因是基层干部培训支出0.85万元。
（3）社会保障与就业支出24.08万元，占5.8%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。
（4）卫生健康支出8.87万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出12.01万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出192.57万元。其中：人员经费149.92万元，较上年决算数减少45.70万元，下降23.4%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费42.64万元，较上年决算数减少21.80万元，下降33.8%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.69万元，较年初预算数减少0.21万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少0.16万元，下降3.3%，主要原因是一是认真贯彻落实厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降0.01万元。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降0.15万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2022年未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费2.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理。较上年支出数减少0.01万元，下降0.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，进一步加强公务用车管理，
公务接待费1.90万元，主要用于接待市内及其他省市工会组织到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.15万元，下降7.3%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付等。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次254人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费74.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.76万元，较上年决算数减少1.04万元，下降57.8%，主要原因是上年度本单位组织换届选举会议，本年度没有这项支出。本年度培训费支出13.54万元，较上年决算数减少13.68万元，下降50.3%，主要原因是本年度坚决做到厉行节约，组织基层干部培训班，大大压减相关培训费用。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出42.64万元，主要用于开支公费2.52万元，印刷费1.09万元，水费0.30万元，电费0.29万元，邮电费5.76万元，物管费1.20万元，差旅费3.12万元，维修（护）费0.03万元，会议费0.76万元，培训费1.00万元，公务接待费1.90万元，劳务费0.24万元，工会经费6.68万元，福利费1.70万元，公务用车运行维护费2.79万元，其他交通费用7.56万元，其他商品和服务支出5.70万元。机关运行经费较上年决算数减少21.80万元，下降33.8%，主要原因是因预算一体化系统改革，区总工会下属事业单位重庆市荣昌区职工服务（帮扶）中心自2022年开始独立预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金223.29万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2022年绩效目标自评表见附件。
绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位本年度没有自评未完成年度绩效目标的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无财政部委托第三方开展的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：盛丹 023-46771349
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重庆市荣昌区总工会（本级）收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
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公开01表 | ||||||||||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
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收入 |
支出 | ||||||||||||||||||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||||||||||||
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
415.86 |
一、一般公共服务支出 |
370.05 | ||||||||||||||||||
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.85 | ||||||||||||||||||
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
24.08 | ||||||||||||||||||
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九、卫生健康支出 |
8.87 | ||||||||||||||||||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.01 | ||||||||||||||||||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
415.86 |
本年支出合计 |
415.86 | ||||||||||||||||||
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
415.86 |
总计 |
415.86 | ||||||||||||||||||
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||||||||||||||||||||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||
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重庆市荣昌区总工会（本级）收入决算表 |
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公开02表 |
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公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度 |
单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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合计 |
415.86 |
415.86 |
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201 |
一般公共服务支出 |
370.04 |
370.04 |
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20129 |
群众团体事务 |
370.04 |
370.04 |
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2012901 |
行政运行 |
146.75 |
146.75 |
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2012902 |
一般行政管理事务 |
223.29 |
223.29 |
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205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
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20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
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2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
24.07 |
24.07 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
24.07 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.04 |
9.04 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.52 |
4.52 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.51 |
10.51 |
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210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.81 |
1.81 |
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221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
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22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
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2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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重庆市荣昌区总工会（本级）支出决算表 | |||||||
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公开03表 | |||||||
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公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度 |
单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
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合计 |
415.86 |
192.57 |
223.29 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
370.04 |
146.75 |
223.29 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
370.04 |
146.75 |
223.29 |
|
|
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2012901 |
行政运行 |
146.75 |
146.75 |
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2012902 |
一般行政管理事务 |
223.29 |
|
223.29 |
|
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205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
