重庆市荣昌区财政局文件
荣财农〔2021〕99号
重庆市荣昌区财政局
关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金（资金）的通知
区水利局：
根据《重庆市财政局关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金（参照直达）预算的通知》（渝财农〔2021〕132号）和《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（渝财农〔2021〕133号）文件，经2021年区委财经委员会第二次会议审定，现将2022年水库移民后期扶持基金（资金）3039万元（其中：中央资金2888万元，市级资金151万元）下达给你们，具体项目、金额和科目详见附件1，并就有关事项通知如下：
一、本次下达的资金中有2587万元为参照直达资金管理的资金，请按照直达资金有关管理要求，加强管理，加快项目建设和预算执行。
二、请你们做好项目的预算绩效管理工作，按照申报的绩效目标，做好绩效监控，年度预算终了，要对项目实施程度和预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评，对资金实施全过程绩效管理，切实提高资金使用效益，具体项目绩效详见附件2。同时，请区水利局按照《重庆市财政局关于提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金（参照直达）预算的通知》（渝财农〔2021〕132号）和《重庆市财政局关于提前下达2022年水库移民后期扶持基金预算的通知》（渝财农〔2021〕133号）文件要求，及时填报《中央水库移民扶持基金绩效目标申报表》（附件3），并于2022年2月10日前报送市水利局、市财政局。
三、请严格按照《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市大中型水库移民后期扶持政策实施方案的通知》（渝府发〔2006〕97号）等要求，进一步加强资金管理，切实提高财政资金使用效益。
（此页无正文）
重庆市荣昌区财政局
2021年12月29日
（此件主动公开）
重庆市荣昌区财政局 2021年12月29日印发
| 附件1 | ||||||||
| 2022年水库移民后期扶持基金（资金）提前下达部分分配表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 项目名称 | 指标下达单位 | 分配金额 | 功能科目 | 经济科目 | 备注 | |||
| 小计 | 中央大中型水库移民后期扶持资金(参照直达) | 中央大中型水库移民后期扶持基金 | 市级小型水库库区群众困难扶助基金 | |||||
| 荣昌区仁义镇三奇寺水库库区“川南渝西种养示范园”建设项目 | 区水利局 | 1000 | 1000 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 31005-基础设施建设 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号） | ||
| 荣昌区黄桷滩水库库区观胜镇产业转型升级示范项目 | 区水利局 | 1000 | 1000 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 31005-基础设施建设 | |||
| 荣昌区盘龙镇库区人居环境整治工程 | 区水利局 | 300 | 300 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 31005-基础设施建设 | |||
| 吴家镇高峰村美丽家园项目 | 区水利局 | 238 | 153 | 2082202-基础设施建设和经济发展 | 31005-基础设施建设 | |||
| 85 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 31005-基础设施建设 | ||||||
| 荣昌区双河街道排山坳社区安置区道路硬化工程 | 区水利局 | 202 | 202 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 | 31005-基础设施建设 | |||
| 荣隆镇环湖路水泥路面建设工程 | 区水利局 | 70 | 70 | 2082302-基础设施建设和经济发展 | 31005-基础设施建设 | |||
| 2022年度直升镇小型水库扶助项目 | 区水利局 | 81 | 81 | 2082302-基础设施建设和经济发展 | 31005-基础设施建设 | |||
| 监测评估与绩效评价专项经费 | 区水利局 | 10 | 10 | 2082202-基础设施建设和经济发展 | 30203-咨询费 | |||
| 大中型水库移民后期扶持直补 | 农业农村科 | 138 | 138 | 2082201-移民补助 |
30310-个人农业生产补贴 | |||
| 合计 | 3039 | 2587 | 301 | 151 | ||||
| 附件2-1 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081557-荣昌区仁义镇三奇寺水库库区“川南渝西种养示范园”建设项目 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区仁义镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 1000 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 1000 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号），荣发改审〔2021〕266项目可行性研究报告（达到初设深度）的批复. | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 修建产业路及支路 | 公里 | ≥ | 8 | |
| 移民群众进行羊舍改造 | 户 | ≥ | 30 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 85 | |
| 附件2-2 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081578-荣昌区黄桷滩水库库区观胜镇产业转型升级示范项目 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区观胜镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 1000 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 1000 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号），荣发改审〔2021〕265项目可行性研究报告（达到初设深度）的批复. | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建厂房 | 平方米 | ≥ | 7000 | |
| 修建产业路及支路 | 公里 | ≥ | 3 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-3 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081584-荣昌区盘龙镇库区人居环境整治工程 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区盘龙镇农业服务中心 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 300 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 300 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号），荣发改审〔2021〕304号项目可行性研究报告（达到初设深度）的批复. | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯 | 套 | ≥ | 90 | |
