重庆市荣昌区科学技术协会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
本部门是中国共产党委领导下的人民团体，主要职能职责为开展学术交流，活跃学术思想；普及科学知识，推广先进技术；开展国际民间科技交流与合作；开展科技咨询服务；联系科技工作者的纽带和桥梁，为科技工作者服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，维护科技工作者的合法权益；承担科技政策研究、科技信息分析和科普事业发展研究工作；承担科协系统信息资料库、科普资料库的建设和管理工作；开展科技交流、科普宣传、科普教育及技术培训工作，组织开展青少年科技活动；举办科普展览；承担区科技馆的日常管理维护工作；开展反邪教宣传和理论研究工作。履行政协组成单位的职责，积极参政议政；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
荣昌区科协是汇总部门，下设有一个参公事业单位（重庆市荣昌区科学技术协会本级）和一个财政全额拨款事业单位（重庆市荣昌区科协科技服务中心）。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位包括一个参公事业单位——重庆市荣昌区科学技术协会本级，一个财政全额拨款事业单位——重庆市荣昌区科协科技服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计543.93万元，支出总计543.93万元。收支较上年决算数增加89.90万元,增长19.8%，主要原因是增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费，上年农村科普示范基地建设（荣昌区观胜镇肉兔养殖科普基地）经费结转作为本年财政拨款收入。
2. 收入情况。2022年度收入合计543.93万元，较上年决算数增加140.24万元，增长34.7%，主要原因是上年有年初结转结余，结转资金未列入当年财政拨款收入，本年度无年初结转资金，而列入本年财政拨款收入；本年增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费。其中：财政拨款收入543.93万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计543.93万元，较上年决算增加89.90万元，增长19.8%，主要原因是增加区科协第六次代表大会换届、奖补给企业补助-院士工作站、上年农村科普示范基地建设等经费支出。其中：基本支出252.04万元，占46.3%；项目支出291.89万元，占53.7%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年及上年均无年末结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计543.93万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加89.90万元，增长19.8%。主要原因是增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费，上年农村科普示范基地建设（荣昌区观胜镇肉兔养殖科普基地）经费结转作为本年财政拨款收入。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入543.93万元，较上年决算数增加140.24万元，增长34.7%。主要原因是上年有年初结转结余，结转资金未列入当年财政拨款收入，本年度无年初结转资金，而列入本年财政拨款收入；本年增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费。较年初预算数增加128.43万元，增长30.9%。主要原因是本年增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费，上年农村科普示范基地建设（荣昌区观胜镇肉兔养殖科普基地）经费结转作为本年一般公共预算财政拨款收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出543.93万元，较上年决算数增加89.90万元，增长19.8%；较年初预算数增加128.43万元，增长30.9%。主要原因是本年增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费等。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年及上年均无年末结转结余。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出178.21万元，占32.8%，较年初预算数减少7.33万元，下降4.0%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格控制经费支出；一名机关工勤人员9月退休，相关经费减少。
（2）教育支出0.87万元，占0.2%，较年初预算数减少0.28万元，下降24.3%，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制经费开支；一名机关工勤人员9月退休，相关经费减少。
（3）科学技术支出287.89万元，占52.9%，较年初预算数增加125.89万元，增长77.7%，主要原因是增加奖补给企业补助-院士工作站经费，增加科技馆免费开放市级项目资金等。
（4）社会保障与就业支出50.74万元，占9.3%，较年初预算数增加11.20万元，增长28.3%，主要原因是工资政策调整，行政事业单位养老等支出增加，及增加了退役军人的退役安置经费。
（5）卫生健康支出11.00万元，占2.0%，较年初预算数减少0.40万元，下降3.5%，主要原因是一名机关工勤人员9月退休，行政事业单位医疗相关经费减少。
（6）住房保障支出15.23万元，占2.8%，较年初预算数减少0.64万元，下降4.0%，主要原因是一名机关工勤人员9月退休，住房公积金相关经费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出252.04万元。其中：人员经费203.10万元，较上年决算数增加25.11万元，增长14.1%，主要原因是单位人员职务职级等晋升变动，本年工资福利等政策比上年有所调整，行政事业单位养老等社保、卫生及住房保障支出增加，比上年增加了退役军人的退役安置经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费48.94万元，较上年决算数增加0.91万元，增长1.9%，主要原因是办公费、邮电费、培训费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.47万元，较年初预算数减少2.03万元，下降27.1%；较上年支出数减少4.45万元，下降44.9%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范因公出国（境）活动，强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定，三公经费全年实际支出较年初预算和上年支出有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
2022年度本部门公务车购置费0.00万元，2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。
2022年度本部门公务车运行维护费4.30万元，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车（科普大篷车）日常因公使用维修维护保养、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降28.3%；较上年支出数减少2.45万元，下降36.3%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格缩减经费厉行节约，严格按照预算控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。
2022年度本部门公务接待费1.17万元，主要用于区科协第六次代表大会换届、市级各部门及其他区县科协来荣交流调研座谈、科技工作者来访交流座谈、青少年科技创新大赛等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降22%；较上年支出数减少1.99万元，下降63%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范强化公务接待支出管理，严格控制经费支出厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待31批次124人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.15万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出21.73万元，较上年决算数增加12.4万元，增长132.9%，主要原因是区科协本年召开第六次代表大会换届选举会议等，产生相关会议经费支出。本年度培训费支出40.21万元，较上年决算数减少3.67万元，下降8.4%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，厉行节约，严格控制培训次数减少不必要相关经费开支。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出38.48万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.55万元，下降19.9%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格控制经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和11个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金580.26万元，项目绩效自评涉及资金306.23万元。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方开展绩效评价。
关于绩效自评结果的说明。