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20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
|
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2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
|
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
24.07 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.04 |
9.04 |
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.52 |
4.52 |
|
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|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.81 |
1.81 |
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221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
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备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
415.86 |
一、一般公共服务支出 |
370.05 |
370.05 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.08 |
24.08 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
415.86 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
415.86 |
415.86 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
415.86 |
总计 |
415.86 |
415.86 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
415.86 |
192.57 |
223.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
370.04 |
146.75 |
223.29 |
|
20129 |
群众团体事务 |
370.04 |
146.75 |
223.29 |
|
2012901 |
行政运行 |
146.75 |
146.75 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
223.29 |
|
223.29 |
|
205 |
教育支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.85 |
0.85 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.85 |
0.85 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.07 |
24.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.04 |
9.04 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.52 |
4.52 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.51 |
10.51 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.87 |
8.87 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.87 |
8.87 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.26 |
2.26 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.81 |
1.81 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
12.01 |
12.01 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
12.01 |
12.01 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度单位：万元 | ||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | ||||||
|
301 |
工资福利支出 |
138.62 |
302 |
商品和服务支出 |
42.64 |
310 |
资本性支出 |
| ||||||
|
30101 |
基本工资 |
37.45 |
30201 |
办公费 |
2.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
31.84 |
30202 |
印刷费 |
1.09 |
31002 |
办公设备购置 |
| ||||||
|
30103 |
奖金 |
33.81 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| ||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| ||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
31006 |
大型修缮 |
| ||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.04 |
30206 |
电费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.52 |
30207 |
邮电费 |
5.76 |
31008 |
物资储备 |
| ||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| ||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.26 |
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
31010 |
安置补助 |
| ||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.91 |
30211 |
差旅费 |
3.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||||||
|
30113 |
住房公积金 |
12.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| ||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
| ||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.30 |
30215 |
会议费 |
0.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
| ||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31022 |
无形资产购置 |
| ||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
31099 |
其他资本性支出 |
| ||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| ||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| ||||||
|
30305 |
生活补助 |
9.57 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| ||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31204 |
费用补贴 |
| ||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.73 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| ||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
| ||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.70 |
399 |
其他支出 |
| ||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| ||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| ||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| ||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.70 |
39910 |
资本性赠与 |
| ||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| ||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| ||||||
|
人员经费合计 |
149.92 |
公用经费合计 |
42.64 | |||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
重庆市荣昌区总工会（本级）机构运行信息表 | ||||||||
|
|
|
|
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |||
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
42.64 | |||
|
（一）支出合计 |
4.90 |
4.90 |
4.69 |
（一）行政单位 |
42.64 | |||
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
| |||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
2.79 |
五、资产信息 |
— | |||
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
3.00 |
2.79 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
| |||
|
3．公务接待费 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
2．主要领导干部用车 |
| |||
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.90 |
3．机要通信用车 |
| |||
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 | |||
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
| |||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
| |||
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
| |||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
| |||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
| |||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— | |||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