| 铺设人行步道 | 千米 | ≥ | 2.6 | |||
| 移民群众房屋屋顶改造 | 户 | ≥ | 50 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-4 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081595-吴家镇高峰村美丽家园项目 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区吴家镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 238 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 238 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号），荣发改审〔2021〕305号项目可行性研究报告（达到初设深度）的批复. | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 敷设灌溉管网 | 千米 | ≥ | 10 | |
| 铺设人行便道 | 千米 | ≥ | 15 | |||
| 移民群众房屋风貌改造 | 户 | ≥ | 40 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-5 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081604-荣昌区双河街道排山坳社区安置区道路硬化工程 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区双河街道办事处 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 202 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 202 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号）。 | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设人行便道 | 千米 | ≥ | 0.8 | |
| 硬化道路 | 公里 | ≥ | 1 | |||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-6 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081647-监测评估与绩效评价专项经费 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 10 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 10 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号）。 | |||||
| 项目总体目标 | 2022年底签订2022年监测评估及绩效评价合同并开展工作，2023年3月前完成报告编制。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年底签订2022年监测评估及绩效评价合同并开展工作。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订评估合同 | 个 | ≥ | 1 | |
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 完成评估时限 | 年.月 | ≤ | 3/1/2022 | ||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
评估覆盖项目所在镇街数 | 个 | ＝ | 6 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对监测评估工作满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-7 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081665-荣隆镇环湖路水泥路面建设工程 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区荣隆镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 70 | ||||
| 其中：1.中央资金 | ||||||
| 2.市级资金 | 70 | |||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号）。 | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | 公里 | ≥ | 1.3 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-8 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002081677-2022年度直升镇小型水库扶助项目 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区直升镇人民政府 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 81 | ||||
| 其中：1.中央资金 | ||||||
| 2.市级资金 | 81 | |||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号）。 | |||||
| 项目总体目标 | 2022年4月前开工建设，截至2023年3月底前全面完工。 | |||||
| 项目年度目标 | 2022年4月前开工建设，截至2022年11月总体进度不低于85%。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | 公里 | ≥ | 1.37 | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | % | ≥ | 100 | ||
| 时效指标 | 截至2022年底，项目资金完成率 | % | ≥ | 80 | ||
| 成本指标 | 项目支出占批复的概算比例 | % | ≤ | 100 | ||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
|||||
| 社会效益 指标 |
项目扶持受益移民村 | 个 | ≥ | 1 | ||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 80 | |
| 附件2-9 | ||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 申报单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目（专项）名称 | 50015322T000002086118-2022年大中型水库移民后期直补 | |||
