重庆市荣昌区计划生育协会本级
2023年度决算公开报告
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。
2.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。
3.依法依章程独立自主开展工作。指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。
4.团结动员广大计划生育工作者干事创业。坚持围绕中心、服务大局，协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作。
5.突出计生协社会服务和管理职能。开展群众性计划生育的宣传活动，引导育龄群众负责任、有计划地生育；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导,增强计划生育家庭发展能力；做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。
6.拓展计生协的组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，重点加强对镇（街道）、村（社区）、高新区、非公经济组织和社会组织等育龄群众和计划生育家庭集中领域的组织覆盖和工作覆盖。
7.积极参与社会建设。 按照法定程序承接好政府转移的卫生计生事务，积极参与社会治理。动员计划生育群众参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。
8.研究计生协自身改革和建设。 加强政策理论研究和干部队伍建设。开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向区委、区政府提出政策建议，当好参谋助手。
（二）机构设置
重庆市荣昌区计划生育协会2017年12月独立，是财政独立预算单位。正式独立开展工作在2018年3月26日。参公编制为4名，其中：会长1名（由区领导兼任不占编制），常务副会长1名，副会长1名；内设办公室1个机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计384.87万元，支出总计384.87万元。收支较上年决算数减少1.85万元，下降0.48%，主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。
2.收入情况。2023年度收入合计384.87万元，较上年决算数减少1.85万元，下降0.48%，主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。其中：财政拨款收入384.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计384.87万元，较上年决算数减少1.85万元，下降0.48%，主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。其中：基本支出107.35万元，占27.89%；项目支出277.51万元，占72.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计384.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1.85万元，下降0.48%。主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入384.87万元，较上年决算数减少1.85万元，下降0.48%。主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。较年初预算数减少25.52万元，下降6.22%。主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整此外。年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出384.87万元，较上年决算数减少1.85万元，下降0.48%。主要原因是按照区财政相关要求，对一般公共预算支出进行压减和调整。较年初预算数减少25.52万元，下降6.22%。主要原因是公用经费支出压减，节约开支，建立流动人口计生协示范点项目经费支出减少。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度无结转结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出81.41万元，占21.15%，较年初预算数减少7.28万元，下降8.21%，主要原因是公用经费支出压减，节约开支，建立流动人口计生协示范点项目经费支出减少。
（2）教育支出0.52万元，占0.13%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，教育经费减少。
（3）社会保障与就业支出15.09万元，占3.92%，较年初预算数增加0.85万元，增长5.97%，主要原因是人员晋升，在编在岗职工养老和职业年金保险费基数调整。
（4）卫生健康支出283.02万元，占73.54%，较年初预算数减少16.44万元，下降5.49%，主要原因是在编在岗职工医疗保险费，社保基数调整。
（5）住房保障支出4.82万元，占1.25%，较年初预算数减少2.67万元，下降35.65%，主要原因是工资精算在编在岗职工公积金基数调减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出107.35万元。其中：人员经费87.16万元，较上年决算数增加0.41万元，增长0.47%，主要原因是人员晋升，薪资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、医疗费补助。公用经费20.19万元，较上年决算数减少3.73万元，下降15.59%，主要原因是公用经费支出压减，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.16万元，较年初预算数减少0.04万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，严控支出，合理安排。较上年支出数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是接待2次市计生协和垫江计生协来荣交流学习。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务车费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.16万元，主要用于接待费，费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降20.00%，主要原因是厉行节约，严控支出，合理安排。较上年支出数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年度因为疫情无接待费，2023年度接待2次市计生协和垫江计生协来荣交流学习。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次35人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费44.83元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.49万元，较上年决算数减少6.58万元，下降81.54%，主要原因是厉行节约，精简会议安排。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.11万元，增长22.92%，主要原因是学习强国素质培训和业务培训增加支出。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出20.19万元，机关运行经费主要用于开支保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费4.12万元、水费0.36万元、电费1.12万元、邮电费1.25万元、差旅费2.89万元、培训费0.52万元、公务接待费0.16万元、劳务费0.51万元、工会经费2.35万元、其他交通费用4.06万元、其他商品和服务支出2.84万元。机关运行经费较上年支出数减少3.73万元，下降15.59%，主要原因是落实关于厉行节约反对浪费和“过紧日子”要求，进一步加强机关运行成本管理，推进节约型机关建设，减少了公用经费支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金277.51万元。从评价情况来看,项目执行情况较好，有力保障了住院护理保险和健康体检全覆盖率100%计生特殊家庭帮扶：建立暖心家园1个；青春健康教育进社区、校园、企业共计25次，覆盖家长和学生约8000余人，全面完成。
（二）单位绩效评价情况
2023年度本单位未组织开展了绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
2023年度市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李青青 023-46338195
附件:
1、 重庆市荣昌区计划生育协会本级2023年度部门决算公开报表
2、重庆市荣昌区计划生育协会本级2023年度二级项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
384.87 |
一、一般公共服务支出 |
81.41 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.52 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
15.09 |
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九、卫生健康支出 |
283.02 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
4.82 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
384.87 |
本年支出合计 |
384.87 |
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使用非财政拨款结余和专用结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
384.87 |
总计 |