28 |
（一）政府采购支出合计 |
| |||
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
| |||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
254 |
2．政府采购工程支出 |
| |||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
| |||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
| |||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
| |||
|
二、会议费 |
— |
— |
0.76 |
|
| |||
|
三、培训费 |
— |
— |
13.54 |
|
| |||
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||||
|
重庆市荣昌区总工会2022年度项目绩效自评表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开10表 | ||
|
公开部门：重庆市荣昌区总工会（本级）2022年度金额单位：元 | ||||||
|
单位信息 |
预算项目 |
财政年度 |
预算年度 |
业务类型 | ||
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089137-荣昌区工会基层组织建设 |
2022 |
2022 |
绩效自评 | ||
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089127-荣昌区职工文化体育、培训活动 |
2022 |
2022 |
绩效自评 | ||
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000091632-荣昌区工会社会化者经费 |
2022 |
2022 |
绩效自评 | ||
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015323T000002831897-荣昌区环卫工人高温津补贴 |
2022 |
2022 |
绩效自评 | ||
|
146001-重庆市荣昌区总工会本级 |
50015322T000000089134-荣昌区困难职工帮扶资金 |
2022 |
2022 |
绩效自评 | ||
表10项目绩效评价
项目1
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区工会基层组织建设 |
项目编码： |
50015322T000000089137 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘展宇 |
联系电话： |
46733706 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
通过帮助更多企业和基层单位建会，打造全国级、市级职工之家（职工小家）、基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋等，让基层工会组织和职工更有归属感，搭建干群“连心桥”。 |
|
帮助基层工会打造4个市级职工之家（小家），10个区级职工之家（小家），让基层工会组织和职工有活动的场所，更有归属感。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
基层工会组织阵地建设、打造妈咪小屋 |
家 |
≥ |
4 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
2022年大力打造职工之家，超额完成任务。 |
| |||||||||||
|
全国级、市级职工之家（职工小家） |
家 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||
|
基层工会满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||
项目2
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区职工文化体育、培训活动 |
项目编码： |
50015322T000000089127 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘展宇 |
联系电话： |
46733706 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
570,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
570,000.00 |
470,000.00 |
470,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
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开展系列庆“五一”职工文化体育活动，“五一劳动奖章”表彰活动等。举办全区基层工会干部及困难职工培训班，针对辖区基层工会干部等的实践需求，开展健康知识讲座、专业技能培训等。 |
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2022年开展庆“五一”文化体育活动1场，共计1030人次参加；组织基层工会干部培训1期，共计116人参加；举行知识竞赛4次，共14449人次参加，活动取得良好效果，职工满意度达90%以上。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
参加体育赛事人次 |
人次 |
≥ |
900 |
1030 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
|
参加知识竞赛人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
14449 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
知识竞赛采取线上方式，让更多职工参与其中，取得超出预期的好效果。 |
| |||||||||||
|
基层工会干部培训期数 |
期 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||
|
基层工会干部培训人数 |
人次 |
≥ |
100 |
116 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||||||||||
|
举办体育赛事次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
|
举办知识竞赛次数 |
次 |
≥ |
1 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
因疫情原因，知识竞赛采取线上参与形式，节约成本的同时增加了次数。 |
| |||||||||||
|
职工满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
项目3
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区工会社会化者经费 |
项目编码： |
50015322T000000091632 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
周群 |
联系电话： |
13594698028 | ||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
|
年度总金额 |
778,360.00 |
778,360.00 |
778,360.00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
778,360.00 |
778,360.00 |
778,360.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
为规范和推动全区社会化工作者队伍建设，夯实工会工作基层基础，提高工会组织服务能力，为部分镇街及高新区配备21名社会化工作者和4名指导员，充实各工会组织力量。 |
|
2022年共聘用社会化工作者25名，每个社会化工作者成本在31200元/人/年左右，达到了充实工会组织力量，更好服务于基层工会及职工的作用。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||
|
聘用社会化工作者人数 |
人 |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
| ||||||||||
|
社会化工作者考核合格率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
| ||||||||||
|
聘用社会化工作者年均成本 |
人/年 |
≥ |
30000 |
31200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||
|
基层工会组织满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||
项目4
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区环卫工人高温津补贴 |
项目编码： |
50015323T000002831897 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
盛丹 |
联系电话： |
46771349 | ||||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
495,000.00 |
494,550.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
495,000.00 |
494,550.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
根据2022年8月17日城市管理局、市总工会、市财政局组织召开的环卫工人高温津补贴紧急专题视频会议精神，荣昌区共慰问环卫工人1100人，让环卫工人感受到组织的关怀。 |
慰问环卫工人1100人，每人发放450元高温津补贴，让环卫工人感受到组织的关怀。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||||
|
慰问环卫工人人数 |
人 |
＝ |
1100 |
1100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|
|
| ||||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| ||||||||||||||
|
高温津补贴标准 |
元/人 |
＝ |
450 |
450 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||||
项目5
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区困难职工帮扶资金 |
项目编码： |
50015322T000000089134 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
146-重庆市荣昌区总工会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
黄莉 |
联系电话： |
46733706 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
扶救助工作,切实帮助他们解决实际困难,冬送温暖夏送清凉等慰问1300人次。 |
|
帮扶救助工作，切实帮助他们解决实际困难，冬送温暖夏送清凉慰问1390人。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
|
慰问一线工作人员人次 |
人次 |
≥ |
1000 |
1390 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
慰问对象逐年增加 |
| ||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| ||||||||||||
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| ||||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