| 具体实施单位 | 重庆市荣昌区水利局 | 项目属性 | 1.新增 | |||
| 项目负责人 | 刘洋 | 联系电话 | 85265155 | |||
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 138 | ||||
| 其中：1.中央资金 | 138 | |||||
| 2.市级资金 | ||||||
| 3.区级资金 | ||||||
| 4.其他资金 | ||||||
| 项目概况及立项依据 | 为21个镇街2286名大中型水库农村直补移民发放直补。 区水利局、区财政局、区发展改革委关于下达2022年第一批大中型水库后期扶持资金建设实施计划的函（荣水利函〔2021〕104号）。 | |||||
| 项目总体目标 | 为21个镇街2286名大中型水库农村直补移民发放直补。 | |||||
| 项目年度目标 | 为21个镇街2286名大中型水库农村直补移民发放直补。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 后期扶持受益移民人口 | 人 | ≥ | 2286 | |
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 直补资金按时发放率 | % | = | 100 | ||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
增加移民人均可支配收入 | 元/人年 | ≥ | 600 | |
| 社会效益 指标 |
||||||
| 生态效益 指标 |
||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度 指标 |
服务对象满意度指标 | 移民对后期扶持政策满意度 | % | ≥ | 100 | |
| 附件3-1 | ||||
| 中央水库移民扶持基金绩效目标申报表 | ||||
| (2022 年度） | ||||
| 专项名称 | 中央水库移民扶持基金（中央大中型水库移民后期扶持资金） | |||
| 省份 | 重庆市 | |||
| 省级财政部门 | 重庆市财政局 | |||
| 省级主管部门 | 重庆市水利局 | |||
| 资金 情况 （万元） |
年度金额： | 2587 | ||
| 其中：中央补助 | 万元（其中用于避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 地方资金 | 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 其他资金 | 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 年度目标 | 目标1： 目标2： ……(根据预算安排情况补充完善，分条概况项目的主要产出和效果，定性描述和定量描述相结合） | |||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 指标1：避险解困移民（人） | ||||
| 指标2：移民美丽家园项目（个） | ||||
| 指标3：生产开发及配套设施项目（个） | ||||
| 指标4：培训移民劳动力（人次） | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | |||
| 指标2：项目（不含移民培训）验收合格率（%） | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1：截至当年底，项目资金完成率（%） | |||
| 目标2：截至次年6月底，项目资金完成率（%） | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | |||
| …… | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | ||
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | |||
| …… | ||||
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | |||
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ||
| 指标2：与后期扶持政策有关的非正常进京越级上访事件（起） | ||||
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
| 附件3-2 | ||||
| 中央水库移民扶持基金绩效目标申报表 | ||||
| (2022 年度） | ||||
| 专项名称 | 中央水库移民扶持基金 | |||
| 省份 | ||||
| 省级财政部门 | ||||
| 省级主管部门 | ||||
| 资金 情况 （万元） |
年度金额： | 452 | ||
| 其中：中央补助 | 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 地方资金 | 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 其他资金 | 万元（其中用于直补资金发放 万元、避险解困 万元、美丽家园建设 万元、生产开发及配套设施建设 万元、移民劳动力培训 万元……） | |||
| 年度目标 | 目标1： 目标2： ……(根据预算安排情况补充完善，分条概况项目的主要产出和效果，定性描述和定量描述相结合） | |||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：资金直补受益移民（人） | ||
| 指标2：避险解困移民（人） | ||||
| 指标3：移民美丽家园项目（个） | ||||
| 指标4：生产开发及配套设施项目（个） | ||||
| 指标5：培训移民劳动力（人次） | ||||
| …… | ||||
| 质量指标 | 指标1：培训合格率（%） | |||
| 指标2：项目验收（不含移民培训）合格率（%） | ||||
| …… | ||||
| 时效指标 | 指标1:直补资金按时发放率（%） | |||
| 指标2：截至当年底，项目资金完成率（%） | ||||
| 目标3：截至次年6月底，项目资金完成率（%） | ||||
| …… | ||||
| 成本指标 | 指标1：直补资金标准符合率（%） | |||
| 指标2：项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） | ||||
| …… | ||||
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） | ||
| 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） | ||||
| …… | ||||
| 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ||||
| …… | ||||
| 生态效益 | 指标1：建成美丽移民村（个） | |||
| 指标2：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） | ||||
| …… | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%） | ||
| 指标2：与后期扶持政策有关的非正常进京越级上访事件（起） | ||||
| 指标3：交办的信访事项及时处理率（%） | ||||
| …… | ||||
| …… | ||||
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