384.87 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
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公开02表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
384.87 |
384.87 |
|
|
|
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|
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201 |
一般公共服务支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
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|
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20129 |
群众团体事务 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
81.41 |
81.41 |
|
|
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|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
283.02 |
283.02 |
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
277.51 |
277.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
277.51 |
277.51 |
|
|
|
|
|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
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|
|
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
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|
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
4.82 |
4.82 |
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|
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
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公开03表 | |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
384.87 |
107.35 |
277.51 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
283.02 |
5.51 |
277.51 |
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
277.51 |
|
277.51 |
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
277.51 |
|
277.51 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.82 |
4.82 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
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公开04表 | |
|
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单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
384.87 |
一、一般公共服务支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
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|
|
|
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四、公共安全支出 |
|
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五、教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
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|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
283.02 |
283.02 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
4.82 |
4.82 |
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
384.87 |
本年支出合计 |
384.87 |
384.87 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
384.87 |
总计 |
384.87 |
384.87 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
公开05表 | |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
384.87 |
107.35 |
277.51 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.41 |
81.41 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
81.41 |
81.41 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
81.41 |
81.41 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.52 |
0.52 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.52 |
0.52 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.09 |
15.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.27 |
9.27 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
283.02 |
5.51 |
277.51 |
|
21007 |
计划生育事务 |
277.51 |
|
277.51 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
277.51 |
|
277.51 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.97 |
2.97 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.16 |
1.16 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.82 |
4.82 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
87.16 |
302 |
商品和服务支出 |
20.19 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
18.89 |
30201 |
办公费 |
4.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
14.41 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
27.33 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.27 |
30206 |
电费 |
1.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.82 |
30207 |
邮电费 |
1.25 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.97 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.38 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.17 |
30211 |
差旅费 |
2.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.47 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.52 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.51 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.84 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
87.16 |
公用经费合计 |
20.19 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
公开08表 | |||
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市荣昌区计划生育协会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
20.19 |
|
（一）支出合计 |
0.16 |
0.16 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
20.19 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.16 |
