重庆市荣昌区文学艺术界联合会
2023年度部门决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。（2）加强政治引领和思想引导。把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。（3）依法依章程独立自主开展工作。按照荣昌区委和重庆市文学艺术界联合会要求，遵循《中国文学艺术界联合会章程》和代表大会的决议开展工作，履行组织学习、深入生活、文艺创作、文艺展演、人才培训、理论研究、文艺评论、文艺评奖、对外交流、权益保护等职能。（4）团结动员文艺界人士围绕中心，服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚。（5）扩大文联组织覆盖范围。以抓基础、强覆盖、惠民生为原则，把文联组织和阵地向镇街、部门、学校、企业、旅游景区延伸，创建文艺基地，开展人才培训、活动指导，扩大文艺工作的辐射范围和渗透深度。（6）积极参与社会治理。畅通文艺界人士建言献策渠道，加强与人大、政协等有关单位的联系，组织文艺界人士开展调研和视察，鼓励文艺界中的人大代表、政协委员切实履行职责；把适合文联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区文联行使；增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务的积极作用，建立健全文联组织参与社会事务、维护文艺组织和文艺人士合法权益的机制和制度。（7）研究文联自身改革和建设。加强理论研究，开展文艺组织建设、文艺创作现状、文艺界人士思想动态等调研，探索文艺繁荣机制和服务文艺人群路径，及时为区委、区政府决策提出建议。
（二）机构设置。
重庆市荣昌区文学艺术界联合会下设2个内设机构：办公室、文艺工作部。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2023年度收入总计332.64万元，支出总计332.64万元。收支较上年决算数减少58.52万元，下降14.96%，主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。
2.收入情况。2023年度收入合计332.64万元，较上年决算数减少58.52万元，下降14.96%，主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。其中：财政拨款收入332.64万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计332.64万元，较上年决算数减少58.52万元，下降14.96%，主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。其中：基本支出266.64万元，占80.16%；项目支出66.00万元，占19.84%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计332.64万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.52万元，下降14.96%。主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入332.64万元，较上年决算数减少58.52万元，下降14.96%。主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较年初预算数减少30.08万元，下降8.29%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出332.64万元，较上年决算数减少58.52万元，下降14.96%。主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较年初预算数减少30.08万元，下降8.29%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无结转结余情况。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出273.90万元，占82.34%，较年初预算数减少17.16万元，下降5.90%，主要原因是大力压缩 非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
（2）教育支出0.51万元，占0.15%，较年初预算数减少0.75万元，下降59.52%，主要原因是厉行节约，严格按标准使用。
（3）社会保障与就业支出37.81万元，占11.37%，较年初预算数减少1.11万元，下降2.85%，主要原因是严格按照社保险种实际缴费执行。
（4）卫生健康支出13.29万元，占4.00%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.23%，主要原因是严格按照医保险种实际缴费执行。
（5）住房保障支出7.14万元，占2.15%，较年初预算数减少11.03万元，下降60.70%，主要原因是清退往年多缴住房公积金抵缴。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出266.64万元。其中：人员经费211.35万元，较上年决算数减少18.60万元，下降8.09%，主要原因是清退往年多缴住房公积金抵缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费55.29万元，较上年决算数减少11.92万元，下降17.74%，主要原因是大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.80万元，较年初预算数减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加1.26万元，增长233.33%，主要原因是第十届畜牧科技论坛宣传及千年荣昌历史文化周活动接待增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街联系工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数及上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费1.80万元，主要用于接待相关部门检查指导工作及调研、区县文联到我单位学习交流工作等。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降10.00%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加1.26万元，增长233.33%，主要原因是第十届畜牧科技论坛宣传及千年荣昌历史文化周活动接待增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待24批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费78.07元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.91万元，较上年决算数减少0.19万元，下降9.05%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制会议费支出。本年度培训费支出2.04万元，较上年决算数增加0.74万元，增长56.92%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出55.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数减少11.92万元，下降17.74%，主要原因是新大力压缩支出节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金66万元。
项目绩效目标自评表详见公开表10。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴良林 办公电话：023-61478833
附件：重庆市荣昌区文学艺术界联合会2023年部门决算公开报表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
332.64 |
一、一般公共服务支出 |
273.90 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.51 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
37.81 |
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九、卫生健康支出 |
13.29 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
7.14 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
332.64 |
本年支出合计 |
332.64 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
332.64 |
总计 |
332.64 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||||
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公开02表 |
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公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
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|
合计 |
332.64 |
332.64 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
273.90 |
273.90 |
|
|
|
|
|
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|
| ||
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20129 |
群众团体事务 |
273.90 |
273.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2012901 |
行政运行 |
207.90 |
207.90 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
66.00 |
66.00 |
|
|
|
|
|
|
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| ||
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
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支出决算表 | ||||||||||
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公开03表 | |||
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公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
332.64 |
266.64 |
66.00 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
273.90 |
207.90 |
66.00 |
|
|
| |||
|
20129 |
群众团体事务 |
273.90 |
207.90 |
66.00 |
|
|
| |||
|
2012901 |
行政运行 |
207.90 |
207.90 |
|
|
|
| |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
66.00 |
|
66.00 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.48 |
20.48 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.34 |
3.34 |
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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|
|
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|
公开04表 |
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|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
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|
|
单位：万元 |
| ||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
332.64 |
一、一般公共服务支出 |
273.90 |
273.90 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
37.81 |
37.81 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
332.64 |
本年支出合计 |
332.64 |
332.64 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
332.64 |
总计 |
332.64 |
332.64 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
332.64 |
266.64 |
66.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
273.90 |
207.90 |
66.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
273.90 |