2022年本部门整体绩效自评中，未完成年度绩效目标的项目是2022年基层科普行动计划，来源于中央级资金，其中一个计划项目单位——重庆市荣昌区观胜镇银河村中药材科普馆，由于该科普馆部分设施设备实施进度慢，当年未完全完工，相关手续不完善，导致无法验收，当年实际未拨付资金。本部门下一步将加强督促监管该项目单位的实施进度，提高预算资金执行率。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王月 023-61471423
附件：1. 重庆市荣昌区科学技术协会2022年度部门决算公
开报表；
2. 重庆市荣昌区科学技术协会2022年部门整体绩效
自评表。
附件1
重庆市荣昌区科学技术协会2022年度部门决算公开报表
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一、收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
543.93 |
一、一般公共服务支出 |
178.21 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.87 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
287.89 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
50.74 |
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九、卫生健康支出 |
10.99 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
15.23 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
543.93 |
本年支出合计 |
543.93 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
543.93 |
总计 |
543.93 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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二、收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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公开02表 | |||||||||||||||||||
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
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单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||||||||||||||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||||||||||||||||||
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合计 |
543.93 |
543.93 |
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201 |
一般公共服务支出 |
178.21 |
178.21 |
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20129 |
群众团体事务 |
178.21 |
178.21 |
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2012901 |
行政运行 |
137.15 |
137.15 |
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2012950 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
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2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.30 |
0.30 |
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205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
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20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
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2050803 |
培训支出 |
0.87 |
0.87 |
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206 |
科学技术支出 |
287.89 |
287.89 |
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20607 |
科学技术普及 |
187.89 |
187.89 |
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2060702 |
科普活动 |
108.39 |
108.39 |
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2060703 |
青少年科技活动 |
3.50 |
3.50 |
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2060705 |
科技馆站 |
46.00 |
46.00 |
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2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30.00 |
30.00 |
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20699 |
其他科学技术支出 |
100.00 |
100.00 |
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2069901 |
科技奖励 |
100.00 |
100.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
50.74 |
50.74 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.04 |
47.04 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.32 |
26.32 |
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20809 |
退役安置 |
3.70 |
3.70 |
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2080999 |
其他退役安置支出 |
3.70 |
3.70 |
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210 |
卫生健康支出 |
11.00 |
11.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.00 |
11.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
4.81 |
4.81 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
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221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
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2210201 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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三、支出决算表 |
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公开03表 |
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
543.93 |
252.04 |
291.89 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.21 |
177.91 |
0.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
178.21 |
177.91 |
0.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
137.15 |
137.15 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2012950 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
287.89 |
|
287.89 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
187.89 |
|
187.89 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
108.39 |
|
108.39 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2060705 |