0.16 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.16 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
35 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
1.49 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.59 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
计生家庭住院护理保险 |
项目编码： |
50015322T000000101300 |
自评总分： |
66.50 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,046,000.00 |
|
976,000.00 |
|
976,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,046,000.00 |
|
976,000.00 |
|
976,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,046,000.00 |
|
976,000.00 |
|
976,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为计生特殊家庭购买住院护理保险，预计2000人（新增人员随时购买），标准523元/人/年，预计104.60万元 |
|
该项目资金用于为计生特殊家庭购买住院护理保险，完成1866人，标准523元/人/年。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特殊家庭购买保险 |
个 |
≥ |
2000 |
1866 |
6.7 |
33 |
50 |
16.5 |
否 |
|
|
可持续性 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
”计生特殊家庭关爱行动“项目经费 |
项目编码： |
50015322T000000101303 |
自评总分： |
73.75 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,800,000.00 |
|
1,705,649.48 |
|
1,705,649.48 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,800,000.00 |
|
1,705,649.48 |
|
1,705,649.48 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,800,000.00 |
|
1,705,649.48 |
|
1,705,649.48 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实施“计生特殊家庭关爱行动”项目，1.传统节日关心慰问计生特殊家庭人员；对计生特殊家庭实施生日慰问，共计标准900元/人/年，预计2000人。新增人员随时发放慰问金，预计180万元。 |
|
该项目用于实施“计生特殊家庭关爱行动”项目，1.传统节日关心慰问计生特殊家庭人员；对计生特殊家庭实施生日慰问，共计标准900元/人/年，实际支付1895人发放慰问金。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
慰问人数 |
人/户 |
≥ |
2000 |
1895 |
5.25 |
47.5 |
50 |
23.75 |
否 |
|
|
慰问次数 |
人/次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
建立流动人口计生协示范点 |
项目编码： |
50015322T000000101305 |
自评总分： |
95.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
100 |
|
|
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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建立流动人口计划协3个，每一个项目点8000元，打造“新市民健康城市行”活动品牌。 |
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该项目主要用于加强流动人口计生协宣传服务活动，推动流动人口优生优育指导，打造品质流动人口服务阵地，建造流动人口心灵驿站。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建立流动人口计生协示范点 |
个 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
各流动人口计生协项目实施保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
95 |
5 |
50 |
10 |
5 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
计划生育家庭帮扶项目 |
项目编码： |
50015322T000000101312 |
自评总分： |
95.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
18,800.00 |
|
18,785.94 |
|
18,785.94 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
18,800.00 |
|
18,785.94 |
|
18,785.94 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18,800.00 |
|
18,785.94 |
|
18,785.94 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展计划生育关怀政策宣传，计生特殊家庭临时救助，紧急救助，心理辅导，日常生活关怀，志愿者服务关怀等。暖心家园开展志愿者专业能力培训、宣传活动、兴趣交流活动并在老年大学建立暖心家园阵地（包括心理咨询室、活动室、休息室等场地）传统节假日走访慰问。 |
|
该项目资金用于计划生育关怀政策宣传，计生特殊家庭临时救助，紧急救助，心理辅导，日常生活关怀，志愿者服务关怀等。打造区级暖心家园阵地，开展志愿者专业能力培训、宣传活动、兴趣交流活动并在老年大学建立暖心家园阵地（包括心理咨询室、活动室、休息室等场地）传统节假日走访慰问。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
计生特殊家庭需要心理团体辅导 |
次 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
群保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱稳定率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
95 |
5 |
50 |
10 |
5 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
婴幼儿照护服务宣传教育项目 |
项目编码： |
50015322T000000101317 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
40,000.00 |
|
39,709.72 |
|
39,709.72 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
40,000.00 |
|
39,709.72 |
|
39,709.72 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
40,000.00 |
|
39,709.72 |
|
39,709.72 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、婴幼儿照护服务进社区、小区、企业宣传活动；2、加强社会监督；3、发放宣传资料。 |
|
改项目资金用于婴幼儿照护服务进社区、小区、企业宣传品2万元，2、发放宣传资料和培训1.97万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
宣传次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
扩大群众知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
青春健康教育项目 |
项目编码： |
50015322T000000101336 |
自评总分： |
96.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
156-重庆市荣昌区计划生育协会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
王峰 |
联系电话： |
46338195 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
|
17,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
加强部门协作，在我区学校、社区、企业、流动人口中开展青春健康工作宣传倡导、培训、服务、加强青春健康俱乐部校级及村级阵地建设。 |
|
该项目资金用于我区学校、社区、企业、流动人口中开展青春健康工作宣传倡导、培训、服务、加强青春健康俱乐部校级及村级阵地建设，打造中国计生协青春健康俱乐部示范点，加强荣昌区青春健康专家库师资培训。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建立青春健康俱乐部 |
个 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
否 |
|
|
加强青春健康工作倡导、培训、服务 |
次 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
100 |
96 |
4 |
60 |
10 |
6 |
否 |
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