207.90 |
66.00 | |||
|
2012901 |
行政运行 |
207.90 |
207.90 |
| |||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
66.00 |
|
66.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
0.51 |
0.51 |
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
0.51 |
0.51 |
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
0.51 |
0.51 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.81 |
37.81 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
37.81 |
37.81 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.48 |
20.48 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.91 |
13.91 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.41 |
3.41 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
13.29 |
13.29 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.29 |
13.29 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.10 |
7.10 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.34 |
3.34 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.85 |
2.85 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.14 |
7.14 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.14 |
7.14 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.14 |
7.14 |
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
208.18 |
302 |
商品和服务支出 |
55.29 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
45.41 |
30201 |
办公费 |
3.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.70 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
70.17 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.48 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.91 |
30207 |
邮电费 |
3.96 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.10 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.34 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
9.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
7.14 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.51 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.17 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.39 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
1.63 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.45 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.14 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
211.35 |
公用经费合计 |
55.29 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
55.29 |
|
（一）支出合计 |
1.80 |
1.80 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
55.29 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
1.80 |
1.80 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
1.80 |
3．机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
24 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
230 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
1.91 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
2.04 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目1 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区文学艺术界联合会 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区文艺活动及文艺队伍建设经费 |
项目编码： |
50015322T000000093436 |
自评总分： |
96.47 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
杨维慧 |
联系电话： |
61471267 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
150,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。 |
|
开展各类文艺活动，做到了把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围。坚持以人民为中心的创作导向，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，以深入生活、深入群众，创作生产更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。开展荣昌区“全国文联知识产权宣传周”、“5.23”文艺志愿服务日等社会宣传活动，增强社会知晓度和影响力。区作协“奋进新时代、文学惠民生”、区美协“臻美荣昌陶、助残特校行”、区书协“书写新时代、书法进校园”、同时开展了“文化自信指方向、川剧艺术进镇乡”、“非遗民间艺术、助力乡村振兴”、“奋进新时代、放歌新荣昌”、“奋进新时代、舞动新荣昌”、“奋进新征程、建功新时代”、“我的中国梦、文艺进万家”、“用影像点亮心灵、让摄影充满关爱”等主题文艺志愿服务活动。以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，用文艺作品的形式积极传播社会正能量，助推了现代化新荣昌文艺工作高质量发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
参加文艺工作者培训人数 |
人 |
≥ |
150 |
160 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿服务活动参与人数 |
人 |
≥ |
180 |
192 |
6.67 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
志愿服务活动次数 |
次 |
≥ |
30 |
31 |
3.33 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
85 |
82 |
3.53 |
64.7 |
10 |
6.47 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目2 |
公开10表 |
| ||||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心 |
单位：元 |
| ||||||||||
|
项目名称： |
文明实践志愿服务活动 |
项目编码： |
50015323T000003569987 |
自评总分： |
94.44 |
|
|
| ||||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
苏道军 |
联系电话： |
18523058759 |
| ||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
开展“七讲”志愿服务示范活动，评选星级志愿者，并向市级以上进行推荐。 |
|
在全区各镇街、村社区组织开展讲理论、讲政策、讲法律、讲健康、讲科技、讲典型、讲变化志愿服务示范活动177场次，开展星级志愿者评选活动，评选星级志愿者100名，其中五星级志愿者4名。通过各类志愿服务活动的开展和星级志愿者评定，群众对党的创新理论的学习进一步加深，对国家的政策了解得更加透彻，志愿者的归属感进一步增强。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
|
|
开展志愿服务示范活动场数 |
场 |
≥ |
156 |
177 |
13.46 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
|
|
评选星级志愿者名数 |
名 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
85 |
5.56 |
44.4 |
10 |
4.44 |
否 |
|
|
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目3 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
“党的创新理论进万家”工程 |
项目编码： |
50015323T000003601934 |
自评总分： |
94.12 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
苏道军 |
联系电话： |
18523058759 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
600,000.00 |
|
520,000.00 |
|
520,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展文明实践交流展示，指导基层文明实践阵地建设，常态化组织开展形式多样的新时代文明实践活动，实现“理论入脑、德法育人、新风进家、实事惠民” 的目标。 |
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传为主线，组织开展文明实践志愿服务活动500场，推广荣昌文明实践中心小程序，注册志愿者3000名，党的创建理论的引领力、凝聚力不断增强，群众的法纪意识不断增强，文明新风逐渐形成，群众得到的实惠越来越多。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展志愿服务活动场数 |
场 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
新增注册志愿者名数 |
名 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
85 |
80 |
5.88 |
41.2 |
10 |
4.12 |
否 |
|
|
2023年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目4 |
公开10表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心 |
单位：元 | |||||||||
|
项目名称： |
荣昌区新时代文明实践运转经费 |
项目编码： |
50015323T000003604387 |
自评总分： |
98.75 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
苏道军 |
联系电话： |
18523058759 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障荣昌区文明实践云平台正常运行。 |
|
按照数字重庆建设的要求，转换文明实践云平台进入方式，群众使用更加便利，制作发放宣传手册1000份，平台活跃志愿者18.3万人次；发布文明实践活动3153个，参与志愿者9.2万人次，志愿服务时长近40万小时；发布各类信息2100余条。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维护云平台个数 |
名 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
印制工作资料册数 |
册 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
80 |
79 |
1.25 |
87.5 |
10 |
8.75 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