科技馆站 |
46.00 |
|
46.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.74 |
47.04 |
3.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.70 |
|
3.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.70 |
|
3.70 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
四、财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
543.93 |
一、一般公共服务支出 |
178.21 |
178.21 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
五、教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
287.89 |
287.89 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.74 |
50.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
543.93 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
543.93 |
543.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
总计 |
543.93 |
总计 |
543.93 |
543.93 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
合计 |
543.93 |
252.04 |
291.89 |
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.21 |
177.91 |
0.30 |
|||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
178.21 |
177.91 |
0.30 |
|||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
137.15 |
137.15 |
|
|||||||||||
|
2012950 |
事业运行 |
40.76 |
40.76 |
|
|||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.87 |
0.87 |
|
|||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
287.89 |
|
287.89 |
|||||||||||
|
20607 |
科学技术普及 |
187.89 |
|
187.89 |
|||||||||||
|
2060702 |
科普活动 |
108.39 |
|
108.39 |
|||||||||||
|
2060703 |
青少年科技活动 |
3.50 |
|
3.50 |
|||||||||||
|
2060705 |
科技馆站 |
46.00 |
|
46.00 |
|||||||||||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|||||||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
2069901 |
科技奖励 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.74 |
47.04 |
3.70 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.04 |
47.04 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
26.32 |
26.32 |
|
|||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
3.70 |
|
3.70 |
|||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.70 |
|
3.70 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.00 |
11.00 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.81 |
4.81 |
|
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.43 |
2.43 |
|
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.37 |
2.37 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||||||
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
|
|
|
单位：万元 | |||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 | |||||||
|
301 |
工资福利支出 |
178.28 |
302 |
商品和服务支出 |
48.94 |
310 |
资本性支出 |
| |||||||
|
30101 |
基本工资 |
44.78 |
30201 |
办公费 |
6.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| |||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
28.04 |
30202 |
印刷费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
| |||||||
|
30103 |
奖金 |
37.16 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
| |||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
| |||||||
|
30107 |
绩效工资 |
20.06 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
| |||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.75 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| |||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.97 |
30207 |
邮电费 |
2.44 |
31008 |
物资储备 |
| |||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
| |||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.43 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
| |||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.37 |
30211 |
差旅费 |
6.44 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| |||||||
|
30113 |
住房公积金 |
15.23 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
| |||||||
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
| |||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
| |||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.83 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
| |||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.30 |
31022 |
无形资产购置 |
| |||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
31099 |
其他资本性支出 |
| |||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
| |||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
| |||||||
|
30305 |
生活补助 |
19.34 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
| |||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.28 |
31204 |
费用补贴 |
| |||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.63 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
| |||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
| |||||||
|
30309 |
奖励金 |
1.86 |
30229 |
福利费 |
0.41 |
399 |
其他支出 |
| |||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
| |||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.93 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| |||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.98 |
39910 |
资本性赠与 |
| |||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
| |||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
| |||||||
|
人员经费合计 |
203.10 |
公用经费合计 |
48.94 | ||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
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本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
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九、机构运行信息表 | |||||
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公开09表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会 |
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单位：万元 | |||
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项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
38.48 |
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（一）支出合计 |
7.50 |
5.47 |
5.47 |
（一）行政单位 |
38.48 |
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1．因公出国（境）费 |
|
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
4.30 |
4.30 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
|
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|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
4.30 |
4.30 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.50 |
1.17 |
1.17 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.17 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
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7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
31 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
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1．政府采购货物支出 |
|
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
124 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
21.73 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
40.21 |
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备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
附件2
重庆市荣昌区科学技术协会2022年部门整体绩效自评表
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十、2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
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公开表10 | |||||||||||
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项目名称： |
重庆市荣昌区科学技术协会整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000033 |
自评总分： |
99.40 |
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| ||||
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项目主管部门： |
154-重庆市荣昌区科学技术协会 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
田艳 |
联系电话： |
61471423 | ||||
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资金情况 | |||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,254,993.51 |
5,802,597.51 |
5,439,335.31 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
4,254,993.51 |
5,802,597.51 |
5,439,335.31 |
94 |
10.00 |
9.40 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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指导镇（街）科协、社区（社区科普大学）开展科普工作，组织专家到农技协、农村科普基地调研指导，帮助申报基层科普行动计划项目，指导企事业科协、学协会换届及日常管理工作，对新成立的、完成换届企业科协、学协会分别给予指导。规范社区科普示范点建设，加强对院士专家工作站、海智工作站运行管理。召开荣昌区科协第六次代表大会。全年开展防范邪教集中宣传月活动2次，全年开展反邪教宣传活动进社区、镇街、学校、企业15场次，发放宣传资料，举办反邪教科普讲座、反邪教科普宣传文艺汇演等。组织全区中小学生积极开展青少年科技创新大赛活动，组织科技教师参加各级各类培训活动。组织开展青少年科技创新宣传活动j及荣昌区区长奖评选颁奖活动科普大篷车全年开展科普宣传体验活动进校园、社区、镇街、企业活动，积极参加市科协组织的科普大篷车渝州行巡展、参加科技下乡、全国科普日活动等展出。区老科协2022年计划完成以下几项工作：一是科技下乡系列活动；二是科技调研项目形成决策咨询建议成果6项；三是进一步推进成渝双城经济圈建设，加强与兄弟协会的联系。四是组织参加全区性全国科普活动日、科技工作者日、科技活动周等活动6次，组织科技培训6次；五是组织开展科普“三进”活动，即进学校、进企业、进农村开展各类科普活动6次；六是开展宣传、举荐、表彰科技工作者活动1次；七是牵线搭桥，引进外资促进经济社会发展活动。八是加强自身建设；九是开展专项老专家调研，并形成调研报告和《老科协专家建议》。区科技馆全年免费开放，并组织开展各类科普培训活动。组建科技馆科普志愿者队伍，维护展教设备确保正常运行。 |
|
2022年全年指导镇（街）科协、社区（社区科普大学）开展科普工作，组织专家到农技协、农村科普基地调研指导，帮助申报2022年基层科普行动计划项目，其中中药材科普馆基地由于未完全完工，无法验收和拨付经费，导致执行数不等于预算数。指导企事业科协、学协会换届及日常管理工作，对新成立的、完成换届企业科协、学协会分别给予指导。规范社区科普示范点建设，加强对院士专家工作站、海智工作站运行管理。召开荣昌区科协第六次代表大会，成立老年科技大学。全年开展防范邪教集中宣传月活动2次，全年开展反邪教宣传活动进社区、镇街、学校、企业15场次，发放宣传资图书料，举办反邪教科普讲座、反邪教科普宣传文艺汇演等。组织和指导帮助全区中小学生积极开展青少年科技创新大赛活动、参加机器人大赛，组织科技教师参加各级各类培训活动。组织开展青少年科技创新宣传活动及荣昌区区长奖评选颁奖活动，科普大篷车全年开展科普宣传体验活动进校园、社区、镇街、企业活动，积极参加市科协组织的科普大篷车渝州行巡展、参加科技下乡、全国科普日活动等展出。区老科协2022年计划完成以下几项工作：科技下乡系列活动；科技调研项目形成决策咨询建议成果6项；进一步推进成渝双城经济圈建设，加强与兄弟协会的联系；组织参加全区性全国科普活动日、科技工作者日、科技活动周等活动6次，组织科技培训6次；组织开展科普“三进”活动，即进学校、进企业、进农村开展各类科普活动6次；开展宣传、举荐、表彰科技工作者活动1次；加强自身建设；开展专项老专家调研，并形成调研报告和《老科协专家建议》。区科技馆全年免费开放，接待参观人数达3-5万人次，并组织开展各类科普培训活动。组建科技馆科普志愿者队伍，维护展教设备确保正常运行。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
参与各类科技活动青少年数量 |
万人次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
公民科学素质比例目标值 |
% |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
开展重点科普品牌活动数量 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
科技馆年参观人流量 |
万人次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
